|
Zmluva |
4/2025
|
škola v prírode
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
FANY STORE a.s., |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
tlačivá
|
566,65 |
s DPH |
26/2025
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
mobil 4/2025
|
43,62 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
odvoz odpadu SJ 4/2025
|
37,88 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
teplo 4/2025
|
5 933,88 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
227,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2025
|
potraviny
|
59,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
87,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
teplo vyučt.fa 2024
|
1 213,11 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
363,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2025
|
ovocie a zelenina
|
748,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2025
|
potraviny
|
530,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
kanc.potreby ZS
|
277,16 |
s DPH |
27/2025
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
230,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2025
|
potraviny
|
314,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
zemina, kvety
|
55,10 |
s DPH |
28/2025
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
128,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2025
|
potraviny
|
439,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Faktúra za dodávku energie 5/2025 zál.fa
|
668,03 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 5/2025
|
59,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
tel.hovory pevná sieť 4/2025
|
29,91 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
219,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
ochrana os.údajov 5/2025
|
47,97 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
kanc.potreby ZS
|
277,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
zemina, kvety
|
55,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
tlačivá
|
566,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2025
|
potraviny
|
406,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2025
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2025
|
ovocie a zelenina
|
542,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2025
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Počítačové služby 3/2025
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2025
|
potraviny
|
193,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
odb.el. pehliadka
|
1 650.00 |
s DPH |
24/2025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
mobil 3/2025
|
43,71 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
217,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2025
|
potraviny
|
338,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
223,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2025
|
gvp
|
138,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ85/2025
|
potraviny
|
278,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2025
|
ovocie a zelenina
|
506,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
teplo 3/2025
|
7 874,56 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Faktúra za dodávku energie 3/2025 vyuč.fa
|
433,10 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
361,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2025
|
potraviny
|
611,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2025
|
ovocie a zelenina
|
884,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
program SJ
|
35,67 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 8/2025
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
73,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
392,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
technik PO a BOZP I.Q 2025
|
105,00 |
s DPH |
|
25/04
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Malenky |
|
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2025
|
dotované mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
VEMA -Q vypl.listok
|
21,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
111,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2025
|
potraviny
|
351,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2025
|
potraviny
|
622,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
tel.hovory pevná sieť 3/2025
|
29,91 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
odvoz odpadu SJ 3/2025
|
37,88 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 4/2025
|
146,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Faktúra za dodávku energie 4/2025 zál.fa
|
668,03 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2025
|
ovocie a zelenina
|
601,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2025
|
potraviny
|
584,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2025
|
potraviny
|
455,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2025
|
dotované ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
355,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
odb.el. pehliadka
|
1 650.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2025
|
pekárenské výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
ochrana os.údajov 4/2025
|
47,97 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
121,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025_NZ
|
Nájom telocvične
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Mgr. Michal Pavlovský |
Mgr. Michal Pavlovský |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 7/2025
|
odvoz odpadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
notebook, vizualizér
|
603,80 |
s DPH |
19/2025
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2025
|
potraviny
|
363,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Služby tech.podpory:04/2025-03/2026
|
243,54 |
s DPH |
|
R892/2008
|
|
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Dives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
čipy
|
43,00 |
s DPH |
20/2025
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2025
|
potraviny
|
825,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Vodné a stočné
|
2 420,70 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
193,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
oprava soc.zariadení
|
14 850,34 |
s DPH |
50/2025
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
VIV-STAV Slovakia, a.s. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
normy SJ
|
129,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
normy SJ
|
129,30 |
s DPH |
21/2025
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Servis výťahov 1-3/2025
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
notebook, vizualizér
|
603,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
358,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
89,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2025
|
ovocie a zelenina
|
333,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2025
|
potraviny
|
438,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
teplo 2/2025
|
12 388,01 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
112,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2025
|
pekárenské výrobky
|
60,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2025
|
potraviny
|
182,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2025
|
potraviny
|
290,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
mobil 2/2025
|
41,90 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
339,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
cimbalák |
Základná škola SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
hmotná núdza šk.potreby
|
249,00 |
s DPH |
19/2025
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Meggy-T s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Počítačové služby 2/2025
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
korčuliarsky kurz
|
346,00 |
s DPH |
18/2025
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
JUNIOR ŠPORT KLUB - plus |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Počítačové služby 1/2025
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54 /2025
|
potraviny
|
325,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2025
|
ovocie a zelenina
|
545,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Faktúra za dodávku energie 2/2025 vyuč.fa
|
547,35 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
145,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
51,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2025
|
potraviny
|
195,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
hmotná núdza šk.potreby
|
249,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Meggy-T s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2025
|
potraviny
|
448,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2025
|
potraviny
|
246,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Faktúra za dodávku energie 3/2025 zál.fa
|
699,76 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
program SJ
|
35,67 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
kvety - soc.fond
|
72,00 |
s DPH |
16/2025
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2025
|
262,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
tel.hovory pevná sieť 2/2025
|
29,91 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
čistiace potreby ŠJ
|
173,45 |
s DPH |
13/2025
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
383,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2025
|
ovocie a zelenina
|
543,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2025
|
potraviny
|
755,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
prebíjanie potrubia
|
260,00 |
s DPH |
14/2025
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
HRABČÁK - VAS SLOVAKIA 1 s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
odvoz odpadu SJ 2/2025
|
28,41 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
125,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2025
|
potraviny
|
590,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
prebíjanie potrubia
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
HRABČÁK - VAS SLOVAKIA 1 s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
čistiace potreby ŠJ
|
173,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
korčuliarsky kurz
|
346,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
JUNIOR ŠPORT KLUB - plus |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
odvoz odpadu SJ 1/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
ochrana os.údajov 3/2025
|
47,97 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
lyžiarsky výcvik
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MXM, spol. s r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
kvety - soc.fond
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2025
|
dotované ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
240,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
oprava soc.zariadení
|
14 850.34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
VIV-STAV Slovakia, a.s. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2025
|
ovocie a zelenina
|
494,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
normy SJ
|
130,16 |
s DPH |
8/2025
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Jednálne.sk, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva č.127/ŠKO/2025 o poskytnutí dotácie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Mesto Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2025
|
potraviny
|
177,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2025
|
potraviny
|
257,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2025
|
potraviny
|
322,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2025
|
mäso
|
225,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2025
|
meggle
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2025
|
mäso
|
115,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
elektroinštalačné práce
|
1 921,85 |
s DPH |
9/2025
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
VIV-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
teplo 1/2025
|
2 512,67 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
program SJ
|
35,67 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
školenie
|
46,00 |
s DPH |
10/2025
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Faktúra za dodávku energie 1/2025-vyč..fa
|
953,71 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2025
|
ovocie a zelenina
|
388,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025_NZ
|
Nájom telocvične
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Mgr. Michal Pavlovský |
Mgr. Michal Pavlovský |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 6/2025
|
software ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
206,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2025
|
pekárenské výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
109,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39ú2025
|
mäso
|
259,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2025
|
ovocie a zelenina
|
906,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2025
|
potraviny
|
232,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
mobil 1/2025
|
28,08 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
prekládka ističa
|
60,00 |
s DPH |
11/2025
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2025
|
potraviny
|
240,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
dôveryhodná služba vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2025
|
potraviny
|
203,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
68,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
prekládka ističa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Faktúra za dodávku energie 2/2025 zál.fa
|
699,76 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 2/2025
|
277,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
dôveryhodná služba vydávania certifikátov
|
110,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
tel.hovory pevná sieť 1/2025
|
29,91 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
300,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
92,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
normy SJ
|
130,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Jednálne.sk, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2025
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
školenie
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
elektroinštalačné práce
|
1 921.85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
VIV-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2025
|
ovocie a zelenina
|
374,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
ochrana os.údajov 2/2025
|
47,97 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2025
|
potraviny
|
511,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2025
|
potraviny
|
665,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
edupage eGoverment modul
|
250,00 |
s DPH |
7/2025
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
materiál údržba
|
78,20 |
s DPH |
2/2025
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Vodné a stočné
|
380,36 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
špirálový vrták
|
4,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
MS Rental Services, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
102,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Šj 17/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
126,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
VEMA -Q vypl.listok
|
20,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
odvoz odpadu SJ 11/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
kreslá
|
152,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Nomlland, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2025
|
ovocie a zelenina
|
489,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
63,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 1/2025
|
266,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
potraviny
|
654,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2025
|
potraviny
|
330,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu u detí
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčákovár |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
ASC dochádzka
|
316,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
nastavenie váh ŠJ
|
433,20 |
s DPH |
5/2025
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Ján Matta -Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 5/2025
|
Dodávka potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský, MarcoDia |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
materiál údržba
|
117,65 |
s DPH |
6/2025
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
181,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
226,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
verzia mzdy 2025
|
715,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2025
|
potraviny
|
902,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2025
|
ovocie a zelenina
|
511,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 1-12/2024
|
728,78 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025_NZ
|
Nájom telocvične
|
337,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
TJ Jasenov |
Ing. Lucia Sukeľová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
34,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
350,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
121,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
mobil 12/2024
|
18,20 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2025
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
Faktúra za dodávku energie 12/2024
|
1 104,76 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Seminár - mzdová účtovníčka
|
45,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2025
|
potraviny
|
498,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
389,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
verzia mzdy 2025
|
715,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
edupage eGoverment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ˇsj 10/2025
|
pekárenské výrobky
|
64,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
nastavenie váh ŠJ
|
433,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Ján Matta -Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
materiál údržba
|
78,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
materiál údržba
|
117,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2025
|
ovocie a zelenina
|
511,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025_NZ
|
Nájom telocvične
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Ľuboš Lelák |
Ľuboš Lelák |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Faktúra za dodávku energie 1/2025
|
699,76 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2025
|
mlieko a mliečne výrobky
|
242,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
123,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2025
|
potraviny
|
304,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2025
|
potraviny
|
442,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
105,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025_NZ
|
Nájom priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Centrum voľného času |
PaedDr. Ľubomír Kunáš - riaditeľ CVČ Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
tel.hovory pevná sieť 12/2024
|
29,28 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
odvoz odpadu SJ12/2024
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
ochrana os.údajov 1/2025
|
47,97 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025_NZ
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Seminár - mzdová účtovníčka
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
čist.potreby SJ
|
172,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
čist.potreby SJ
|
172,99 |
s DPH |
94/2024
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
OZ PŠaV pri Základnej škole |
|
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o zverení majetku do správy č.909/2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Mesto Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
teplo 12/2024
|
24 327.44 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
didaktické pomôcky - projekt
|
213,00 |
s DPH |
92/2024
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
prísl.k monitoru
|
270,00 |
s DPH |
91/2024
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Robowe, s.r.o. Nedanovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
monitor - projekt
|
1 580,00 |
s DPH |
91/2024
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Robowe, s.r.o. Nedanovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
notebook ŽzoZP
|
703,80 |
s DPH |
93/2024
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 216/2024
|
ovocie a zelenina
|
308,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 215/2024
|
potraviny
|
637,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
didaktické pomôcky - projekt
|
337,00 |
s DPH |
90/2024
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Didactive. sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 6/2024
|
Dodávka potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Mandátna zmluva
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Malenky |
|
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Odvoz odpadu 10-12/2024
|
364,49 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 211/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
119,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
notebook ŽzoZP
|
703,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
didaktické pomôcky - projekt
|
213,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
monitor prísl.k monitoru - projekt
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Robowe, s.r.o. Nedanovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
farby, laky
|
84,64 |
s DPH |
89/2024
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
zemina, kvety
|
250,00 |
s DPH |
84/2024
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
šnúrky na čípy
|
29,28 |
s DPH |
88/2024
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Euroko, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
tabule ŽzoZp
|
1 309,00 |
s DPH |
87/2024
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Počítačové služby 12/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 214/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
92,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
koberce
|
416,68 |
s DPH |
86/2024
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o., Košice |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 212/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
255,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
farby, laky
|
84,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Faktúra za dodávku energie 11/2024-vyč..fa
|
1 196,29 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Servis výťahov 10-12/2024
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
teplo 11/2024
|
12 614,28 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
koberce
|
416,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o., Košice |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
didaktické pomôcky - projekt
|
337,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Didactive. sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 213/2024
|
ovocie a zelenina
|
448,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
hudobné nástroje
|
108,05 |
s DPH |
85/2024
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 203/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
244,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 209/2024
|
potraviny
|
473,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
mobil 11/2024
|
18,20 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 205/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
149,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
prebíjanie umývadla
|
200,00 |
s DPH |
82/2024
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
HRABČÁK - VAS SLOVAKIA 1 s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 210/2024
|
potraviny
|
410,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202/2024
|
ovocie a zelenina
|
636,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
notebook, tlačiareň ŽzoZP
|
991,02 |
s DPH |
81/2024
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 208/2024
|
potraviny
|
340,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
tabule ŽzoZp
|
1 309.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
technik IT 11/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
zemina, kvety
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
šnúrky na čípy
|
29,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Euroko, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 194/2024
|
mlieko a mliečne výrobky
|
242,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Faktúra za dodávku energie 12/2024-zal.fa
|
501,74 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
prekládka ističa
|
41,00 |
s DPH |
78/2024
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 195/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
326,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
fúkač
|
98,50 |
s DPH |
79/2024
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Tibor Matušovský - MT Shop |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2024
|
285,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
prekládka ističa-vrátenie
|
-41,00 |
s DPH |
78/2024
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 204/2024
|
potraviny
|
247,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
tel.hovory pevná sieť 11/2024
|
29,33 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
fúkač
|
98,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Tibor Matušovský - MT Shop |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 207/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
140,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
notebook, tlačiareň ŽzoZP
|
991,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
prekládka ističa
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
hudobné nástroje
|
108,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 197/2024
|
potraviny
|
491,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 196/2024
|
ovocie a zelenina
|
550,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 193/2024
|
dotované ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 206/2024
|
potraviny
|
418,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Služby BOZP a PO 4.Q 2024
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
prac.stoly SJ
|
1 551.60 |
s DPH |
76/2024
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 201/2024
|
potraviny
|
484,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 5/2024
|
Dodávka potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 200/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
220,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
248,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 198/2024
|
potraviny
|
409,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2024
|
ovocie a zelenina
|
286,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
valec kopírka
|
186,00 |
s DPH |
|
75/2024
|
|
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2024
|
potraviny
|
558,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Dohoda č.24/35/010/60 §10 zák.417/2013 Z.z. pomoc v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
238,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 192/2024
|
mäso
|
99,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
domena 13.12.2024-13.12.2024
|
19,08 |
s DPH |
73/2024
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/2024
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
mobil 10/2024
|
18,20 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
doména 13.12.2024-13.12.2024
|
100,66 |
s DPH |
73/2024
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/2024
|
ovocie a zelenina
|
320,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 199/2024
|
potraviny
|
803,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
oprava mlynčeka SJ
|
265,44 |
s DPH |
74/2024
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
teplo 10/2024
|
4 468,08 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Faktúra za dodávku energie 10/2024-vyč..fa
|
580,14 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
346,62 |
s DPH |
72/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Zmluva |
45/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Dávid Frajtko |
Dávid Frajtko |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
kávovar
|
314,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
kávovar
|
314,99 |
s DPH |
71/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Zmluva |
44/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
elektrická energia 2025-2026
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 178/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
258,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
pracovná zdravotná služba
|
1 200,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
MG PZS, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
civilná obrana 2024
|
660,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
valec kopírka
|
186,00 |
s DPH |
|
75/2024
|
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2024
|
potraviny
|
610,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
oprava mlynčeka SJ
|
265,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
hosting 13.12.2024-13.12.2024
|
119,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
prac.stoly SJ
|
1 551.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 11/2024
|
243,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Faktúra za dodávku energie 11/2024-zal.fa
|
501,74 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
zborovňa 2025
|
316,51 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
125,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Zmluva |
29/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-3/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
36/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-4/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
41/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-7/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
42/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-7/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
43/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
38/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-5/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
37/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-5/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
30/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-3/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
31/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-8/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 362,88
|
potraviny
|
362,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Zmluva |
34/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-3/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
35/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-4/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
39/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-5/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-1/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-8/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Počítačové služby 10/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
32/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-8/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-1/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
28/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
27/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
odvoz odpadu SJ 10/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb o prac.zdrav.službe č.ZD122024110510401
|
1000.00/ročne |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb o civilnej ochrane č.CO2024110510402
|
360.00/ročne |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
40/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-5/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
349,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
ochrana os.údajov 11/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Dávid Frajtko |
Dávid Frajtko |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2024
|
potraviny
|
447,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2024
|
ovocie a zelenina
|
783,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2024
|
dotované ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
VEMA -Q vypl.listok
|
19,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
tel.hovory pevná sieť 10/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 4/2024
|
Dodávka potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
HORESKO s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
elektromateriál
|
79,11 |
s DPH |
70/2024
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
elektromateriál
|
79,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/2024
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Mária Čaklošová – OVO centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
čist.potreby SJ
|
305,40 |
s DPH |
69/2024
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2024
|
pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
PPC |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
čist.potreby SJ
|
305,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2024
|
potraviny
|
324,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
šj 167/2024
|
potraviny
|
359,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
šj 171/2024
|
mäso
|
112,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
šj 168/2024
|
pekárenské výrobky
|
90,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
šj 169/2024
|
potraviny
|
902,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
šj 172/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
274,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
šj 173/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
145,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
šj 170/2024
|
potraviny
|
510,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2024
|
ovocie a zelenina
|
399,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
teplo 9/2024
|
2 662,71 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Ročný prístup online služba odvoz odpadu SJ 2025
|
31,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Školské potreby hm.nudza I.polrok
|
249,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2024
|
mäso
|
249,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
OOPP kuchárky
|
328,13 |
s DPH |
58/2024
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
OOPP upratovačky
|
42,60 |
s DPH |
42/2024
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2024
|
potraviny
|
589,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Odvoz odpadu 7-9/2024
|
139,48 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
oprava kotla SJ
|
642,36 |
s DPH |
67/2024
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
odvoz odpadu SJ 9/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2024
|
mäso
|
304,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2024
|
ovocie a zelenina
|
499,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
kontrola HP
|
654,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
tel.hovory pevná sieť 9/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
mobil 9/2024
|
18,24 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Počítačové služby 8/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2024
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Faktúra za dodávku energie 9/2024-vyuč.fa
|
309,09 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2024
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Počítačové služby 9/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261,05
|
mäso
|
261,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 165/2024
|
potraviny
|
442,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
materiál údržba
|
62,41 |
s DPH |
66/2024
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
materiál údržba
|
62,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 152/2024
|
potraviny
|
711,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
oprava kotla SJ
|
642,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Školské potreby hm.nudza I.polrok
|
249,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2024
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 154/2024
|
mäso
|
151,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2024
|
ovocie a zelenina
|
306,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2024
|
potraviny
|
426,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 10/2024
|
149,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Vodné a stočné 6-9/2024
|
1 751,58 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
materiál údržba
|
56,41 |
s DPH |
65/2024
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Faktúra za dodávku energie 10/2024-zal.fa
|
501,74 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
elektromateriál
|
66,15 |
s DPH |
64/2024
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2024
|
mäso
|
314,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2024
|
potraviny
|
406,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2024
|
potraviny
|
422,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2024
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2024
|
mäso
|
167,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2024
|
ovocie a zelenina
|
521,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
materiál údržba
|
56,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2024
|
ovocie a zelenina
|
397,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Centrum voľného času |
Centrum voľného času |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
elektromateriál
|
66,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2024
|
potraviny
|
221,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2024
|
potraviny
|
454,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Prehliadka a odb.skúška el.zariadení
|
704,00 |
bez DPH |
63/2024
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2024
|
mäso
|
88,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Prehliadka a odb.skúška el.zariadení
|
704,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2024
|
potraviny
|
1 138,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2024
|
mäso
|
190,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 148/2024
|
potraviny
|
673,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 149/2024
|
mäso
|
227,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2024
|
mäso
|
219,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
kladivo
|
139,00 |
s DPH |
61/2024
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
teplo 8/2024
|
3 587,41 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
offline k učebnici
|
31,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2024
|
ovocie a zelenina
|
594,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2024
|
potraviny
|
647,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
offline k učebnici
|
31,92 |
s DPH |
59/2024
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2024
|
potraviny
|
1 075,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 20/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2024
|
mäso
|
141,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
ročný prístup verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
učebnice UA
|
223,00 |
s DPH |
62/2024
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
AlKur Group s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
výroba kľúčov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Michal Obšatník |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
ročný prístup verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
učebnice UA
|
223,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
AlKur Group s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
kladivo
|
139,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Počítačové služby 7/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Faktúra za dodávku energie 8/2024-vyuč.fa
|
-54,78 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
OOPP kuchárky
|
328,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
výroba kľúčov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Michal Obšatník |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2024
|
potraviny
|
468,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2024
|
ovocie a zelenina
|
578,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
garníž
|
83,93 |
s DPH |
52/2024
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Merkury shop, s.r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
vrták
|
2,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
MS Rental Services, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2024
|
mäso
|
105,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 9/2024
|
52,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
materiál na údržbu
|
62,52 |
s DPH |
53/2024
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
tel.hovory pevná sieť 8/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
predaj po ukončení zmluvy
|
1,20 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
ochrana os.údajov 9/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
55/2024
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
prenájom kopírky 7-8/2024 vyuč.
|
122,34 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Školské potreby
|
208,07 |
s DPH |
54/2024
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2024
|
potraviny
|
728,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2024
|
mäso
|
394,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2024
|
mäso
|
93,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2024
|
ovocie a zelenina
|
128,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
poháre, misky
|
385,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluva o poskytovaní údržby výpočtovej č.IKT-2024/5
|
155/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
MAKAM s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Servis výťahov
|
242,45 |
bez DPH |
56/2024
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Servis výťahov
|
164,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
Mgr. Marián Feduš |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
garníž
|
83,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Merkury shop, s.r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
49/2024
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2024
|
potraviny
|
741,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
materiál na údržbu
|
62,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Školské potreby
|
208,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
prenájom kopírky 8/2024
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
materiál na údržbu
|
46,63 |
s DPH |
50/2024
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
teplo 7/2024
|
2 134.31 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Faktúra za dodávku energie 7/2024-vyuč.fa
|
-82,93 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2024
|
potraviny
|
270,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
tel.hovory pevná sieť 7/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
mobil 7/2024
|
25,21 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
oprava budovy po zemetrasení
|
31 993.78 |
s DPH |
|
ZoD zo 4.3.2024
|
|
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
IMPAKT, spol. s r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2024
|
mäso
|
141,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Faktúra za dodávku energie 8/2024-zal.fa
|
501,74 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 8/2024
|
28,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
ochrana os.údajov 8/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
čist.potreby SJ
|
248,64 |
s DPH |
51/2024
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
205,20 |
s DPH |
48/2024
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
-31,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
čist.potreby SJ
|
248,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2024
|
mäso
|
31,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
205,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
materiál na údržbu
|
46,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
LETO S LACIM, s.r.o. |
Ladislav Neuschl |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
učebnice
|
2 932,70 |
s DPH |
40/2024
|
|
|
|
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
tel.hovory mobil 6/2024
|
18,20 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
prenájom kopírky 7/2024
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
teplo 6/2024
|
2 134,31 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Faktúra za dodávku energie 6/2024-vyuč.fa
|
341,78 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
VEMA -Q vypl.listok
|
20,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Faktúra za dodávku energie 7/2024-zal.fa
|
501,74 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
290,57 |
s DPH |
46/2024
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
farby, laky
|
126,06 |
s DPH |
43/2024
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Vodné a stočné 3-6/2024
|
2 449,91 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
učebnice
|
596,13 |
s DPH |
45/2024
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
OOPP kuchárky
|
116,08 |
s DPH |
42/2024
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
tel.hovory pevná sieť 6/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
odvoz odpadu SJ 6/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
závesy, garníž
|
3 069,30 |
s DPH |
44/2024
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Merkury shop, s.r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
závesy, garníž
|
3 069.30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Merkury shop, s.r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
290,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 7/2024
|
28,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
ochrana os.údajov 7/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
tabule
|
656,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/11/2024
|
Ovocie a zelnina dotovaná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Počítačové služby 6/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
prenájom kopírky 4-6/2024 vyuč.fa
|
410,02 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Odvoz odpadu 4-6/2024
|
301,33 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2024
|
ovocie a zelenina
|
194,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
OOPP kuchárky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
farby, laky
|
126,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
učebnice
|
596,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
tabule
|
656,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2024
|
potraviny
|
128,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2024
|
potraviny
|
242,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Servis výťahov 4-6/2024
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2024
|
mäso
|
295,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2024
|
mäso
|
104,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
záručný servis kosačka
|
55,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Hattrend, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2024
|
ovocie a zelenina
|
380,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2024
|
potraviny
|
387,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
učebnice
|
2 932.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2024
|
potraviny
|
892,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2024
|
mäso
|
217,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
tel.hovory mobil 5/2024
|
18,32 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2024
|
mäso
|
235,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
monitoring kanalizačného potrubia
|
110,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
VT-KANAL s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
teplo 5/2024
|
3 455,31 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
zásobník
|
156,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
prenájom pódia
|
150,00 |
s DPH |
32/2024
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
|
Ing. Jana Vargová |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2024
|
ovocie a zelenina
|
572,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2024
|
potraviny
|
768,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
software ŠJ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
prenájom kopírky 6/2024
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Faktúra za dodávku energie 5/2024-vyuč.fa
|
306,82 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
škola v prírode
|
3 100,00 |
s DPH |
Zml.
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2024
|
mäso
|
301,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2024
|
ovocie a zelenina
|
484,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
servisné práce
|
25,99 |
s DPH |
39/2024
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
JARKOP s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
monitoring kanalizačného potrubia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
VT-KANAL s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
zásobník
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
servisné práce
|
25,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
JARKOP s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
ASC agenda 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Faktúra za dodávku energie 6/2024-zal.fa
|
413,52 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
účastnícky kurz učiteľov
|
994,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
tel.hovory pevná sieť 5/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29,18 |
29,18 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2024
|
potraviny
|
439,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2024
|
mäso
|
228,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, o.z. |
Ing. Ján Lipinský |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 6/2024
|
29,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2024
|
mäso
|
123,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2024
|
chlieb a pečivo
|
35,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2024
|
mäso
|
81,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2024
|
ovocie a zelenina
|
608,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2024
|
potraviny
|
315,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Počítačové služby 4/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
ochrana os.údajov 6/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Počítačové služby 5/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
učebnice
|
2 815,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
oprava strechy
|
696,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Martin Michalko KLAMPO |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. EU/03060706-HU
|
3 100.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Cestovná kancelária FANY STORE s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
učebnice
|
2 815.34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
oprava strechy
|
696,00 |
s DPH |
30/2024
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Martin Michalko KLAMPO |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2024
|
potraviny
|
765,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
učebnice
|
730,80 |
s DPH |
34/2024
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
učebnice
|
730,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2024
|
mäso
|
231,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2024
|
mäso
|
89,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2024
|
ovocie a zelenina
|
560,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104I2024
|
potraviny
|
684,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
prenájom kopírky 5/2024
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
33/2024
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
VAJT s.r.o. Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91ú2024
|
mäso
|
301,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2024
|
potraviny
|
306,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
VAJT s.r.o. Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
odvoz odpadu SJ 4/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2024
|
ovocie a zelenina
|
300,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2024
|
potraviny
|
342,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2024
|
potraviny
|
452,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
tel.hovory mobil 4/2024
|
19,01 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
teplo 4/2024
|
4 291,95 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2024
|
mäso
|
176,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
prenájom pódia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Jana Vargová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2024
|
chlieb a pečivo
|
58,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2024
|
potraviny
|
409,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
materiál údržba
|
253,48 |
s DPH |
31/2024
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2024
|
mäso
|
403,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Faktúra za dodávku energie 4/2024-vyuč.fa
|
246,18 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2024
|
potraviny
|
262,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2024
|
ovocie a zelenina
|
648,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
software
|
480,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81ú2024
|
mäso
|
292,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2024
|
potraviny
|
562,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva č. 49/ŠKO/2024 o poskytnutí dotácie Sokolejský jarmok, Prázdninové mestečko Sokolej
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Mesto Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
materiál údržba
|
354,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
materiál údržba
|
101,30 |
s DPH |
31/2024
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2024
|
mäso
|
93,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 5/2024
|
63,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2024
|
mäso
|
127,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Faktúra za dodávku energie5/2024-zal.fa
|
413,52 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
tel.hovory pevná sieť 4/2024
|
31,19 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Počítačové služby 3/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
ochrana os.údajov 5/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2024
|
potraviny
|
264,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
37,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Matúš Pažin |
Matúš Pažin |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2024
|
mäso
|
96,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2024
|
potraviny
|
327,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2024
|
ovocie a zelenina
|
671,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Služby BOZP aPO 1.Q 2024
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
poštová schránka
|
15,90 |
s DPH |
28/2024
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
optický valec Konica
|
80,40 |
s DPH |
25/2025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2024
|
mäso
|
124,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
37,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Matúš Pažin |
Matúš Pažin |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2024
|
mäso
|
267,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2024
|
potraviny
|
775,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 12/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
školské potreby Erazmus+
|
28,20 |
s DPH |
29/2024
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Veronika Šuníková Števulová |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2024
|
ovocie a zelenina
|
524,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2024
|
potraviny
|
679,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
VEMA -Q vypl.listok
|
20,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2024
|
chlieb a pečivo
|
32,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2024
|
potraviny
|
238,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2024
|
mäso
|
319,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2024
|
potraviny
|
519,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
školské potreby Erazmus+
|
35,50 |
s DPH |
27/2024
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Mgr. Lucia Balážová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
software
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2024
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
teplo 3/2024
|
9 461,46 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
školské potreby Erazmus+
|
28,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Veronika Šuníková Števulová |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
školské potreby Erazmus+
|
35,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Mgr. Lucia Balážová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
poštová schránka
|
15,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2024
|
ovocie a zelenina
|
446,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
tričká Erazmus+
|
667,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
CreoCom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2024
|
potraviny
|
443,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
čist.potreby SJ
|
295,70 |
s DPH |
23/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
tričká Erazmus+
|
667,04 |
s DPH |
25/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
CreoCom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Faktúra za dodávku energie 3/2024-vyuč.fa
|
385,64 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
tel.hovory mobil 3/2024
|
19,19 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
OOPP kuchárky
|
60,12 |
s DPH |
20/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
optický valec Konica
|
80,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
prenájom kopírky 4/2024
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
188,35 |
s DPH |
24/2024
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2024
|
potraviny
|
748,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Ján Fedorčák |
Ján Fedorčák |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2024
|
mäso
|
380,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
188,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
tel.hovory pevná sieť 3/2024
|
25,93 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ58/2024
|
potraviny
|
550,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2024
|
mäso
|
119,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Školské potreby hm.nudza II.polrok
|
215,80 |
s DPH |
21/2024
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2024
|
potraviny
|
358,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2024
|
ovocie a zelenina
|
329,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Servis výťahov 1-3/2024
|
85,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Faktúra za dodávku energie 4/2024-zal.fa
|
490,70 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2024
|
mäso
|
129,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Martin Polačko |
Martin Polačko |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 4/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
ochrana os.údajov 4/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
odvoz odpadu SJ 3/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
22/2024
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
OOPP kuchárky
|
60,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Školské potreby hm.nudza II.polrok
|
215,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
čist.potreby SJ
|
295,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
aSc government modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51ú2024
|
ovocie a zelenina
|
289,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
prenájom kopírky 1-3/2024 vyuč.fa
|
386,93 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
745,19 |
s DPH |
19/2024
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2024
|
potraviny
|
519,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Odvoz odpadu 1-3/2024
|
301,33 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
čist.potreby ZŠ
|
745,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2024
|
chlieb a pečivo
|
60,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Vodné a stočné 12-3/2024
|
2 179.26 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2024
|
mäso
|
111,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
teplo 2/2024
|
10 223.26 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2024
|
ovocie a zelenina
|
283,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2024
|
potraviny
|
426,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
materiál údržba
|
104,95 |
s DPH |
16/2024
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2024
|
mäso
|
345,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2024
|
potraviny
|
252,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2024
|
potraviny
|
375,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Martin Polačko |
Martin Polačko |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46ú2024
|
mäso
|
129,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Služby tech.podpory:04/2024-03/2025
|
228,00 |
s DPH |
|
R892/2008
|
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2024
|
potraviny
|
607,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42ú2024
|
ovocie a zelenina
|
475,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Počítačové služby 2/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
komponenty k tieniacej technike
|
45,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Slavomír Kočerha, PATRIA-EFEKT |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2024
|
chlieb a pečivo
|
32,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Martin Polačko |
Martin Polačko |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
prenájom kopírky 3/2024
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Faktúra za dodávku energie 2/2024-vyuč.fa
|
414,81 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2024
|
potraviny
|
710,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
tel.hovory mobil 2/2024
|
18,49 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2024
|
mäso
|
217,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
učebnice projekt
|
755,04 |
s DPH |
13/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Výroba pečiatok
|
69,00 |
s DPH |
18/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
LUMA-PRESS, s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2024
|
mäso
|
138,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37ú2024
|
potraviny
|
955,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2024
|
ovocie a zelenina
|
609,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
kvety - soc.fond
|
69,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
materiál údržba
|
104,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Miroslav Jevič |
Miroslav Jevič |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
komponenty k tieniacej technike
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Slavomír Kočerha, PATRIA-EFEKT |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Výroba pečiatok
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
LUMA-PRESS, s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
tel.hovory pevná sieť 2/2024
|
37,93 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
odvoz odpadu SJ 2/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2024
|
potraviny
|
1 010,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Martin Polacko |
Martin Polačko |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2024
|
mäso
|
312,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2024
|
mäso
|
135,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o dielo - odstránenie škôd po zemetrasení
|
31 993.78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Impakt s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2024
|
278,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Faktúra za dodávku energie 3/2024-zal.fa
|
490,70 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2024
|
ovocie a zelenina
|
396,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
ochrana os.údajov 3/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
hranoly
|
20,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
ATOL HB, spol. s r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
hranoly
|
20,22 |
s DPH |
15/2024
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
ATOL HB, spol. s r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2024
|
potraviny
|
340,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
prenájom kopírky 2/2024
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Počítačové služby 1/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Oprava strúhadla SJ
|
123,96 |
s DPH |
12/2024
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
kanc. potreby ŠJ
|
17,23 |
s DPH |
8/2024
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2024
|
mäso
|
137,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28ú2024
|
potraviny
|
1 057,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
teplo 1/2024
|
10 353,91 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2024
|
mäso
|
219,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
prac.zošity
|
14,85 |
s DPH |
9/2024
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2024
|
ovocie a zelenina
|
405,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Oprava strúhadla SJ
|
123,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2024
|
mäso
|
204,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
kvety - soc.fond
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
učebnice projekt
|
755,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2024
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2024
|
potraviny
|
653,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
mäso
|
224,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Faktúra za dodávku energie 1/2024-vyuč.fa
|
680,57 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
čistenie potrubia
|
148,50 |
s DPH |
7/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
VT-BAGER s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
tel.hovory mobil 1/2024
|
18,23 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22ú2024
|
ovocie a zelenina
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2024
|
potraviny
|
212,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2024
|
potraviny
|
555,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
propagačné predmety
|
199,10 |
s DPH |
10/2024
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Faktúra za dodávku energie 2/2024-zal.fa
|
490,70 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
čist.potreby SJ
|
238,07 |
s DPH |
11/2024
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2024
|
mäso
|
428,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2024
|
mäso
|
98,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
odvoz odpadu SJ 1/2024
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
tel.hovory pevná sieť 1/2024
|
35,90 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
ochrana os.údajov 1/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2024
|
potraviny
|
525,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 2/2024
|
295,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
prac.zošity
|
14,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2024
|
chlieb a pečivo
|
30,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2024
|
ovocie a zelenina
|
406,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Darovacia zmluva - sada športových pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
01.02.0204 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
kanc. potreby ŠJ
|
17,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
čist.potreby SJ
|
238,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
propagačné predmety
|
199,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
lyžiarsky výcvik
|
6 150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
ZIVKA group s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
čistenie potrubia
|
148,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
VT-BAGER s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
materiál údržba
|
76,42 |
s DPH |
4/2024
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2024
|
potraviny
|
700,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2024
|
potraviny
|
330,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2024
|
potraviny
|
513,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2024
|
mäso
|
326,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2024
|
mäso
|
263,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
šj 5/2024
|
ovocie a zelenina
|
462,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 1/2024
|
304,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2024
|
mäso
|
198,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2024
|
potraviny
|
748,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
súťaž biathlon
|
750,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
ŠK Biathlon Mania |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2024
|
mäso
|
246,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
tel.hovory pevná sieť 12/2023
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
vyuč.fa 1-12/2023
|
-350,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
Faktúra za dodávku energie 12/2023-vyuč.fa
|
523,32 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
šj 6/2024
|
ovocie a zelenina
|
408,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2024
|
potraviny
|
1 071,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
materiál údržba
|
76,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
kovové tyče
|
46,50 |
s DPH |
2/2024
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
ATOL HB, spol. s r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
súťaž biathlon
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
ŠK Biathlon Mania |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2024
|
mäso
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
verzia 2024 - mzdy
|
667,80 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
elektromateriál
|
73,18 |
s DPH |
3/2024
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 224/2024
|
potraviny
|
707,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
WC s prísl.
|
117,19 |
s DPH |
1/2024
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2024
|
ovocie a zelenina
|
791,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Ľuboš Lelák |
Ľuboš Lelák |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
prenájom kopírky 1/2024
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
TJ Jasenov |
Ing. Lucia Sukeľová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
tel.hovory mobil 12/2023
|
29,05 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2024
|
potraviny
|
957,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
potraviny
|
197,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
WC s prísl.
|
117,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2024
|
mäso
|
475,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
kovové tyče
|
46,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ATOL HB, spol. s r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
elektromateriál
|
73,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Faktúra za dodávku energie 1/2024-zal.fa
|
490,70 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
VEMA -Q vypl.listok
|
20,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Centrum voľného času |
PaedDr. Ľubomír Kunáš - riaditeľ CVČ Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024_NZ
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
odvoz odpadu SJ 12/2023
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
ochrana os.údajov 1/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.01.2024 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
virtuálkna knižnica 12/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
tonery
|
53,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
PVC podlahy
|
337,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o., Košice |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
PVC podlahy
|
337,52 |
s DPH |
110/2023
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o., Košice |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
kreslo
|
308,45 |
s DPH |
104/2023
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
klimatizácia, kanc.kreslá
|
2 186,80 |
s DPH |
105/2023
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
notebooky
|
3 276.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
notebooky
|
3 276,00 |
s DPH |
111/2023
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
koberce, PVC podlahy
|
2 221,90 |
s DPH |
101/2023
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o., Košice |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
opravy a údržbárske práce
|
3 090,00 |
s DPH |
102/2023
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Blažej Hašuľ |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
lyžiarsky výcvik
|
6 150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
ZIVKA group s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
tonery
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
tel.hovory mobil 11/2023
|
30,10 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
tel.hovory pevná sieť 11/2023
|
29,38 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Faktúra za dodávku energie 2/2023-dobropis
|
-294,68 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
teplo 12/2023
|
19 961,08 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
čist.potreby ZŠ
|
745,27 |
s DPH |
107/2023
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
kanvica
|
131,40 |
s DPH |
103/2023
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
prenájom kopírky 10-12/2023 vyuč.fa
|
426,54 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
kanc.potreby zš
|
87,17 |
s DPH |
108/2023
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 248/2023
|
ovocie a zelenina
|
1 026,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 249/2023
|
potraviny
|
198,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 247/2023
|
chlieb a pečivo
|
32,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
kamerový systém
|
8 760,00 |
s DPH |
109/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
HETRIK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
rebríky
|
260,65 |
s DPH |
97/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
kovové tyče
|
158,80 |
s DPH |
99/2023
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
ATOL HB, spol. s r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
Odvoz odpadu 10-12/2023
|
286,76 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
rebrík
|
57,76 |
s DPH |
97/2023
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
kamerový systém
|
8 760.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
HETRIK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
OOPP upratovačka projekt
|
101,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
software digitalizácia
|
1 143,00 |
s DPH |
98/2023
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
OOPP upratovačka projekt
|
101,47 |
s DPH |
106/2023
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
klimatizácia, kanc.kreslá
|
2 186.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
upratovací vozík
|
232,75 |
s DPH |
96/2023
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
Servis výťahov IV.Q
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
čist.potreby ZŠ
|
745,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
kanc.potreby zš
|
87,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
hranoly
|
110,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
PMWOOD s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
hranoly
|
110,40 |
s DPH |
100/2023
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
PMWOOD s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
rebrík
|
39,85 |
s DPH |
97/2023
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 340/2023
|
mäso
|
124,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
koberce, PVC podlahy
|
2 221.90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o., Košice |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
opravy a údržbárske práce
|
3 090.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Blažej Hašuľ |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
kreslo
|
308,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
kanvica
|
131,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
lego - učebná pomôcka digitalizácia
|
2 938,80 |
s DPH |
91/2023
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 339/2023
|
chlieb a pečivo
|
58,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Vodné a stočné 9-12/2023
|
1 866,71 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
kovové tyče
|
158,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
ATOL HB, spol. s r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
materiál na údržbu
|
83,42 |
s DPH |
92/2023
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
interaktívne encyklopédie
|
798,00 |
s DPH |
93/2023
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 341/2023
|
mäso
|
290,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 342/2023
|
potraviny
|
531,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
rebríky
|
340,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
upratovací vozík
|
232,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
rebrík
|
39,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
Umývačka riadu
|
3 554,40 |
s DPH |
88/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
software digitalizácia
|
599,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
teplo 11/2023
|
10 164,24 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
gastro stoly SJ
|
8 315,00 |
s DPH |
89/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčákovár |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
školské pomôcky Nivam
|
249,50 |
s DPH |
86/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
školské pomôcky Nivam
|
111,05 |
s DPH |
87/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
učebné pomôcky NIVAM
|
232,71 |
s DPH |
95/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Dračik - vidi spol. s r. o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
kosačka, fréza
|
4 214.66 |
s DPH |
94/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 243/2023
|
mäso
|
238,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 336/2023
|
mäso
|
301,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 244/2023
|
potraviny
|
388,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 337/2023
|
potraviny
|
411,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
školské pomôcky Nivam
|
111,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
kosačka, fréza
|
4 214.66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
gastro stoly SJ
|
8 315.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčákovár |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
prenájom kopírky 12/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
software digitalizácia
|
599,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
lego - učebná pomôcka digitalizácia
|
2 938.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
učebné pomôcky NIVAM
|
232,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Dračik - vidi spol. s r. o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
Faktúra za dodávku energie 11/2023-vyuč.fa
|
645,06 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
poistenie majetku 2024
|
521,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
ČSOB poisťovňa a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
deratizácia ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
70/2023
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
materiál na údržbu
|
83,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
deratizácia ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
69/2023
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
interaktívne encyklopédie
|
798,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
Umývačka riadu
|
3 554.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 245/2023
|
mäso
|
228,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
pánty na PVC dvere
|
85,20 |
s DPH |
85/2023
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Glass Global s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
spol.hry NIVAM
|
53,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Lifelution s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
spol.hry NIVAM
|
53,98 |
s DPH |
84/2023
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Lifelution s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 338/2023
|
potraviny
|
533,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 246/2023
|
ovocie a zelenina
|
347,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
odvoz odpadu SJ 11/2023
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Služby BOZP a PO 4.Q 2023
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
Počítačové služby 11/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
Počítačové služby 12/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Dohoda §10 zák.417/2013 Z.z. pomoc v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
Faktúra za dodávku energie 1/2023-dobropis
|
-291,97 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 231/2023
|
potraviny
|
633,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
závesné mapy
|
990,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
CANTOTECH s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčákovár |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
závesné mapy
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
CANTOTECH s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčákovár |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
virtuálkna knižnica 11/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
interaktívne displeje+prísl. z dotácie ŽzZP
|
3 046,00 |
s DPH |
|
81/2023
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
interaktívne displeje+prísl. z dotácie ŽzZP
|
3 046.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
klávesnice+prísl. z dotácie Nivam
|
135,50 |
s DPH |
|
82/2023
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
klávesnice+prísl. z dotácie Nivam
|
135,50 |
s DPH |
|
82/2023
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
ochrana os.údajov 12/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 232/2023
|
mäso
|
246,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
mat. na údržbu
|
102,40 |
s DPH |
80/2023
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2023
|
466,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
administrácia verejného obstarávania ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
78/2023
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
Faktúra za dodávku energie 12/2023-zal.fa
|
637,03 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
pánty na PVC dvere
|
85,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Glass Global s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
Faktúra za dodávku energie 4/2023-dobropis
|
-184,85 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 235/2023
|
potraviny
|
363,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
Faktúra za dodávku energie 3/2023-dobropis
|
-223,33 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2023
|
potraviny
|
392,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 233/2023
|
ovocie a zelenina
|
548,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
Oprava robota ŠJ
|
166,80 |
s DPH |
79/2023
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Zmluva |
46/2024_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
MVDr. Mária Tkáčová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
hosting 14.12.2023-13.12.2024
|
75,34 |
s DPH |
77/2023
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
Počítačové služby 10/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/2023
|
ovocie a zelenina
|
445,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-3/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-3/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-8/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-8/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-7/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-5/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-8/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-7/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 224/2024
|
mäso
|
115,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
zborovňa 2024
|
282,67 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 223/2023
|
ovocie a zelenina
|
457,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 226/2023
|
mäso
|
77,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 225/2023
|
potraviny
|
758,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
teplo 10/2023
|
3 216,42 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
plastové dvere ŠJ
|
1 976,24 |
s DPH |
75/2023
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Ing. Stanislav Berta - JAST |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
čistenie potrubia
|
274,50 |
s DPH |
76/2023
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
VT-BAGER s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 227/2023
|
potraviny
|
524,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2023
|
mäso
|
157,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 228/2023
|
mäso
|
269,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 229/2023
|
ovocie a zelenina
|
445,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 218/2023
|
potraviny
|
263,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 217/2023
|
mäso
|
184,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
Oprava robota ŠJ
|
166,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
učebnice pre žiakov UA
|
223,00 |
s DPH |
74/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
AIKur Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-1/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-1/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
učebnice pre žiakov UA
|
223,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
AIKur Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
administrácia verejného obstarávania ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 219/2023
|
potraviny
|
748,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
hosting 14.12.2023-13.12.2024
|
75,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
mat. na údržbu
|
102,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
plastové dvere ŠJ
|
1 976.24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Ing. Stanislav Berta - JAST |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
čistenie potrubia
|
274,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
VT-BAGER s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
rohože
|
196,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 220/2023
|
mäso
|
337,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Faktúra za dodávku energie 10/2023-vyuč.fa
|
328,99 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
rohože
|
196,80 |
s DPH |
73/2023
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
prenájom kopírky 11/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
Prenájom rohoží 9.10.-5.11.2023
|
42,43 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
tel.hovory mobil 10/2023
|
30,10 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 221/2023
|
ovocie a zelenina
|
799,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 12/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ mäso a mäsové výrobky
|
17 169.77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 11/2023
|
397,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
čist.potreby SJ
|
305,51 |
s DPH |
40/2023
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 222/2023
|
potraviny
|
1 432,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
virtuálkna knižnica 10/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Faktúra za dodávku energie 11/2023-zal.fa
|
613,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
odvoz odpadu SJ 10/2023
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
tel.hovory pevná sieť 10/2023
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 8/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ pekárenské výroby
|
566,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 7/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ ovocie a zelenina
|
22 513,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Mária Čaklošová - OVO centrum |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 215/2023
|
mäso
|
260,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 11/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ mrazené výrobky
|
10 250.82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
HORESKO s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 9/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ základné potraviny
|
25 160,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
HORESKO s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 10/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ mliečne výrobky
|
12 698.27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
HORESKO s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 214/2023
|
potraviny
|
599,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 216/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
155,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 209/2023
|
potraviny
|
319,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 213/2013
|
mäso
|
137,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
72/2023
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
ochrana os.údajov 11/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
deratizácia ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
deratizácia ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
odvoz odpadu SJ 9/2023
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 210/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
74,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
elektrická energia 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 212/2023
|
potraviny
|
400,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 211/2023
|
mrazené výrobky
|
15,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
WC s prísl.
|
113,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
WC s prísl.
|
113,16 |
s DPH |
68/2023
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
mraznička
|
459,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
mraznička
|
459,89 |
s DPH |
67/2023
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 207/2023
|
ovocie a zelenina
|
307,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 208/2023
|
mäso
|
134,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 205/2023
|
mäso
|
265,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Služby BOZP a PO 3.Q 2023
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 206/2023
|
ovocie a zelenina
|
584,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 204/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
547,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202/2023
|
potraviny
|
393,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
bezkriedy 2023-2024
|
72,00 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 203/2023
|
mrazené výrobky
|
42,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
5x notebook z projektu NIVAM
|
2 029.50 |
s DPH |
51/2023
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
teplo 9/2023
|
2 611,60 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Školské potreby hm.nudza I.polrok
|
232,40 |
s DPH |
64/2023
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Školské potreby
|
303,84 |
s DPH |
65/2023
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 197/2023
|
mäso
|
137,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Faktúra za dodávku energie 9/2023-zuč.fa
|
242,04 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
5x notebook z projektu NIVAM
|
2 029.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Ročný prístup online služba odvoz odpadu SJ 2024
|
31,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 198/2023
|
mäso
|
431,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118,32
|
mrazené výrobky
|
118,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 200/2023
|
potraviny
|
388,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 199/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
229,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 196/2023
|
ovocie a zelenina
|
635,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023_NZ
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
poistné - malých a stred. podnikateľov,úrazy žiaci
|
312,20 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Prenájom rohoží 11.9.-8.10.2023
|
42,43 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
tel.hovory mobil 9/2023
|
30,10 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
prenájom kopírky 10/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 195/2023
|
chlieb a pečivo
|
94,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
prenájom kopírky 7-9/2023 vyuč.fa
|
239,08 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Počítačové služby 9/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
VEMA -Q vypl.listok
|
19,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 194/2023
|
mäso
|
347,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Faktúra za dodávku energie 10/2023-zál.fa
|
632,92 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/2023
|
mäso
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 193/2023
|
ovocie a zelenina
|
562,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2023
|
potraviny
|
841,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/2023
|
mrazené výrobky
|
303,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
463,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Servis výťahov III.Q
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
412,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
tel.hovory pevná sieť 9/2023
|
29,60 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/2023
|
mäso
|
275,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
ročný prístup verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ185/2023
|
mäso
|
311,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186/2023
|
potraviny
|
521,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 10/2023
|
242,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
elektromateriál
|
134,28 |
s DPH |
63/2023
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
ELMAT KD s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Vodné a stočné 7-9/2023
|
1 807,43 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
62/2023
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
virtuálkna knižnica 9/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
elektromateriál
|
134,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
ELMAT KD s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
01.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
ochrana os.údajov 10/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.10.2023 |
01.10.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
Školské potreby
|
303,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
01.10.2023 |
|
|
Objednávka |
64/20023
|
Školské potreby hm.nudza I.polrok
|
232,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
01.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/2023
|
potraviny
|
385,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ183/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
313,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Centrum voľného času |
PaedDr. Ľubomír Kunáš - riaditeľ CVČ Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
ročný prístup verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Odvoz odpadu 7-9/2023
|
210,64 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2023
|
mäso
|
349,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
učebnice dotácia
|
304,81 |
s DPH |
58/2023
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Gorila.sk |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Prehliadka a odb.skúška el.zariadení
|
720,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
prenájom kopírky 9/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/2023
|
potraviny
|
257,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2023
|
ovocie a zelenina
|
690,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ178/2023
|
mrazené výrobky
|
202,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
296,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 180/2023
|
potraviny
|
159,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Prenájom rohoží 14.8.-10.9.2023
|
21,22 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
kanc. potreby ŠJ
|
9,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
učebnice 2.st.
|
293,70 |
s DPH |
57/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
kanc. potreby ŠJ
|
9,36 |
s DPH |
60/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
OOPP upratovačka projekt
|
20,60 |
s DPH |
55/2023
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
poháre, misky
|
202,80 |
s DPH |
56/2023
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2023
|
mäso
|
120,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
kontrola HP
|
175,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2023
|
potraviny
|
73,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 167/2023
|
mrazené výrobky
|
421,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
132,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2023
|
mäso
|
227,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2023
|
mäso
|
37,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
Faktúra za dodávku energie 8/2023-zuč.fa
|
-231,99 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
teplo 8/2023
|
2 721,34 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Oprava robota ŠJ
|
817,20 |
s DPH |
53/2023
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
55,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2023
|
potraviny
|
547,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2023
|
ovocie a zelenina
|
276,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
Prehliadka a odb.skúška el.zariadení
|
720,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
učebnice dotácia
|
304,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Gorila.sk |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
učebnice 2.st.
|
293,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 165/2023
|
mäso
|
150,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
tel.hovory mobil 8/2023
|
37,10 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2023
|
mäso
|
142,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 9/2023
|
81,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
Faktúra za dodávku energie 9/2023-zál.fa
|
565,75 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
54/2023
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2023
|
potraviny
|
607,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2023
|
potraviny
|
434,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ158/2023
|
potraviny
|
307,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2023
|
ovocie a zelenina
|
513,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2023
|
mäso
|
250,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
ochrana os.údajov 9/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
virtuálkna knižnica 8/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
tel.hovory pevná sieť 8/2023
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
179/2023
|
poháre, misky
|
202,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2023
|
mäso
|
268,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Oprava robota ŠJ
|
817,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
OOPP upratovačka projekt
|
20,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
tel.hovory mobil 7/2023
|
30,35 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
prenájom kopírky 8/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Počítačové služby 7/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kusového automatu č.PO/07/23/7
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
KÁVOMATY, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2023
|
potraviny
|
838,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2023
|
potraviny
|
15,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2023
|
potraviny
|
209,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
učebnice AJ
|
1 001,10 |
s DPH |
52/2023
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
OOPP kuchárky
|
417,25 |
s DPH |
46/2023
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
4 LCD monitor
|
465,80 |
s DPH |
51/2023
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
učebnice AJ
|
1 001.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
4 LCD monitor
|
465,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
kreslá projekt
|
163,38 |
s DPH |
48/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Fark s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Faktúra za dodávku energie 7/2023-zuč.fa
|
-285,29 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
teplo 7/2023
|
1 931,92 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Služby BOZP a PO 2.Q 2023
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
paraván
|
88,00 |
s DPH |
47/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Ladislav Tóth |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
OOPP upratovačky projekt
|
21,30 |
s DPH |
49/2023
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
OOPP upratovačky projekt
|
21,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2023
|
potraviny
|
82,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
tel.hovory pevná sieť 7/2023
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Faktúra za dodávku energie 8/2023-zál.fa
|
587,98 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
virtuálkna knižnica 7/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
ochrana os.údajov 8/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
paraván
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Ladislav Tóth |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
kreslá projekt
|
163,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Fark s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 154/2023
|
mäso
|
82,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 152/2023
|
potravina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2023
|
ovocie a zelenina
|
258,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2023
|
ovocie a zelenina
|
154,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 149/2023
|
mäso
|
91,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2023
|
Súhrnná správa o zákazkách 2.štvrťrok 2023
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2023
|
Súhrnná správa o zákazkách 1.štvrťrok 2023
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
čist.potreby SJ
|
299,08 |
s DPH |
40/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
učebnice NIVAM
|
141,63 |
s DPH |
45/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. Megaknihy.sk |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
autobus Sobrance- letná škola
|
220,00 |
s DPH |
41/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
učebnice 2.st.
|
900,60 |
s DPH |
42/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Prenájom rohoží 19.6.-16.7.2023
|
11,86 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
učebnice II.st.
|
398,77 |
s DPH |
44/2023
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. Megaknihy.sk |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
§ 54 zák.5/2004 Podpora udržania pracovných návykov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
učebnice II.st.
|
398,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. Megaknihy.sk |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
učebnice II.st.
|
1 020.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
učebnice NIVAM
|
141,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. Megaknihy.sk |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
šnúrky na čípy
|
25,08 |
s DPH |
39/2023
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
Euroko, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
183,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
183,15 |
s DPH |
41/2023
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
učebnice II.st.
|
1 020.00 |
s DPH |
43/2023
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
učebnice 2.st.
|
900,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
OOPP kuchárky
|
417,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Školské potreby ZŠ projekt NIVAM
|
499,54 |
s DPH |
37/2023
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Faktúra za dodávku energie 7/2023-zál.fa
|
589,69 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
farby VzP
|
72,44 |
s DPH |
36/2023
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Michal Cigáň |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
terče na šípky VzP
|
140,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
kresielka VzP
|
477,64 |
s DPH |
34/2023
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
OKAY Slovakia s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Faktúra za dodávku energie 6/2023-zúčt.fa
|
185,23 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
teplo 6/2023
|
2 563,96 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
tlačivá
|
132,77 |
s DPH |
28/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
prenájom kopírky 7/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
tel.hovory mobil 6/2023
|
30,10 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 4/2023_NZ
|
Nájom telocvične
|
121,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142809
|
Dohoda o grante pre program Erasmus+
|
35 470,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Ing. Jozef Detko |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
ochrana os.údajov 7/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 7/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Počítačové služby 6/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
čist.potreby ZŠ
|
890,05 |
s DPH |
32/2023
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
tel.hovory pevná sieť 6/2023
|
29,46 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
VEMA -Q vypl.listok
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
prenájom kopírky 4-6/2023 vyuč.fa
|
360,08 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
virtuálkna knižnica 6/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
čist.potreby SJ
|
299,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
autobus Sobrance- letná škola
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
01.07.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
farby VzP
|
72,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
Michal Cigáň |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
kresielka VzP
|
477,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
OKAY Slovakia s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
terče na šípky VzP
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Školské potreby ZŠ projekt NIVAM
|
499,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
šnúrky na čípy
|
25,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
Euroko, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Servis výťaho 4-6/2023
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2023
|
potraviny
|
345,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
tel.hovory mobil 5/2023
|
30,60 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2023
|
ovocie a zelenina
|
522,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2023
|
mäso
|
282,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Vodné a stočné 3-6/2023
|
2 360.32 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
upratovací vozík
|
130,40 |
s DPH |
30/2023
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Little Carpathians, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
koncoročné posedenie soc.fond
|
1 213,65 |
s DPH |
31/2023
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
LIGI, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Odvoz odpadu 4-6/2023
|
283,78 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2023
|
mäso
|
313,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2023
|
potraviny
|
501,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2023
|
ovocie a zelenina
|
684,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
oprava chladničky
|
60,00 |
s DPH |
33/2023
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Marek Huc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
LETO S LACIM, s.r.o. |
Ladislav Neuschl |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2023
|
mäso
|
300,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2023
|
mäso
|
206,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2023
|
mäso
|
32,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
čist.potreby ZŠ
|
890,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2023
|
ovocie a zelenina
|
571,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2023
|
potraviny
|
365,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
koncoročné posedenie soc.fond
|
1 213.65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
LIGI, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
skartácia archívnych dokumentov
|
211,20 |
s DPH |
29/2023
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Green Wave Recycling, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
oprava chladničky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Marek Huc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
prenájom kopírky 6/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Počítačové služby 5/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Prenájom rohoží 22.5.-18.6.2023
|
42,43 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2023
|
mäso
|
74,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2023
|
potraviny
|
397,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2023
|
pekárenske výrobky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
teplo 5/2023
|
4 358,93 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2023
|
mäso
|
390,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2023
|
ovocie a zelenina
|
467,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2023
|
potraviny
|
606,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Faktúra za dodávku energie 5/2023-zúčt.fa
|
92,92 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128ú2023
|
mäso
|
390,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2023
|
potraviny
|
361,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
virtuálkna knižnica 5/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
škola v prírode
|
2 800,00 |
s DPH |
Zml.
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
odvoz odpadu SJ 5/2023
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2023
|
mäso
|
153,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
ochrana os.údajov 6/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
odvoz odpadu SJ 6/2023
|
39,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
všeobecný materiál
|
65,36 |
s DPH |
27/2023
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
ASC agenda 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
OOPP upratovačka projekt
|
15,10 |
s DPH |
26/2023
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 6/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Faktúra za dodávku energie 6/2023-zál.fa
|
573,96 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
všeobecný materiál
|
65,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
upratovací vozík
|
130,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Little Carpathians, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
OOPP upratovačka projekt
|
15,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
tlačivá
|
132,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
skartácia archívnych dokumentov
|
211,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Green Wave Recycling, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2023
|
ovocie a zelenina
|
690,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2023
|
mäso
|
124,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
1 214,95 |
s DPH |
25/2023
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
1 262,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
1 395.24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
1 395,24 |
s DPH |
24/2023
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ113/2023
|
potraviny
|
550,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2023
|
mäso
|
251,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2023
|
mäso
|
18,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118ú2023
|
potraviny
|
384,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2023
|
ovocie a zelenina
|
359,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2023
|
ovocie a zelenina
|
389,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Počítačové služby 4/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2023
|
mäso
|
292,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
20,38 |
s DPH |
21/2023
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
čist.potreby SJ
|
75,47 |
s DPH |
22/2023
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2023
|
pekárenske výrobky
|
58,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2023
|
mäso
|
232,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
teplo 4/2023
|
12 689,86 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2023
|
potraviny
|
1 166,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
čist.potreby SJ
|
75,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Faktúra za dodávku energie 4/2023-zúčt.fa
|
121,08 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
tel.hovory mobil 4/2023
|
30,10 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
prenájom kopírky 5/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
LED trubice
|
987,00 |
s DPH |
20.4.2023
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Zdravé svietenie s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2023
|
mäso
|
124,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2023
|
mäso
|
246,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
tel.hovory pevná sieť 4/2023
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2023
|
potraviny
|
584,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
tel.hovory pevná sieť 5/2023
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Faktúra za dodávku energie 5/2023-zál.fa
|
670,62 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2023
|
ovocie a zelenina
|
383,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 5/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ základné potraviny
|
12 148,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
HORESKO s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 6/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ mrazené výrobky
|
5 104.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
HORESKO s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ mäso a mäsové výrobky
|
10 499.77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 4/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ mliečne výrobky
|
6 133,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
HORESKO s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2023
|
pekárenske výrobky
|
35,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 5/2023
|
99,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2023
|
mäso
|
130,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
administrácia verejného obstarávania ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2023
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104ú2023
|
potraviny
|
542,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
virtuálkna knižnica 4/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
ochrana os.údajov 5/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
odvoz odpadu SJ 4/2023
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Počítačové služby 3/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
potraviny
|
457,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2023
|
mäso
|
19,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2023
|
mäso
|
367,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
20,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.05.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ ovocie a zelenina
|
12 163.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Mária Čaklošová - OVO centrum |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
LED trubice
|
987,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Zdravé svietenie s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
administrácia verejného obstarávania ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2023
|
Dodávka potravín pre ŠJ pekárenské výroby
|
385,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96ú2023
|
potraviny
|
187,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
šj 91/2023
|
ovocie a zelenina
|
462,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023_NZ
|
Dodatok k zmluve č. 5/2023
|
421,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
František Bačovčin |
František Bačovčin |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Prenájom rohoží 27.3.-23.4.2023
|
42,43 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
16/2023
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
šj 89/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
153,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
odvoz odpadu SJ 3/2023
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
vyuč.fa 1-12/2022
|
-1 307,58 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2023
|
potraviny
|
360,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
doprava žiakov
|
150,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2023
|
potraviny
|
262,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2023
|
mäso
|
353,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2023
|
ovocie a zelenina
|
431,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2023
|
potraviny
|
749,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2023
|
potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
čistenie potrubia
|
139,20 |
s DPH |
17/2023
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
potraviny
|
294,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
241,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
cist.prostr.ZŠ
|
43,60 |
s DPH |
12/2023
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Assist Trend - Tamas Gomboš |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2023
|
mäso
|
242,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
korčuliarsky kurz
|
432,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
JUNIOR ŠPORT KLUB - plus |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2023
|
potraviny
|
131,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
OOPP upratovačky
|
52,40 |
s DPH |
14/2023
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
tel.hovory mobil 3/2023
|
27,30 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
teplo 3/2023
|
17 903,15 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Faktúra za dodávku energie 3/2023-zúčt.fa
|
201,71 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
prenájom kopírky 4/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
kanc.potreby ŠJ
|
12,26 |
s DPH |
15/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2023
|
ovocie a zelenina
|
456,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2023
|
potraviny
|
270,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
tel.hovory pevná sieť 3/2023
|
30,23 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
132,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Služby BOZP aPO 1.Q 2023
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2023
|
mäso
|
228,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
48,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
VEMA -Q vypl.listok
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Faktúra za dodávku energie 4/2023-zál.fa
|
816,35 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Počítačové služby 1/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
virtuálkna knižnica 3/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 4/2023
|
251,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Prenájom rohoží 27.2.-26.3.2023
|
42,43 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2023
|
mäso
|
214,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2023
|
pekárenske výrobky
|
70,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2023
|
potraviny
|
333,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
čistenie potrubia
|
139,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
OOPP upratovačky
|
52,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
kanc.potreby ŠJ
|
12,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Odvoz odpadu 1-3/2023
|
279,62 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
korčuliarsky kurz
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
JUNIOR ŠPORT KLUB - plus |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
ochrana os.údajov 4/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2023
|
pekárenske výrobky
|
43,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
doprava žiakov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Servis výťahov 1-3/2023
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2023
|
ovocie a zelenina
|
396,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
82,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2023
|
potraviny
|
580,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Služby tech.podpory:04/2023-03/2024
|
228,00 |
s DPH |
|
R892/2008
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2023
|
mäso
|
79,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2023
|
mäso
|
244,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2023
|
ovocie a zelenina
|
293,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2023
|
potraviny
|
405,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Vodné a stočné12/2022-3/2023
|
2 180,24 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59ú2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
219,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Počítačové služby 2/2023
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2023
|
pekárenske výrobky
|
37,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2023
|
mäso
|
248,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
cist.prostr.ZŠ
|
43,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Assist Trend - Tamas Gomboš |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2023
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2023
|
potraviny
|
259,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2023
|
potraviny
|
469,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2023
|
mäso
|
227,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
225,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
čist.potreby ZŠ
|
648,97 |
s DPH |
11/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
čist.potreby SJ
|
342,98 |
s DPH |
10/2023
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2023
|
potraviny
|
277,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
tel.hovory pevná sieť 2/2023
|
31,03 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
čist.potreby ZŠ
|
648,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
čist.potreby SJ
|
342,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
prenájom kopírky 3/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Faktúra za dodávku energie 2/2023-zúčt.fa
|
817,92 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 619,50
|
potraviny
|
619,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41,17
|
mäso
|
41,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
teplo 2/2023
|
29 312,50 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ58/2023
|
mäso
|
283,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
tel.hovory mobil 2/2023
|
27,64 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
ochrana os.údajov 3/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
Faktúra za dodávku energie 3/2023-zál.fa
|
934,55 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
odvoz odpadu SJ 2/2023
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
virtuálkna knižnica 2/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Prenájom rohoží 31.1.2023-26.2.2023
|
42,43 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2023
|
454,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2023
|
potraviny
|
496,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2023
|
mäso
|
225,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
145,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2023
|
ovocie a zelenina
|
797,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
OOPP upratovačky
|
57,14 |
s DPH |
9/2023
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Oprava plyn.varného kotla
|
221,04 |
s DPH |
8/2023
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2023
|
mäso
|
119,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2022
|
Súhrnná správa o zákazkách 4.štvrťrok 2022
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2023
|
potraviny
|
235,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2023
|
potraviny
|
207,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023_NZ
|
Nájom telocvične
|
675,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
František Bačovčin |
František Bačovčin |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
OOPP upratovačky
|
57,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2023
|
potraviny
|
320,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40ú2023
|
mäso
|
271,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2023
|
mäso
|
250,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2023
|
potraviny
|
370,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2023
|
ovocie a zelenina
|
445,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
prenájom kopírky 2/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
skúška požiarnych zariadení
|
63,00 |
s DPH |
7/2023
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
teplo 1/2023
|
26 300,15 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
229,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Vykonávanie praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Prax pre mladých“
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
§ 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2023
|
potraviny
|
322,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2023
|
mäso
|
117,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39ú2023
|
pekárenske výrobky
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2023
|
mäso
|
340,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
lyžiarsky výcvik
|
6 000.00 |
s DPH |
|
Zml.
|
|
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Faktúra za dodávku energie 1/2023-zúčt.fa
|
428,97 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
virtuálkna knižnica 2023
|
23,56 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2023
|
potraviny
|
496,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné - Prázdninové mestečko Sokolej
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Mesto Humenné |
Základná škola SNP |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2023
|
ovocie a zelenina
|
470,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
konzultácie mzdy
|
31,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
tel.hovory mobil 1/2023
|
27,30 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
skúška požiarnych zariadení
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Oprava plyn.varného kotla
|
221,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
tel.hovory pevná sieť 1/2023
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
142,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35ú2023
|
mäso
|
286,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 1-2/2023
|
482,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Faktúra za dodávku energie 2/2023-zál.fa
|
862,93 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
šeky ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
5/2023
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36ú2023
|
potraviny
|
358,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Cestovné poistenie - lyžiarsky výcvik
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola SNP |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Prenájom rohoží 01.01.2023-29.1.2023
|
39,94 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ24/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
211,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
ochrana os.údajov 2/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
Faktúra za dodávku energie 12/2022-zúčt.fa
|
402,63 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2023
|
potraviny
|
345,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2023
|
mäso
|
82,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2023
|
ovocie a zelenina
|
235,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 348,65
|
potraviny
|
348,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2023
|
ovocie a zelenina
|
434,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ28/2023
|
potraviny
|
395,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2023
|
mäso
|
489,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2023_NZ
|
Nájom telocvične
|
421,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Ľuboš Lelák |
Ľuboš Lelák |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Darovacia zmluva - šatňové skrinky
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Ing. Daniel Sninčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2023
|
potraviny
|
644,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
146,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2023
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2023
|
potraviny
|
641,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
nastavenie váh ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Ján Matta -Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
čist.potreby SJ
|
52,70 |
s DPH |
3/2023
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2023
|
mäso
|
225,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2023
|
potraviny
|
291,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
šj 15/2023
|
potraviny
|
128,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 326,66
|
ovocie a zelenina
|
326,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 1-12/2022
|
149,02 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
229,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7ú2023
|
pekárenske výrobky
|
65,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
verzia 2023 - mzdy
|
624,12 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2023
|
mäso
|
212,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2023
|
potraviny
|
569,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
čist.potreby SJ
|
52,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2023 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
15.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
konzultácie mzdy
|
31,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
šeky ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.02.2023 |
15.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
nastavenie váh ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2023 |
|
|
|
Ján Matta -Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2023
|
ovocie a zelenina
|
469,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2023
|
potraviny
|
220,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2023
|
potraviny
|
310,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2023
|
potraviny
|
352,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023_NZ
|
Nájom telocvične
|
525,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Ľuboš Lelák |
Ľuboš Lelák |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023_NZ
|
Nájom telocvične
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
TJ Jasenov |
Ondrej Katkovčin |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
tel.hovory mobil 12/2022
|
29,40 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Śj1/2023
|
mlieko mliečne výrobky
|
242,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
tel.hovory pevná sieť 12/2022
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Faktúra za dodávku energie 01/2023-zál.fa
|
1 314,67 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
prenájom kopírky 1/2023
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2023
|
potraviny
|
447,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112,20
|
mäso
|
112,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/3
|
potraviny
|
368,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2023
|
mäso
|
3 327,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Centrum voľného času |
PaedDr. Ľubomír Kunáš - riaditeľ CVČ Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023_NZ
|
Nájom telocvične
|
643,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
odvoz odpadu 12/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
Prenájom rohoží 5.12.-31.12.2022
|
34,51 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
VEMA -Q vypl.listok
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
ochrana os.údajov 1/2023
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
taburetky - krúžky
|
-140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Mobelix Online Shop, XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.01.2023 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
tel.hovory mobil 11/2022
|
27,30 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
prenájom kopírky 10-12/2022 zúčt.fa
|
378,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
notebooky+prísl. z dotácie NIVAM
|
4 710,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
notebooky+prísl. z dotácie NIVAM
|
4 710.00 |
s DPH |
86/2022
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
teplo 12/2022
|
13 691,85 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
farby, laky
|
100,22 |
s DPH |
84/2022
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
pranie a žehlenie SJ 12/2022
|
60,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
práčka, žehlička
|
387,00 |
s DPH |
85/2022
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 239/2022
|
potraviny
|
322,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Dodatok č.2 k zmluve o odpade č.514
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
Základná škola SNP |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
Odvoz odpadu 10-12/2022
|
240,37 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 240/2022
|
ovocie a zelenina
|
388,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
občerstvenie koncoročné posedenie
|
68,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
Služby BOZP aPO 3.Q 2022
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
občerstvenie koncoročné posedenie
|
68,80 |
s DPH |
83/2022
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
školské potreby projekt NIVAM
|
323,84 |
s DPH |
82/2022
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
šj 235/2022
|
mäso
|
107,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
zákusky - SF
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
ALFA - SV, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
učebné pomôcky zo Vzd.poukazy
|
104,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Knihy Sova s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
Služby BOZP aPO 4.Q 2022
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
šnúrky na čípy
|
25,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Euroko, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
šnúrky na čípy
|
25,08 |
s DPH |
74/2022
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Euroko, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
učebné pomôcky zo Vzd.poukazy
|
104,11 |
s DPH |
75/2022
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Knihy Sova s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
interaktívna tabuľa+prísl. z dotácie ŽzZP
|
2 107.79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
interaktívna tabuľa+prísl. z dotácie ŽzZP
|
2 107,79 |
s DPH |
|
76/2022
|
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
šj 234/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
144,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
šj 236/2022
|
mäso
|
194,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
poistenie majetku 2023
|
521,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
ČSOB poisťovňa a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Vodné a stočné 9-12/202
|
1 788.37 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
teplo 11/2022
|
8 429,48 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
software ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
Servis výťahov 10-12/2022
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
myš+klavesnica z proj.NIVAM
|
64,00 |
s DPH |
73/2022
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
šj 97/2022
|
mäso
|
97,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
Oprava umývačky riadu
|
321,60 |
s DPH |
72/2022
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
šj 238/2022
|
potraviny
|
290,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
Faktúra za dodávku energie 11/2022-zúčt.fa
|
404,73 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
šj 237/2022
|
ovocie a zelenina
|
317,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
tel.hovory pevná sieť 11/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
spoločenské hry - krúžky
|
196,48 |
s DPH |
68/2022
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
software ŠJ 2023
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 227/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
61,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
šj228/2022
|
mäso
|
104,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
zákusky - SF
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
ALFA - SV, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Ročný prístup online služba odvoz odpadu SJ 2023
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Prenájom rohoží 7.11.-4.12.2022
|
36,67 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
školské potreby projekt NIVAM
|
323,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
Školské potreby ZŠ projekt NIVAM
|
511,12 |
s DPH |
81/2022
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.0202 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Školské potreby ZŠ
|
511,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
repraky - krúžková činnosť
|
244,80 |
s DPH |
69/2022
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Electronic.star |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
taburetky - krúžky
|
372,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Mobelix Online Shop, XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
práčka, žehlička
|
387,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
farby, laky
|
100,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
Stravné lístky dobropis
|
--340.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ229/2022
|
potraviny
|
136,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
pranie a žehlenie SJ 112022
|
56,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Faktúra za dodávku energie 12/2022 zál.fa
|
468,56 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2022
|
123,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
prenájom kopírky 12/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Počítačové služby 11/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Počítačové služby 12/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2022
|
mäso
|
188,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
29/2022_NZ
|
Nájom telocvične
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Ing. Mária Brinkošová |
Ing. Mária Brinkošová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
spoločenské hry - krúžky
|
196,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
Oprava umývačky riadu
|
321,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
myš+klavesnica z proj.NIVAM
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
repraky - krúžková činnosť
|
244,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Electronic.star |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 232/2022
|
potraviny
|
236,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 231/2022
|
potraviny
|
257,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
ochrana os.údajov 12/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 227/2022
|
ovocie a zelenina
|
85,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 226/2022
|
potraviny
|
462,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ222/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
136,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 221/2022
|
potraviny
|
246,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 226/2022
|
pekárenske výrobky
|
34,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
tel.hovory mobil 10/2022
|
29,40 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Počítačové služby 10/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
2 330.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
2 330,00 |
s DPH |
67/2022
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 224/2022
|
mäso
|
174,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 225/2022
|
potraviny
|
165,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 223/2022
|
ovocie a zelenina
|
463,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
28/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505/16-20 |
Monika Kičová |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 218/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
124,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 214/2022
|
mäso
|
113,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 215/2022
|
potraviny
|
375,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 215/2022
|
mäso
|
62,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
hosting 13.12.2021-14.12.2022
|
73,04 |
s DPH |
64/2022
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ217/2022
|
pekárenske výrobky
|
60,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ218/2022
|
potraviny
|
554,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ220/2022
|
potraviny
|
278,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-3/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-1/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
23/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
29,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-3/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 204/2022
|
mäso
|
209,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Zmluva |
27/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
29,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-8/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
24/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-3/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
teplo 10/2022
|
2 819,85 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
štrk - projekt
|
232,01 |
s DPH |
63/2022
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Štrky Piesky, s.r.o,. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-5/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
26/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
29,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
29,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-5/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
25/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
29,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
29,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-1/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-7/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
29,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-5/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ203/2022
|
ovocie a zelenina
|
473,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Faktúra za dodávku energie 10/2022 zúčt.fa
|
238,78 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Prenájom rohoží 10.10.-6.11..2022
|
36,67 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 206/2022
|
pekárenske výrobky
|
34,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
čist.potreby SJ
|
143,76 |
s DPH |
212/2022
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
prenájom kopírky 10/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
prenájom kopírky 11/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Ročný prístup online služba odvoz odpadu SJ
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 205/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
200,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
tel.hovory pevná sieť 10/2022
|
29,59 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 208/2022
|
mäso
|
343,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 207/2022
|
mäso
|
12,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
čist.potreby SJ
|
143,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 197/2022
|
ovocie a zelenina
|
72,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 209/2022
|
potraviny
|
316,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
autobus Humenné-Betliar Projekt
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 11/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Faktúra za dodávku energie 11/2022 zál.fa
|
468,56 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022_NZ
|
Nájom telocvične
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Branislav Balasič |
Branislav Balasič |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 210/2022
|
potraviny
|
356,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
pranie a žehlenie SJ 10/2022
|
60,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 213/2022
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 212/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
178,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 211/2022
|
potraviny
|
377,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
OOPP upratovačky
|
129,72 |
s DPH |
53/2022
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 196/2022
|
ovocie a zelenina
|
253,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 195/2022
|
potraviny
|
344,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2022
|
Súhrnná správa o zákazkách 3.štvrťrok 2022
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-8/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-8/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Oprava konvektomatu
|
452,16 |
s DPH |
56/2022
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 198/2022
|
mäso
|
44,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 199/202
|
mäso
|
33,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 200/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
115,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Darovacia zmluva - rekonštrukcia altánku
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Sokolej SNP, o.z. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 201/2022
|
mäso
|
272,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Zmluva o zájazde - lyžiarsky
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
prestrešenie prístrešku
|
3 508.62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
KSK Trading, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202/2022
|
potraviny
|
183,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
ochrana os.údajov 10/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
VEMA -Q vypl.listok
|
17,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
prestrešenie prístrešku
|
3 508.62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
KSK Trading, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
teplo 9/2022
|
2 147,11 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Počítačové služby 9/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
hosting 13.12.2021-14.12.2022
|
73,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 185/2022
|
ovocie a zelenina
|
285,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
autobus Humenné-Betliar Projekt
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
tel.hovory mobil 9/2022
|
25,90 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Ročný prístup online služba odvoz odpadu SJ
|
31,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Prenájom rohoží 12.9.-9.10.2022
|
36,67 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
117,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
školské potreby I.polrok šk.roku 2022/2023
|
232,40 |
s DPH |
60/2022
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Faktúra za dodávku energie 9/2022 zúčt.fa
|
312,80 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89,98
|
potraviny
|
89,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2022
|
mäso
|
43,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186/2022
|
mäso
|
110,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2022
|
mäso
|
24,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
učebné pomôcky chemický krúžok - grant Bukóza
|
72,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/2022
|
mäso
|
74,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/2022
|
potraviny
|
225,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
o |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
rajo |
Základná škola SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/2022
|
ovocie a zelenina
|
242,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
tel.hovory pevná sieť 9/2022
|
37,10 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Zber a odvoz odpadu 9/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Vodné a stočné 28.6.-22.9.2022
|
1 253,68 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022_NZ
|
Nájom telocvične
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Materiál pre chem. krúžok-grant
|
36,45 |
s DPH |
62/2022
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Epifany, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/2022
|
mäso
|
258,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 180/2022
|
potraviny
|
545,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
117,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
šj178/2022
|
potraviny
|
441,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2022
|
pekárenske výrobky
|
32,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Faktúra za dodávku energie 10/2022 zúčt.fa
|
468,56 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2022
|
mäso
|
104,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2022
|
potraviny
|
274,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2022
|
ovocie a zelenina
|
407,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Materiál pre chem. krúžok-grant
|
36,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Epifany, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
školské potreby I.polrok šk.roku 2022/2023
|
232,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
učebné pomôcky chemický krúžok - grant Bukóza
|
72,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2022
|
mäso
|
12,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
pranie a žehlenie SJ 9/2022
|
56,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
štrk - projekt
|
232,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Štrky Piesky, s.r.o,. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
1 534,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Centrum voľného času |
Mgr. Jozef Vyšin - riaditeľ CVČ Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022_NZ
|
Nájom telocvične
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Mgr. Peter Savkanič |
Mgr. Peter Savkaničč |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Odvoz odpadu 7-10/2022
|
110,02 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2022
|
potraviny
|
341,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
poistné - malých a stred. podnikateľov,úrazy žiaci
|
312,20 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.92022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
prenájom kopírky 7-9/2022 zúčt.fa
|
191,00 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022_NZ
|
Nájom telocvične
|
481,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 10/2022
|
65,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
žiarivky
|
675,00 |
s DPH |
59/2022
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Zdravé svietenie s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 167/2022
|
mäso
|
35,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
Servis výťahov 7-9/2022
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2022
|
potraviny
|
240,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2022
|
mäso
|
192,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2022
|
ovocie a zelenina
|
257,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
ročný prístup verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
58/2022
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
žiarivky
|
675,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Zdravé svietenie s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2022
|
mäso
|
53,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
145,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
ročný prístup verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2022
|
potraviny
|
245,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2022
|
ovocie a zelenina
|
92,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2022
|
mäso
|
104,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
revízia has.prístrojov
|
228,60 |
s DPH |
57/2022
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Prenájom rohoží 15.8.2022-11.9.2022
|
18,34 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
172,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2022
|
potraviny
|
385,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
tel.hovory mobil 8/2022
|
26,01 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
teplo 8/2022
|
2 211,98 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2022
|
ovocie a zelenina
|
378,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2022
|
mäso
|
88,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Stravné lístky -vrátenie
|
-40,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2022
|
potraviny
|
412,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Stravné lístky
|
491,94 |
s DPH |
55/2022
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
revízia has.prístrojov
|
228,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
Stravné lístky
|
491,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
Oprava konvektomatu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Počítačové služby 8/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Faktúra za dodávku energie 8/2022 zúčt.fa
|
-37,90 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
tel.hovory pevná sieť 8/2022
|
30,84 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2022
|
potraviny
|
362,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
54/2022
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Faktúra za dodávku energie 9/2022 zál.fa
|
361,55 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
učebnice 2.st.
|
2 889.90 |
s DPH |
45/2022
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
158,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 9/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Počítačové služby 7/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2022
|
mäso
|
112,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
prenájom kopírky 9/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Dodatok č.1 k zmluve o umiestnení automatu č. 26/2019
|
350/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
P-ONE, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
šj -oopp
|
429,14 |
s DPH |
41/2022
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
pranie a žehlenie SJ 8/2022
|
57,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Odborná skúška el. zariadení
|
736,00 |
s DPH |
52/2022
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Ing.Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 152/2022
|
mäso
|
351,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
49/2022
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
ochrana os.údajov 9/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2022
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Zmluva o poskytovaní údržby výpočtovej č.IKT-2022/4
|
155/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
MAKAM s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Horesko |
Základná škola SNP |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
124,74 |
s DPH |
35/2022
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2022
|
potraviny
|
508,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2022
|
potraviny
|
675,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
OOPP upratovačky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Stravné lístky 8/2022
|
115,44 |
s DPH |
51/2022
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
Odborná skúška el. zariadení
|
736,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Ing.Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
Stravné lístky 8/2022
|
115,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 154/2022
|
potraviny
|
592,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
obrusovina
|
126,00 |
s DPH |
40/2022
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Faktúra za dodávku energie 7/2022 zúčt.fa
|
-9,85 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
teplo 7/2022
|
2 044,74 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
tel.hovory pevná sieť 7/2022
|
29,18 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
tel.hovory mobil 7/2022
|
25,90 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
prenájom kopírky 8/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 8/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Faktúra za dodávku energie 8/2022 zál.fa
|
361,55 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Zber a odvoz odpadu 7/2022
|
8,40 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Darovacia zmluva
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
MUDr.Peter Chudík |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
ochrana os.údajov 8/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
204,42 |
s DPH |
50/2022
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
204,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Prenájom rohoží 20.6.-17.7.2022
|
9,86 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Stravné lístky 7-8/2022
|
825,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Stravné lístky 7-8/2022
|
825,54 |
s DPH |
48/2022
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
školské tlačivá
|
181,99 |
s DPH |
33/2022
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2022
|
Súhrnná správa o zákazkách 2.štvrťrok 2022
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
prenájom kopírky 4-6/2022 zúčt.fa
|
274,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
autobus Košice- letná škola
|
290,00 |
s DPH |
44/2022
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
VEMA -Q vypl.listok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
ochrana os.údajov 7/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
teplo 6/2022
|
2 412,61 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
učebnice AJ
|
4 150,90 |
s DPH |
47/2022
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
učebnice AJ
|
4 150.90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Počítačové služby 6/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Čistiace potreby ZŠ
|
362,02 |
s DPH |
46/2022
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Virtuálna knižnica 2022-2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Mgr.Aneta Mergová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Služby BOZP aPO 2.Q 2022
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Faktúra za dodávku energie 6/2022 zúčt.fa
|
271,69 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
tel.hovory pevná sieť 6/2022
|
33,13 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
učebnice 2.st.
|
2 889.90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Čistiace potreby ZŠ
|
362,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
tel.hovory mobil 6/2022
|
25,90 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
autobus Sobrance- letná škola
|
190,00 |
s DPH |
44/2022
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
kvety Sf
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
I.H.FAIR s.r.o. Kvety Leny |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
pranie a žehlenie SJ
|
41,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Faktúra za dodávku energie 7/2022 zál.fa
|
361,55 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Zber a odvoz odpadu 6/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
prenájom kopírky 7/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 7/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Vodné a stočné 16.3.-27.6.2022
|
2 283,77 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2022
|
pekárenske výrobky
|
31,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2022
|
ovocie a zelenina
|
227,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 148/2022
|
potraviny
|
532,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2022
|
ovocie a zelenina
|
438,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145ú2022
|
potraviny
|
98,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Darovacia zmluva č.2/2022 interaktívna tabuľa
|
409,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Odvoz odpadu 4-6/2022
|
218,88 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.06.0202 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
učebnice II.st.
|
410,80 |
s DPH |
43/2022
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2022
|
potraviny
|
138,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2022
|
mäso
|
363,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2022
|
ovocie a zelenina
|
296,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Servis výťahov 4-6/2022
|
118,95 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Počítačové služby 5/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2022
|
ovocie a zelenina
|
422,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Oprava kotla
|
87,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
uchytky na lavice
|
84,00 |
s DPH |
39/2022
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
62,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
učebnice II.st.
|
410,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
uchytky na lavice
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
autobus- letná škola Sobrance,Košice
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2022
|
mäso
|
77,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
šj -oopp
|
429,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
obrusovina
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
2 407.38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
2 407,38 |
s DPH |
38/2022
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2022
|
mäso
|
301,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
kvety
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
I.H.FAIR s.r.o. Kvety Leny |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Prenájom rohoží 23.5.-19.6.2022
|
35,28 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
19.06.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
učebnice AJ
|
209,30 |
s DPH |
36/2022
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2022
|
potraviny
|
346,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
194,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2022
|
mäso
|
320,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
209,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2022
|
mäso
|
107,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
konc.posedenie - SF
|
888,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
LIGI, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Faktúra za dodávku energie 6/2022 zál.fa
|
361,55 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
124,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2020
|
potraviny
|
308,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Zber a odvoz odpadu 5/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
ochrana os.údajov 6/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
teplo 5/2022
|
2 599,72 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
tel.hovory mobil 5/2022
|
25,90 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Služby pevnej siete 5/2022
|
29,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Faktúra za dodávku energie 5/2022 zúčt.fa
|
324,98 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
poistenie majetku 2022
|
521,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
ČSOB poisťovňa a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
121,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Čistiace potreby ŠJ
|
232,03 |
s DPH |
32/2022
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
prenájom kopírky 6/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
aSc agenda 2023
|
519,00 |
s DPH |
34/2022
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2022
|
mäso
|
60,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Škola v prírode
|
4 100,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Služby tech.podpory:04/2022-03/2023
|
228,00 |
s DPH |
|
R892/2008
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2022
|
mäso
|
206,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2022
|
mäso
|
107,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2022
|
potraviny
|
108,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 6/2022
|
15,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Čistiace potreby ŠJ
|
232,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2022
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2022
|
mäso
|
103,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2022
|
ovocie a zelenina
|
396,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2022
|
potraviny
|
512,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
194,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
pranie a žehlenie SJ
|
37,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
EKA-PRANIE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
aSc agenda 2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
školské tlačivá
|
181,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
45,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
kancelárske potreby ZŠ
|
45,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Čistiace potreby ZŠ
|
136,75 |
s DPH |
30/2022
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Čistiace potreby ZŠ
|
136,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2022
|
mäso
|
92,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2022
|
potraviny
|
231,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022_NZ
|
Nájom telocvične
|
52,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Florbalový klub Humenné |
Marián Svatuška |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2022
|
mäso
|
86,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
97,50 |
s DPH |
28/2022
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Medplus s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Prenájom rohoží 25.4.-22.5.2022
|
35,28 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2022
|
potraviny
|
282,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
140,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2022
|
potraviny
|
224,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2022
|
pekárenske výrobky
|
54,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
úchytky na žalúzie
|
28,80 |
s DPH |
26/2022
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Slavomír Kočerha, PATRIA-EFEKT |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2022
|
mäso
|
11,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2022
|
mäso
|
116,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2022
|
potraviny
|
292,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2022
|
potraviny
|
155,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2022
|
ovocie a zelenina
|
321,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Odborná skúška elektrospotrebičov
|
1 650,00 |
s DPH |
29/2022
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Ing.Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2022
|
potraviny
|
223,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
278,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2022
|
mäso
|
92,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Faktúra za dodávku energie 4/2022 zúčt.fa
|
318,98 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Počítačové služby 4/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Stravné lístky dobropis
|
-218,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
vstupenky na predstavenie - SF
|
663,00 |
s DPH |
25/2022
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2022
|
potraviny
|
204,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Odborná skúška elektrospotrebičov
|
1 650.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Ing.Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2022
|
mäso
|
331,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2022
|
ovocie a zelenina
|
188,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
teplo 4/2022
|
6 937,35 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2022
|
mäso
|
34,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
129,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
tel.hovory mobil 4/2022
|
25,90 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Služby pevnej siete 4/2022
|
29,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Stravné lístky 4-2022
|
281,94 |
s DPH |
27/2022
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2022
|
ovocie a zelenina
|
340,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Stravné lístky 4-2022
|
281,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2022
|
potraviny
|
361,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
97,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Medplus s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
poskytovanie služieb - čistenie a pranie prac.odevov ŠJ
|
1.10/1kg |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2022
|
potraviny
|
370,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
prenájom kopírky 5/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Zber a odvoz odpadu 4/2022
|
39,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Faktúra za dodávku energie 5/2022 zál.fa
|
361,55 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 5/2022
|
29,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
učebnice
|
51,60 |
s DPH |
22/2022
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
smútočná kytica - soc.fond
|
60,00 |
s DPH |
23/2022
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2022
|
mäso
|
298,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
122,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2022
|
potraviny
|
317,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
coop jednota |
š |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
ochrana os.údajov 5/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
úchytky na žalúzie
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Slavomír Kočerha, PATRIA-EFEKT |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2022
|
mäso
|
63,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
vstupenky na predstavenie - SF
|
663,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2022
|
pekárenske výrobky
|
33,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2022
|
ovocie a zelenina
|
228,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2022
|
mäso
|
63,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Prenájom rohoží 28.3.2022-24.4.2022
|
33,19 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2022
|
potraviny
|
215,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2022
|
potraviny
|
360,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
134,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
9,36 |
s DPH |
24/2022
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
smútočná kytica - soc.fond
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
9,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
požičovňa lešenia
|
60,00 |
s DPH |
21/2022
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
MS Rental Services, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2022
|
mäso
|
264,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2022
|
mäso
|
251,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2022
|
ovocie a zelenina
|
450,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
teplo vyuč.fa 2021
|
-1 179,38 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022_NZ
|
Nájom telocvične
|
67,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Florbalový klub Humenné |
Marián Svatuška |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2022
|
potraviny
|
171,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Počítačové služby 3/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
125,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2022
|
mäso
|
230,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2022
|
potraviny
|
563,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2022
|
pekárenske výrobky
|
58,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2022
|
ovocie a zelenina
|
336,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Služby BOZP aPO 1.Q 2022
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
tel.hovory mobil 3/2022
|
25,90 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
teplo 3/2022
|
11 030,85 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Služby pevnej siete 3/2022
|
29,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
tyčový vysávač
|
160,20 |
s DPH |
20/2022
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
ARCO COM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
učebnice
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
požičovňa lešenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
MS Rental Services, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
SF- Deň učiteľov
|
99,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Sweet Cathy s.r.o. |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Faktúra za dodávku energie 3/2022 zučt.fa
|
490,49 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Vodné a stočné 15.12.2021-15.3.2022
|
1 588.78 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
odb.el. pehliadka
|
600,00 |
s DPH |
19/2022
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2022
|
mäso
|
172,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2022
|
potraviny
|
392,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
VEMA -Q vypl.listok
|
17,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
prenájom kopírky 4/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2022
|
potraviny
|
256,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Zber a odvoz odpadu3/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ73/2022
|
mäso
|
370,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
277,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Faktúra za dodávku energie 4/2022 zál.fa
|
361,55 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 4/2022
|
68,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2022
|
mäso
|
73,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2022
|
pekárenske výrobky
|
33,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2022
|
ovocie a zelenina
|
489,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
ochrana os.údajov 4/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022
|
35,28 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2022
|
potraviny
|
216,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
odb.el. pehliadka
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
tyčový vysávač
|
160,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
ARCO COM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ69/2022
|
potraviny
|
627,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
prenájom kopírky vyuč.fa 1-3/2022
|
328,57 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Servis výťahov 1-3/2022
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Odvoz odpadu 1-3/2022
|
216,05 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ65/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
95,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ67/2022
|
potraviny
|
250,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
výbojky
|
228,06 |
s DPH |
15/2022
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
HAGARD:HAL, spol.s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2022
|
mäso
|
91,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ66/2022
|
mäso
|
108,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022_NZ
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505/16-20 |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
tonery
|
32,00 |
s DPH |
18/2022
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
oprava potrubia
|
65,66 |
s DPH |
16/2022
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Marián Harakaľ |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2022
|
potraviny
|
392,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
119,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2022
|
mäso
|
110,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2022
|
ovocie a zelenina
|
454,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2022
|
mäso
|
79,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/202
|
mäso
|
27,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
sietidlá,káble
|
150,70 |
s DPH |
8/2021
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
výbojky
|
204,10 |
s DPH |
13/2022
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
E-SVIT.CZ s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2022
|
potraviny
|
216,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2022
|
potraviny
|
322,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
zájazd Škola v prírode
|
120.00/osoba |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
234,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
školské potreby II.polrok šk.roku 2021/2022
|
232,40 |
s DPH |
10/2022
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
stropný držiak k projektoru 4x
|
128,00 |
s DPH |
11/2022
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
výbojky
|
204,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
E-SVIT.CZ s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
teplo 2/2022
|
10 588,74 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
tel.hovory 2/2022
|
24,50 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
vysávač
|
189,10 |
s DPH |
9/2022
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
predplatné časopis SKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
oprava potrubia
|
65,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Marián Harakaľ |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
chlebičky SF
|
54,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
chlebičky SF
|
54,60 |
s DPH |
18/2022
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
tonery
|
32,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
stropný držiak k projektoru 4x
|
128,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
SF- Deň učiteľov
|
99,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Sweet Cathy s.r.o. |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
21.04.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
výbojky
|
228,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
HAGARD:HAL, spol.s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Faktúra za dodávku energie 2/2022 zučt.fa
|
381,23 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
WC s prísl.
|
52,14 |
s DPH |
7/2022
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
vysávač
|
189,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
školské potreby II.polrok šk.roku 2021/2022
|
232,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
sietidlá,káble
|
150,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
WC s prísl.
|
52,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Služby pevnej siete 2/2022
|
29,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
karafiáty zo SF
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Čistiace potreby ŠJ
|
255,20 |
s DPH |
5/2022
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Zber a odvoz odpadu 2/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
karafiáty zo SF
|
47,00 |
s DPH |
6/2020
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Počítačové služby 2/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
prenájom kopírky 3/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
školská dokumentácia február
|
50,15 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022_NZ
|
Nájom telocvične
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Florbalový klub Humenné |
Marián Svatuška |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Faktúra za dodávku energie 3/2022 zál.fa
|
361,55 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
7..3.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
predplatné časopis SKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
12/2022
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022_NZ
|
Nájom telocvične
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Peter Turbák |
Peter Turbák |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Prenájom rohoží 31.1.-27.2.2022
|
35,28 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
software ŠJ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
168,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186,19
|
mäso
|
186,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
ochrana os.údajov 3/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Čistiace potreby ŠJ
|
256,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ39/2022
|
ovocie a zelenina
|
148,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2022
|
potraviny
|
288,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
rečnícke pulty (projekt)
|
749,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Manutan Slovakia s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ41/2022
|
mäso
|
76,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2022
|
potraviny
|
81,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
94,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2022
|
mäso
|
29,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2022
|
ovocie a zelenina
|
315,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2022
|
mäso
|
46,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Počítačové služby 1/2022
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2022
|
potraviny
|
263,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2022
|
mäso
|
73,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
tel.hovory 1/2022
|
24,50 |
s DPH |
|
88815979
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2022
|
pekárenske výrobky
|
15,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ25/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
63,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ24/2022
|
potraviny
|
362,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Čistiace potreby ZŠ
|
509,77 |
s DPH |
4/2022
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2022
|
mäso
|
145,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Faktúra za dodávku energie 1/2022 vyuč.fa
|
525,34 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2022
|
potraviny
|
293,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Služby pevnej siete1/2022
|
29,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2022
|
ovocie a zelenina
|
201,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2022
|
potraviny
|
257,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
prenájom kopírky 02/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Zber a odvoz odpadu 1/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 2/2022
|
127,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Prenájom rohoží 1.1.2022-30.01.2022
|
35,28 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Faktúra za dodávku energie 2/2022 zál.fa
|
361,55 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2022
|
potraviny
|
177,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
95,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022_NZ
|
Nájom telocvične
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Vladimír Ufnár |
Vladimír Ufnár |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2022
|
mäso
|
58,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Čistiace potreby ZŠ
|
509,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
ochrana os.údajov 02/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2022
|
mäso
|
254,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2022
|
potraviny
|
300,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
Služby mob. siete 22.01.2022
|
0,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2021
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4.štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
Súhrnná správa o zákazkách 4.štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
školenie mzdy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávaania Košice,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
školenie mzdy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávaania Košice,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
95,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
školenie mzdy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávaania Košice,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
školenie mzdy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávaania Košice,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2022
|
mäso
|
65,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ14/2022
|
ovocie a zelenina
|
363,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2022
|
mäso
|
160,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2022
|
potraviny
|
306,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
321,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Verzia VEMA -licencia 2022
|
553,32 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12/2022
|
pekárenske výrobky
|
61,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2022
|
mäso
|
254,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 1/2022
|
131,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 1-12/2021 vyuč.
|
105,92 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Stravné lístky 1-2/2022
|
398,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Stravné lístky 1-2/2022
|
398,24 |
s DPH |
1/2022
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
teplo 12/2021
|
8 773.49 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2022
|
ovocie a zelenina
|
441,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
teplo 1/2022
|
14 887,72 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
Faktúra za dodávku energie 12/2021-vyuč.fa
|
435,95 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2022
|
potraviny
|
386,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2022
|
mäso
|
328,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2022
|
potraviny
|
316,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2022
|
mlieko mliečne výrobky
|
282,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
tel.hovory 12/2021
|
8,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2022
|
potraviny
|
285,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Faktúra za dodávku energie 01/2022-zal.fa
|
361,55 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
virtuálkna knižnica 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2022
|
potraviny
|
431,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2022
|
mäso
|
134,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
prenájom kopírky 01/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
Služby mob. siete: 12/2021
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
Služby mob. siete 21.12.2021
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2022
|
potraviny
|
413,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
VEMA -Q vypl.listok
|
17,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ8/2022
|
potraviny
|
354,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2021
|
Prenájom rohoží 6.12.-31.12.2021
|
30,22 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
ochrana os.údajov 01/2022
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
Zber a odvoz odpadu 12/2021
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
201,00 |
s DPH |
110/2021
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
Čistiace potreby ZŠ
|
309,00 |
s DPH |
115/2021
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
Vodné a stočné 10-12/2021
|
1 890,34 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
testy covid pre zamestancov
|
200,00 |
s DPH |
96/2021
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Lekáreň pri Kaštieli |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
kanc.stoličky
|
1 794,49 |
s DPH |
108/2021
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
pokládka podláh
|
9 161,38 |
s DPH |
Zml.
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Ľubomír Beca |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
učebné pomôcky
|
122,00 |
s DPH |
106/2021
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
"Lebo medveď" |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
upratovací vozík
|
86,00 |
s DPH |
107/2021
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Little Carpathians, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
multifunkčné zariadenie
|
208,00 |
s DPH |
109/2021
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Eko Toner s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
sieť
|
432,00 |
s DPH |
104/2021
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
kabeláž LAN siete
|
660,00 |
s DPH |
|
87/2021
|
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
Počítačové služby 12/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
ochranné prostriedky ZŠ pre z-cov covid
|
639,35 |
s DPH |
95/2021
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
notebooky
|
908,00 |
s DPH |
105/2021
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
HETRIK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
sťahovanie stolov BA-Humenné
|
700,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
A.T.Service s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
školská dokumentácia december
|
35,00 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
projektory - projekt
|
1 723,91 |
s DPH |
103/2021
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
iShops s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
odborná literatúra asistent učiteľa/MPC projekt
|
121,70 |
s DPH |
101/2021
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2021
|
potraviny
|
356,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
pokládka podláh
|
4 174,26 |
s DPH |
86/2021
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Ľubomír Beca |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 10-12/2021
|
294,92 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
počítačové vybavenie tried ZzZnev.prostredia
|
3 600,00 |
s DPH |
88/2021
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
362,50 |
s DPH |
102/2021
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Wiliwa s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
prstový eximeter
|
256,68 |
s DPH |
99/2021
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Tomáš Aljančič |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2021,27.1.2022 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
chladnička SJ
|
748,80 |
s DPH |
93/2021
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
kancelárska technika MPC projekt
|
206,92 |
s DPH |
114/2021
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
74,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
tablety MPC
|
595,20 |
s DPH |
98/2021
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
MIMONI s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Počítačové služby 11/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
teplo 11/2021
|
7 076,94 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
kancelárske potreby a školské potreby MPC
|
620,45 |
s DPH |
97/2021
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2021
|
mäso
|
92,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Čistiace potreby ZŠ
|
309,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
skener 2x
|
154,60 |
s DPH |
113/2021
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
skener 2x
|
154,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2021
|
mäso
|
67,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
kancelárska technika MPC projekt
|
206,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Faktúra za dodávku energie 11/2021-vyuč.fa
|
565,44 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
vizualizér - projekt
|
1 218,02 |
s DPH |
100/2021
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2021 |
|
|
|
Dávid Vorčák Extremecomputers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
201,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
multifunkčné zariadenie
|
208,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Eko Toner s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
projektory - projekt
|
1 723.91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
iShops s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
sieť
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
362,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Wiliwa s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
kanc.stoličky
|
1 794.49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2021
|
ovocie a zelenina
|
450,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
upratovací vozík
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Little Carpathians, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
odborná literatúra asistent učiteľa/MPC projekt
|
121,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
učebné pomôcky
|
122,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
"Lebo medveď" |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2021
|
potraviny
|
65,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
vizualizér - projekt
|
1 218.02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Dávid Vorčák Extremecomputers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
notebooky
|
908,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
HETRIK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Služby pevnej siete: 11/2021
|
29,80 |
s DPH |
|
8295609387
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
139,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Servis výťahov 10-12/2021
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
nákupné poukážžky
|
1 020.00 |
s DPH |
91/2021
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Dr.Max 25 s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
interaktívna tabuľa
|
1 296.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
GOTANA GROUP , s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2021
|
mäso
|
50,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
56,69 |
s DPH |
94/2021
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
pokládka podláh
|
9 161.38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
K+B Ľubomír Beca |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2021
|
mäso
|
69,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240a/2021
|
Prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021
|
32,11 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
prenájom kopírky 12/2021
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2021
|
78,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2021
|
potraviny
|
230,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2021
|
ovocie a zelenina
|
509,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
Faktúra za dodávku energie 12/2021-zal.fa
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
šeky ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Zber a odvoz odpadu 11/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Služby mob. siete: 11/2021
|
28,62 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
ochrana os.údajov 12/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
prstový eximeter
|
256,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Tomáš Aljančič |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
Služby BOZP aPO 4.Q2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
tablety MPC
|
595,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
MIMONI s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
56,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
chladnička SJ
|
748,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
ochranné prostriedky ZŠ pre z-cov covid
|
639,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
kancelárske potreby a školské potreby MPC
|
620,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ163/2021
|
mäso
|
34,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2021
|
potraviny
|
516,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2021
|
mäso
|
26,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
sťahovanie stolov BA-Humenné
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
A.T.Service s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 165/2021
|
potraviny
|
304,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
137,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2021
|
mäso
|
228,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 167/2021
|
potraviny
|
477,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
školská dokumentácia november
|
46,75 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
2 460,00 |
s DPH |
90/2021
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
69,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 154/2021
|
mäso
|
160,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
hosting 13.12.2021-14.12.2022
|
57,46 |
s DPH |
84/2021
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2021
|
pekárenske výrobky
|
24,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2021
|
potraviny
|
220,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2021
|
mäso
|
144,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
čistenie potrubia, 2 triedy
|
110,16 |
s DPH |
80/2021
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2021 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
domena 13.12.2021-14.12.2022
|
15,00 |
s DPH |
84/2021
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2021 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2021
|
ovocie a zelenina
|
296,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
183,92 |
s DPH |
82/2021
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Vojtech Bernátek, internetový obchod: OVČí VĚCI |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
školská dokumentácia asistent učiteľa
|
18,00 |
s DPH |
85/2021
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
batérie na ohrev vody
|
578,00 |
s DPH |
81/2021
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Hoppline Kft. 1141 Budapest, Hungary |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
kanc. potreby SJ
|
9,36 |
s DPH |
83/2021
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
testy protilátky - soc.fond
|
253,80 |
s DPH |
89/2021
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2021
|
mäso
|
225,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2021
|
potraviny
|
158,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
Materiál pre chem. krúžok-grant
|
125,00 |
s DPH |
79/2021
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Epifany, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Faktúra za dodávku energie 10/2021-vyuč.fa
|
459,73 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
78/2021
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222/20211
|
teplo 10/2021
|
5 049,53 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 415,19
|
ovocie a zelenina
|
415,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Prenájom rohoží 11.10.-7.11.2021
|
30,22 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
domena 13.12.2021-14.12.2022
|
72,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
kabeláž LAN siete
|
660,00 |
s DPH |
|
87/2021
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
2 460.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
počítačové vybavenie tried ZzZnev.prostredia
|
3 600.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
testy protilátky - soc.fond
|
253,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
pokládka podláh
|
4 174.26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Ľubomír Beca |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
nákupné poukážžky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Dr.Max 25 s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
školská dokumentácia asistent učiteľa
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
59,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 148/2021
|
potraviny
|
528,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
161,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 149/2021
|
mäso
|
57,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Nájom telocvične
|
473,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
čistiace a OOPP prostriedky VzP
|
500,04 |
s DPH |
75/2021
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
čistiace a OOPP prostriedky 5e/žiak
|
434,96 |
s DPH |
76/2021
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
prenájom kopírky 11/2021
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
Počítačové služby 10/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
Zber a odvoz odpadu 10/2021
|
32,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2021
|
potraviny
|
213,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/202
|
mlieko mliečne výrobky
|
137,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 11/2021
|
67,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2021
|
mäso
|
119,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2021
|
mäso
|
78,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ143/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2021
|
ovocie a zelenina
|
744,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2021
|
potraviny
|
497,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
183,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Vojtech Bernátek, internetový obchod: OVČí VĚCI |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
čistenie potrubia, 2 triedy
|
110,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Faktúra za dodávku energie 11/2021-zal.fa
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
batérie na ohrev vody
|
578,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Hoppline Kft. 1141 Budapest, Hungary |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
kanc. potreby SJ
|
9,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2021
|
pekárenske výrobky
|
29,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Služby mob. siete: 10/2021
|
33,78 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
seminár mzdy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Služby mob. siete: 10/2021
|
27,85 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Služby pevná sieť: 9/2021
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
šj -oopp
|
419,50 |
s DPH |
74/2021
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
ochrana os.údajov 11/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
Materiál pre chem. krúžok-grant
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Epifany, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
čistiace a OOPP prostriedky 5e/žiak
|
434,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
čistiace a OOPP prostriedky VzP
|
500,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2021
|
potraviny
|
300,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2021
|
mäso
|
80,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2021
|
mäso
|
175,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2021
|
potraviny
|
216,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
deratizácia ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
čistiace potreby SJ
|
181,36 |
s DPH |
71/2021
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2021
|
mäso
|
51,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
deratizácia ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
67/2021
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 406,92
|
potraviny
|
406,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
222,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/41
|
mäso
|
169,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2021
|
mäso
|
23,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2021
|
mäso
|
84,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
školské potreby I.polrok šk.roku 2021/2022
|
265,60 |
s DPH |
70/2021
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
rúška pre žiakov
|
500,10 |
s DPH |
72/2021
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Kaizen International s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
čistiace a OOPP prostriedky žiaci
|
935,00 |
s DPH |
69/2021
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
VEMA -Q vypl.listok
|
16,56 |
s DPH |
68/2021
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 228,74
|
potraviny
|
228,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2021
|
potraviny
|
403,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Ročný prístup online služba odvoz odpadu SJ
|
31,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Prenájom rohoží 13.9-10.10.2021
|
32,11 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Počítačové služby 9/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2021
|
mäso
|
30,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
150,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2021
|
mäso
|
68,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2021
|
pekárenske výrobky
|
52,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197/20211
|
teplo 9/2021
|
2 600,55 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
Súhrnná správa o zákazkách 3.štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2021
|
ovocie a zelenina
|
273,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Služby BOZP aPO 3.Q2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2021
|
potraviny
|
285,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2021
|
potraviny
|
326,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Faktúra za dodávku energie 9/2021-vyuč.fa
|
359,50 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2021
|
potraviny
|
284,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
317,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
čistiace potreby SJ
|
181,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
VEMA -Q vypl.listok
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
šj -oopp
|
419,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
školské potreby I.polrok šk.roku 2021/2022
|
265,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
čistiace a OOPP prostriedky žiaci
|
935,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
prenájom kopírky 10/2021
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
rúška pre žiakov
|
500,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Kaizen International s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
|
18.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
Faktúra za dodávku energie 10/2021-zal.fa
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2021
|
mäso
|
173,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
odborná skúška výťahov
|
164,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Servis výťahov 7-10/2021 a odborná skúška výťahov
|
247,45 |
bez DPH |
53/2021
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2021
|
potraviny
|
192,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2021
|
ovocie a zelenina
|
245,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2021
|
potraviny
|
369,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2021
|
ovocie a zelenina
|
403,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
školská dokumentácia september
|
45,35 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2021
|
mäso
|
29,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2021
|
mäso
|
32,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Služby mob. siete: 9/2021
|
37,28 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Zber a odvoz odpadu 9/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2021
|
ovocie a zelenina
|
408,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2021
|
potraviny
|
344,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-1/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2021
|
pekárenske výrobky
|
29,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
ochrana os.údajov 10/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2021
|
potraviny
|
288,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
87,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Prenájom rohoží 16.8-12.9.2021
|
8,98 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2021
|
mäso
|
247,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Odvoz odpadu 7-9/2021
|
165,96 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2021
|
potraviny
|
93,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
ročný prístup verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
66/2021
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 7-9/2021
|
169,81 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Vodné a stočné 6-9/2021
|
1 416,62 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2021
|
potraviny
|
286,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
svietidlá
|
103,04 |
s DPH |
65/2021
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Ing. Považan - svietidlá |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
70,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Nájom telocvične
|
308,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Mgr. Peter Savkanič |
Mgr. Peter Savkaničč |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2021
|
mäso
|
148,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
školenie mzdy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávaania Košice,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2021
|
potraviny
|
633,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
ročný prístup verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
školenie mzdy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávaania Košice,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
svietidlá
|
103,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Ing. Považan - svietidlá |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
teplo 8/2021
|
2 483,96 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
učebné pomôcky
|
395,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2021
|
potraviny
|
232,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
učebné pomôcky
|
237,00 |
s DPH |
63/2021
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Faktúra za dodávku energie 9/2021-zal.fa
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
prenájom kopírky 09/2021
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2021
|
mäso
|
81,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
236,80 |
s DPH |
57/2021
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
FRANMAR s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Počítačové služby 8/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
87,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2021
|
ovocie a zelenina
|
348,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2021
|
potraviny
|
334,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Oprava kotla
|
59,40 |
s DPH |
34
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
Služby pevnej siete: 8/2021
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
Faktúra za dodávku energie 8/2021-vyuč.fa
|
24,25 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
86,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2021
|
mäso
|
79,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
poistné - malých a stred. podnikateľov,úrazy žiaci
|
312,20 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
učebnice 2.st.ZŠ, SJ
|
159,10 |
s DPH |
62/2021
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
odb.el. pehliadka
|
652,00 |
s DPH |
61/2021
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2021
|
mäso
|
326,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 09/2021
|
17,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
77,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
čistiace potreby ZŠ
|
315,17 |
s DPH |
60/2021
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
79,04 |
s DPH |
59/2021
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2021
|
potraviny
|
465,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2021
|
potraviny
|
525,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2021
|
potraviny
|
215,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ, uč.pomôcky
|
80,47 |
s DPH |
58/2021
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2021
|
mäso
|
97,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
učebnice II.st.
|
622,20 |
s DPH |
56/2021
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Slovesnké pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Služby mob. siete: 8/2021
|
22,51 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
učebnice II.st.
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2021
|
ovocie a zelenina
|
169,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
učebnice 2.st.ZŠ
|
626,50 |
s DPH |
52/2021
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2021
|
potraviny
|
478,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
odb.el. pehliadka
|
680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
80,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
236,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
FRANMAR s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
čistiace potreby ZŠ
|
315,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
79,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
učebnice 2.st.ZŠ, SJ
|
159,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
kancelárske potreby a školské potreby Letná škola
|
64,45 |
s DPH |
51/2021
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2021
|
potraviny
|
363,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
uč.pomôcky Letná škola
|
899,81 |
s DPH |
50/2021
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
kancelárske potreby a školské potreby Letná škola
|
498,15 |
s DPH |
49/2021
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
prenájom kopírky 08/2021
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
teplo 7/2021
|
2 360,51 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
učebnice II.st.
|
1 051,60 |
s DPH |
45/2021
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
učebnice 2.st.Mat.
|
615,00 |
s DPH |
48/2021
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
47/2021
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Dising a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
462021
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Služby pevnej siete: 7/2021
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
kancelárske potreby a školské potreby Letná škola
|
498,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
kancelárske potreby a školské potreby Letná škola
|
64,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
učebnice II.st.
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Dising a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
uč.pomôcky Letná škola
|
899,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
učebnice 2.st.Mat.
|
615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
učebnice II.st.
|
622,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovesnké pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 08/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
Faktúra za dodávku energie 8/2021-zal.fa
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
24.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
Služby mob. siete:7/2021
|
28,22 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
oopp - uprat.
|
168,90 |
s DPH |
44/2021
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Faktúra za dodávku energie 7/2021-vyuč.fa
|
-17,40 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Maliarske práce kuchyne
|
408,40 |
s DPH |
32/2021
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Jozef Burda |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
krovinorez
|
399,00 |
s DPH |
43/2021
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Merit Bau SK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
ochrana os.údajov 8/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.08.2021 |
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
ochrana os.údajov 9/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
zmetáky
|
49,27 |
s DPH |
36/2021
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
školské tlačivá
|
213,12 |
s DPH |
42/2021
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
maliarske potreby
|
94,43 |
s DPH |
37/2021
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Virtuálna knižnica 2021-2022
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Počítačové služby 7/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Prenájom rohoží 21.6.2021-18.7.2021
|
8,98 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
autobus Sobrance- letná škola
|
157,44 |
s DPH |
40/2021
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
čistiace potreby SJ
|
154,87 |
s DPH |
38/2021
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Služby pevnej siete: 6/2021
|
40,57 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
autobus projekt
|
1 010.00 |
s DPH |
39/2021
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
teplo 6/2021
|
2 579,99 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 6/2021
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Faktúra za dodávku energie 6/2021-vyuč.fa
|
324,53 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
Súhrnná správa o zákazkách 2.štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
učebnice II.st.
|
1 051.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Faktúra za dodávku energie 7/2021-zal.fa
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
metly, zmetáky
|
80,93 |
s DPH |
36/2021
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Počítačové služby 6/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Stravné lístky 7-8/2021
|
1 049.64 |
s DPH |
41/2021
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2021 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Služby BOZP aPO 2Q2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2021 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Zber a odvoz odpadu 6/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 07/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 4-6/2021
|
359,66 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
24.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
ochrana os.údajov 7/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
čistiace potreby SJ
|
154,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Stravné lístky 7-8/2021
|
1 049.64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
oopp - uprat.
|
168,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
autobus projekt
|
1 010.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
autobus Sobrance- letná škola
|
157,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
školské tlačivá
|
213,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
krovinorez+olej a struna
|
416,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Merit Bau SK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
čistiace potreby ZŠ
|
933,86 |
s DPH |
35/2021
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
maliarske potreby
|
94,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Odvoz odpadu 4-6/2021
|
289,44 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
metly, zmetáky
|
130,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2021
|
ovocie a zelenina
|
541,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2021
|
potraviny
|
557,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2021
|
potraviny
|
216,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Vodné a stočné 18.3.2021-22.6.2021
|
1 954,82 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2021
|
mäso
|
268,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2021
|
potraviny
|
169,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Servis výťahov 04-06/2021
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2021
|
pekárenske výrobky
|
27,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2021
|
mäso
|
92,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2021
|
potraviny
|
281,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2021
|
potraviny
|
234,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2021
|
mäso
|
190,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
školská dokumentácia jún
|
47,10 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2021
|
mäso
|
190,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
rebríky
|
56,81 |
s DPH |
29/2021
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2021
|
ovocie a zelenina
|
469,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2021
|
mäso
|
64,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
48,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2021
|
mäso
|
30,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2021
|
ovocie a zelenina
|
513,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2021
|
mäso
|
162,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
teplo 5/2021
|
2 713,29 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.05.2021 |
15.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2021
|
potraviny
|
221,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2021
|
mäso
|
192,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2021
|
potraviny
|
215,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Oprava varného kotla
|
58,80 |
s DPH |
21/2021
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2021
|
mäso
|
147,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Faktúra za dodávku energie 5/2021-vyuč.fa
|
356,12 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
poistenie majetku 07-12/2021
|
521,80 |
s DPH |
|
8093267684
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
ČSOB poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
teplomery
|
42,20 |
s DPH |
27/2021
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
ELROMED s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Počítačové služby 5/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
čistiace potreby ZŠ
|
936,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Maliarske práce kuchyne
|
408,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Jozef Burda |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Oprava kotla
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
rebríky
|
56,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 6/2021
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
05.06.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 5/2021
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
05.06.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
plošinová váha
|
94,50 |
s DPH |
28/2021
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
JAKS s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Zber a odvoz odpadu 5/2021
|
39,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 06/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
147,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
poistenie majetku 07-10/2021
|
47,00 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Faktúra za dodávku energie 6/2021-zal.fa
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2021
|
potraviny
|
635,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2021
|
potraviny
|
295,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2021
|
ovocie a zelenina
|
561,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2021
|
potraviny
|
230,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2021
|
ovocie a zelenina
|
246,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2021
|
mäso
|
244,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
teplomery
|
42,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
ELROMED s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
ochrana os.údajov6/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
asc agenda 2021/2022
|
469,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
plošinová váha
|
94,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
JAKS s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2021
|
mäso
|
95,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Služby mob. siete:5/2021
|
22,00 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
144,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Prenájom rohoží 29.4.-23.5.2021
|
32,11 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2021
|
potraviny
|
525,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2021
|
mäso
|
49/2021 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2021
|
mäso
|
173,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Oprava el.panvice
|
114,60 |
s DPH |
21/2021
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2021
|
potraviny
|
211,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
61,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
čistiace potreby ZŠ
|
118,09 |
s DPH |
26/2021
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
čistiace potreby SJ
|
118,02 |
s DPH |
24/2021
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
3 024,23 |
s DPH |
25/2021
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2021
|
potraviny
|
252,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2021
|
mäso
|
193,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2021
|
potraviny
|
216,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2021
|
mäso
|
95,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2021
|
potraviny
|
293,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
multilicencia
|
77,66 |
s DPH |
18/2021
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
teplo 4/2021
|
5 801,84 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
čistiace potreby ZŠ
|
118,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2021
|
potraviny
|
320,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
3 024.23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2021
|
ovocie a zelenina
|
536,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
čistiace potreby SJ
|
118,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Tlačivá
|
282,76 |
s DPH |
19/2021
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Počítačové služby 4/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
73,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Faktúra za dodávku energie 4/2021-vyuč.fa
|
276,11 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2021
|
pekárenske výrobky
|
21,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
86,14 |
s DPH |
22/2021
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2021
|
mäso
|
181,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2021
|
potraviny
|
357,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2021
|
mäso
|
21,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2021
|
mäso
|
151,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2021
|
mäso
|
51,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
asc dochádzka, strava
|
768,00 |
s DPH |
23/2021
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Služby pevnej siete: 4/2021
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
asc dochádzka, strava
|
768,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2021
|
potraviny
|
169,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2021
|
ovocie a zelenina
|
469,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 5/2021
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
preverenie účtovnej závierky 2020
|
270,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
GemerAudit, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2021
|
pekárenske výrobky
|
32,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2021
|
mäso
|
57,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Faktúra za dodávku energie 5/2021-zal.fa
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 05/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2021
|
potraviny
|
375,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2021
|
potraviny
|
273,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2021
|
mäso
|
197,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2021
|
potraviny
|
297,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/21
|
potraviny
|
283,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Zber a odvoz odpadu 4/2021
|
16,80 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
86,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
ochrana os.údajov 5/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2021
|
ovocie a zelenina
|
316,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Prenájom rohoží 29.3-25.4.2021
|
32,11 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Služby mob. siete:4/2021
|
22,24 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
58,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2021
|
mäso
|
121,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 1-3/2021 vyuč.fa
|
45,55 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2021
|
potraviny
|
310,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/21
|
mäso
|
94,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
školenie registratúra
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Tlačivá
|
282,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
multilicencia
|
77,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Oprava plynového kotla a panvice
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2021
|
potraviny
|
301,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2021
|
Súhrnná správa o zákazkách 1.štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
časopis 2021- telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
17/2021
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Slovenská vedecká spol. pre TV a šport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
teplo 3/2021
|
2 249,05 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
metly
|
21,89 |
s DPH |
16/2021
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
227,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2021
|
mäso
|
101,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
školská dokumentácia apríl
|
45,35 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2021
|
mäso
|
21,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2014
|
potraviny
|
148,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Služby tech.podpory:04/2021-03/2022
|
83,65 |
s DPH |
|
R892/2008
|
|
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Faktúra za dodávku energie 3/2021 - zúčt.fa
|
-80,58 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
webinár mzdy
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2021
|
mäso
|
67,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2021
|
potraviny
|
272,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2021
|
potraviny
|
225,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2021
|
mäso
|
118,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 04/2021
|
44,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Služby pevnej siete: 3/2021
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Faktúra za dodávku energie 4/2021-zal.fa
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Kalibrácia váh - ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2021
|
mäso
|
35,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 4/2021
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Počítačové služby 3/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Služby mob. siete:3/2021
|
22,24 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2021
|
potraviny
|
250,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Služby BOZP aPO 1Q2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.04.2021 |
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
ochrana os.údajov 4/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.04.2021 |
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Prenájom rohoží 1.3-31.3.2021
|
32,11 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.04.2021 |
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Servis výťahov 01-03/2021
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 1-3/2021 vyuč.fa
|
86,15 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.04.2021 |
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Stravné lístky 1-2/2021
|
3 236,57 |
s DPH |
14/2021
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
kancelárske potreby a školské potreby
|
133,99 |
s DPH |
13/2021
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
15/2021
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Vodné a stočné 12.12.-17.3.2021
|
1 045,92 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
školské potreby II.polrok šk.roku 2020/2021
|
249,00 |
s DPH |
12/2021
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
poistenie majetku 04-07/2021
|
47,00 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
kancelárske potreby a školské potreby
|
133,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
teplo 2/2021
|
8 068,23 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
metly
|
21,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
časopis 2021- telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Slovenská vedecká spol. pre TV a šport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Stravné lístky 1-2/2021
|
3 236.57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2021
|
potraviny
|
116,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Faktúra za dodávku energie 2/2021-vyuč.fa
|
110,65 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Služby pevnej siete: 2/2021
|
35,64 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
97,86 |
s DPH |
10/2021
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 3/2021
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 03/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Prenájom rohoží 1.2.-28.2.2021
|
32,11 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Faktúra za dodávku energie 3/2021
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Služby mob. siete:2/2021
|
22,06 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Počítačové služby 2/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
ochrana os.údajov 3/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
školské potreby II.polrok šk.roku 2020/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
01.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
respirátory
|
96,00 |
s DPH |
|
11/2021
|
|
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
školská dokumentácia február
|
45,35 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
čistiace potreby SJ
|
137,02 |
s DPH |
8/2021
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
knihy školská knižnica projekt
|
186,80 |
s DPH |
4/2021
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
7/2021
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
respirátory
|
139,50 |
s DPH |
6/2021
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2021
|
ovocie a zelenina
|
134,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2021
|
potraviny
|
245,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
teplo 1/2021
|
6 407,98 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Faktúra za dodávku energie 1/2021 - zúčt.fa
|
-30,68 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2021
|
mäso
|
113,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2021
|
potraviny
|
361,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
respirátory
|
96,00 |
s DPH |
|
11/2021
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
98,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Počítačové služby 1/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Služby pevnej siete: 1/2021
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Verzia VEMA -programové vybavenie mzdy
|
72,00 |
s DPH |
5/2021
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
priebežné preverenie účtovnej závierky 2020
|
270,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
GemerAudit, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
nastavenie váh ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
9/2021
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Ján Matta -Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
knihy školská knižnica projekt
|
213,93 |
s DPH |
3/2021
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
PERFEKT A.S. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Verzia VEMA -licencia 2021
|
437,28 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 2/2021
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 02/2021
|
81,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
predplatné časopis Skola
|
26,00 |
s DPH |
2/2021
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Faktúra za dodávku energie 2/2021 zal.
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
respirátory
|
139,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
nastavenie váh ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Ján Matta -Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
čistiace potreby SJ
|
137,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Prenájom rohoží 01.01.2021-31.1.2021
|
30,22 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Služby mob. siete: 1/2021
|
22,36 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
ochrana os.údajov 2/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2020
|
Súhrnná správa o zákazkách 4.štvrťrok 2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2020
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4.štvrťrok 2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Verzia VEMA -programové vybavenie mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
ochrana os.údajov1/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 01/2021
|
83,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2020
|
-358,10 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
1/2021
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
Služby pevnej siete: 12/2020
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
Prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020
|
35,28 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 1/2021
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
06.01.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
knihy školská knižnica projekt
|
213,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
PERFEKT A.S. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
Zber a odvoz odpadu 12/2020
|
16,80 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
Faktúra za dodávku energie 12/2020 -zučt.fa
|
358,36 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
knihy školská knižnica projekt
|
186,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
predplatné časopis Skola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Faktúra za dodávku energie 1/2021 - zál.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
Služby mob. siete: 12/2020
|
22,12 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
Počítačové služby 11/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
Počítačové služby 12/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb10-12/2020 vyuč.
|
313,85 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
teplo 12/2020
|
6 789.85 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
baterie na ohrev vody 15 ks
|
403,27 |
s DPH |
110/2020
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
second method s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
baterie na ohrev vody 15 ks
|
403,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
second method s.r.o., Česká republika |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
poistenie majetku 3.01.2021-3.4.2021
|
47,00 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
software ŠJ 2020
|
240,00 |
s DPH |
108/2020
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
JIS - sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
právne služby
|
72,02 |
s DPH |
109/2020
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
JUDr.Jana Šepeľová, Advokátska kancelária |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
digitalizácia ZŠ
|
4 003,32 |
s DPH |
107/2020
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
školská dokumentácia december
|
46,05 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/2020
|
ovocie a zelenina
|
197,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2020
|
potraviny
|
133,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
Odvoz odpadu 10-12/2020
|
225,06 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
počítačové vybavenie tried ZzZnev.prostredia
|
3 582,00 |
s DPH |
100/2020
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 180/2020
|
mäso
|
49,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
žiariče
|
552,48 |
s DPH |
101/2020
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
NEOMED, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
Materiál pre chem. krúžok-grant
|
127,08 |
s DPH |
106/2020
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Epifany, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2020
|
mäso
|
80,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
Služby BOZP aPO 4Q2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
Stravné lístky 9-12/2020
|
214,93 |
s DPH |
103/2020
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
teplo 11/2020
|
6 126,28 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
domena, hosting 2021
|
51,14 |
s DPH |
105/2020
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2020
|
potraviny
|
92,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2020
|
potraviny
|
262,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
Riad do ŠJ /Grant /
|
181,44 |
s DPH |
104/2020
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 178/2020
|
ovocie a zelenina
|
166,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
právne služby
|
72,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
JUDr.Jana Šepeľová, Advokátska kancelária |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
digitalizácia ZŠ
|
4 003.32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
Materiál pre chem. krúžok-grant
|
127,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Epifany, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
software ŠJ 2020
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
JIS - sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
domena, hosting 2021
|
51,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
WebSupport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
Faktúra za dodávku energie 12/2020 zučt.fa
|
473,81 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2020
|
mäso
|
98,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
uč.pomôcky grant Bukoza
|
344,70 |
s DPH |
102/2020
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
Servis výťahov 10-12/2020+materiál
|
84,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
násady na lavice
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
Elektrická pec pre šk.jedáleň
|
3 599,80 |
s DPH |
87/2020
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 12/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
Služby mob. siete: 11/2020
|
35,94 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ /173
|
potraviny
|
113,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
Faktúra za dodávku energie 12/2020 - zál.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2020
|
mäso
|
105,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
grafický tablet
|
63,80 |
s DPH |
98/2020
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
Prenájom rohoží 2.11.2020-29.11.2020
|
30,38 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
školská dokumentácia december
|
28,00 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2020
|
potraviny
|
191,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
Zber a odvoz odpadu 11/2020
|
39,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 167/2020
|
mlieko mliečne výrobky
|
84,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2020
|
144,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
žiariče
|
552,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
NEOMED, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
Stravné lístky 9-12/2020
|
214,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
uč.pomôcky grant Bukoza
|
344,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2020
|
mäso
|
107,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2020
|
ovocie a zelenina
|
481,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
Riad do ŠJ /Grant /
|
285,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2020
|
potraviny
|
197,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
ochrana os.údajov 12/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2020
|
ovocie a zelenina
|
208,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
počítačové vybavenie tried ZzZnev.prostredia
|
3 582.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
násadky na lavice
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
grafický tablet
|
63,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Služby mob. siete: 11/2020
|
25,17 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
2 070,00 |
s DPH |
95/2020
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
80/2020
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2020
|
mäso
|
83,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
deratizácia ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
79/2020
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2020
|
mlieko mliečne výrobky
|
41,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
šj 165/2020
|
mäso
|
57,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
žiariče
|
2 182,16 |
s DPH |
96/2020
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
MORAtechnik, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2020
|
potraviny
|
169,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
žiariče
|
2 182.16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
MORAtechnik, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2020
|
mlieko mliečne výrobky
|
114,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
2 070.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
učebnice II.st.
|
316,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
14,40 |
s DPH |
94/2020
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
tlačivá
|
134,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
9,36 |
s DPH |
93/2020
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
Počítačové služby 10/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
kanc.stolička
|
99,00 |
s DPH |
88/2020
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Merkury shop, s.r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2020
|
potraviny
|
256,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2020
|
mäso
|
41,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Faktúra za dodávku energie 11/2020-zal.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2020
|
ovocie a zelenina
|
96,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
teplo 10/2020
|
2 902,92 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
120,00 |
s DPH |
89/2020
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
reklamné predmety projekt
|
32,00 |
s DPH |
90/2020
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Martin Grec - GRE-CO |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
106,30 |
s DPH |
93/2020
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
virtuálkna knižnica 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
zml.VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2020
|
mäso
|
33,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2020
|
mäso
|
69,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2020
|
mäso
|
28,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2020
|
mäso
|
55,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 154/2020
|
mlieko mliečne výrobky
|
101,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Faktúra za dodávku energie 10/2020-zuč.fa
|
464,77 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 11/2020
|
123,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Služby mob. siete: 10/2020
|
37,98 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
ochrana os.údajov 11/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2020
|
30,38 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 11/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 152/2020
|
potraviny
|
232,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2020
|
mäso
|
117,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
9,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
reklamné predmety projekt
|
32,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Martin Grec - GRE-CO |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
106,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
Elektrická pec pre šk.jedáleň
|
3 599.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčákovár |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
kanc.stolička
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Merkury shop, s.r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 149/2020
|
ovocie a zelenina
|
403,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2020
|
potraviny
|
546,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2020
|
Súhrnná správa o zákazkách 3.štvrťrok 2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Zber a odvoz odpadu 10/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
knihy projekt
|
2 239.67 |
s DPH |
86/2020
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Mgr. Igor Fejko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
vitrína
|
780,70 |
s DPH |
84/2020
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
školenie
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Ing.Zajacová Finekon |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
učebnice projekt
|
78,00 |
s DPH |
85/2020
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Služby mob. siete: 10/2020
|
24,97 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2020
|
potraviny
|
208,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
hmotná núdza 1.polrok 2020/2021 dopropis
|
-49,80 |
s DPH |
78/2020
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
čist.potreby ZŠ
|
703,37 |
s DPH |
83/2020
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
čist.potreby ŠJ
|
80,58 |
s DPH |
82/2020
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2020
|
potraviny
|
262,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2020
|
mäso
|
53,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
učebnice II.st.
|
96,00 |
s DPH |
81/2020
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 148/2020
|
potraviny
|
366,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2020
|
ovocie a zelenina
|
390,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2020
|
mlieko mliečne výrobky
|
147,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2020
|
pekárenske výrobky
|
75,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Podvih. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2020
|
mäso
|
252,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
hmotná núdza 1.polrok 2020/2021
|
232,40 |
s DPH |
78/2020
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
učebnice II.st.
|
161,10 |
s DPH |
76/2020
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Služby BOZP aPO 3/Q/2020
|
105,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2020
|
mäso
|
72,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
školská dokumentácia október
|
47,10 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2020
|
mäso
|
31,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
ročný prístup k online službe
|
22,80 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2020
|
ovocie a zelenina
|
130,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
knihy projekt ČIG
|
2 239.67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Mgr. Igor Fejko - mediácia |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
vitrína
|
780,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2020
|
potraviny
|
575,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
učebnice projekt
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
čist.potreby ŠJ
|
80,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
čist.potreby ZŠ
|
703,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Nákup notebookov
|
10 460.00 |
s DPH |
1KZ/2020
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Event4you, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/200
|
mlieko mliečne výrobky
|
200,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJH 125/2020
|
ovocie a zelenina
|
634,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2020
|
mäso
|
112,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2020
|
mäso
|
74,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2020
|
mäso
|
76,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Počítačové služby 9/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
83,77 |
s DPH |
77/2020
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
tímový koučing Projekt
|
250,00 |
s DPH |
77/2020
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Dávid Králik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
teplo 9/2020
|
1 756,39 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Prenájom rohoží 7.9.2020-4.10.2020
|
30,38 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2020
|
mäso
|
166,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Služby pevnej siete: 9/2020
|
60,17 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Faktúra za dodávku energie 9/2020-zuč.fa
|
269,59 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2020
|
potraviny
|
388,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2020
|
pekárenske výrobky
|
30,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Podvih. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2020
|
ovocie a zelenina
|
210,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2020
|
potraviny
|
302,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2020
|
30,38 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2020
|
mlieko
|
134,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Virtuálna knižnica 2020-2021
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
certifikácia CODiV
|
41,00 |
s DPH |
74/2020
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 10/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
čist.a dezinf.potreby ZŠ
|
392,00 |
s DPH |
72/2020
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
SPET, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
učebnice II.st.
|
838,18 |
s DPH |
62/2020
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
ochrana os.údajov 10/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2020
|
potraviny
|
360,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Stravné lístky 2020
|
184,06 |
s DPH |
51/2020
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
učebnice I.aII.st.
|
250,00 |
s DPH |
60/2020
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Zber a odvoz odpadu 9/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2020
|
mäso
|
159,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
ročný prístup verejná správa
|
165,00 |
s DPH |
71/2020
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2020
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 10/2020
|
76,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2020
|
potraviny
|
246,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 7-9/2020 vyuč.
|
238,82 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Faktúra za dodávku energie 10/2020-zal.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
časopisy Projekt
|
596,10 |
s DPH |
61/2020
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
certifikácia CODiV
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
Stravné lístky 2020
|
184,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
čist.a dezinf.potreby ZŠ
|
392,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SPET, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2020
|
ovocie a zelenina
|
466,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
83,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2020
|
potraviny
|
134,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
učebnice II.st.
|
161,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
hmotná núdza 1.polrok 2020/2021
|
232,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
tímový koučing Projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Dávid Králik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
učebnice II.st.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
deratizácia ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Zmluva |
1/KZ/2020
|
Nákup notebookov
|
10 460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Event4you, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2020
|
potraviny
|
279,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Služby mob.siete: 9/2020
|
26,88 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Vodné a stočné 19.6.-23.9.2020
|
1 460,44 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2020
|
potraviny
|
243,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
Vodné a stočné 24.9.-11.12.2020
|
1 622,42 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2020
|
mäso
|
220,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2020
|
potraviny
|
378,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
52,00 |
s DPH |
70/2020
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Servis výťahov 07-09/2020
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2020
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Althan |
Školská jedáleúň pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
Súhrnná správa o zákazkách 2.štvrťrok 2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
mat.na údržbu
|
86,48 |
s DPH |
63/2020
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
učebnice 1.st.a 2.st.ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
57/2020
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
revízia has.prístrojov
|
243,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
revízia has.prístrojov
|
243,50 |
s DPH |
69/2020
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
učebnice 2.st.
|
1 129.50 |
s DPH |
20004476
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
učebnice 2.st.
|
1 129.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2020
|
potraviny
|
356,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
1 617.55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
ročný prístup verejná správa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
učebnice 1.st.a 2.st.ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
203,50 |
s DPH |
68/2020
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
1 285,50 |
s DPH |
68/2020
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2020
|
mlieko
|
228,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2020
|
potraviny
|
316,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
64/2020
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2020
|
mäso
|
39,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2020
|
potraviny
|
375,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
duo |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2020
|
mäso
|
145,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
čist.a dezinf.potreby ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
65/2020
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
SPET, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
čist.a dezinf.potreby ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
SPET, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2020
|
ovocie a zelenina
|
274,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2020
|
potraviny
|
259,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2020
|
mlieko
|
259,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Faktúra za dodávku energie9/2020-zal.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
teplo 8/2020
|
1 717.87 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2020
|
mäso
|
132,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 9/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2020
|
potraviny
|
302,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2020
|
ovocie a zelenina
|
303,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
poistenie majetku 3.10.2020-3.1.2021
|
47,00 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2020
|
potraviny
|
199,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
učebnice II.st.
|
838,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
mat.na údržbu
|
86,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
Prenájom rohoží 10.08.2020-06.09.2020
|
8,50 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
58/2020
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Faktúra za dodávku energie 8/2020zúčt.fa
|
-99,11 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
časopisy Projekt
|
596,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2020
|
mlieko
|
138,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2020
|
mäso
|
223,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2020
|
potraviny
|
371,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
školská dokumentácia august
|
47,10 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Služby pevnej siete: 8/2020
|
60,17 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 9/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
učebnice I.aII.st.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
poistné - malých a stred. podnikateľov
|
312,20 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2020
|
mäso
|
72,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Počítačové služby 8/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
odb.el. pehliadka
|
652,00 |
s DPH |
59/2020
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
394,80 |
s DPH |
57/2020
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Služby mob.siete: 8/2020
|
23,79 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
3 200,01 |
s DPH |
20004476
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
ochrana os.údajov 9/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2020
|
potraviny
|
203,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2020
|
potraviny
|
464,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2020
|
mäso
|
90,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Althan |
Školská jedáleúň pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2020
|
potraviny
|
373,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Eastfood |
Školská jedáleúň pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2020
|
potraviny
|
360,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/3
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
155/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Čistiace potreby ŠJ
|
187,30 |
s DPH |
54/2020
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
čist.a dezinf.potreby ZŠ
|
898,25 |
s DPH |
56/2020
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
školské potreby ZŠ
|
98,80 |
s DPH |
55/2020
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2020
|
potraviny
|
372,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
mzdová dokumentácia predplatné
|
178,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
55,55 |
s DPH |
53/2020
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
teplo 7/2020
|
1 488,96 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
kosačka
|
693,00 |
s DPH |
49/2020
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Služby pevnej siete: 7/2020
|
60,17 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Faktúra za dodávku energie 7/2020zúčt.fa
|
-100,71 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
učebnice
|
82,50 |
s DPH |
52/2020
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
pracovné zošity Nábožensto
|
193,60 |
s DPH |
50/2020
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Počítačové služby 7/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 8/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Stravné lístky 7,8/2020
|
590,04 |
s DPH |
51/2020
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 8/2020
|
16,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Faktúra za dodávku energie8/2020-zal.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Služby mob.siete: 7/2020
|
23,24 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
ochrana os.údajov 8/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
Čistiace a dezinf.potreby ZŠ
|
898,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
394,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
odb.el. pehliadka
|
652,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
školské potreby ZŠ
|
98,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
Čistiace potreby ŠJ
|
187,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
55,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
Stravné lístky 7,8/2020
|
590,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
učebnice
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
kosačka
|
693,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
pracovné zošity Nábožensto
|
193,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
učebnice
|
295,00 |
s DPH |
48/2020
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
učebnice
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
oprava kosačky
|
55,80 |
bez DPH |
45/2020
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
olej, struna
|
17,99 |
bez DPH |
43/2021
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
oopp - uprat.
|
131,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
teplo 6/2020
|
1 777,45 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Služby pevnej siete: 6/2020
|
60,17 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
pokládka podlahy-materiál
|
2 212,20 |
s DPH |
46/2020
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Mirabelle Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
oopp - uprat.
|
131,00 |
s DPH |
47/2020
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Prenájom rohoží 15.6.2020-12.8.2020
|
15,19 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Tlačivá
|
152,88 |
s DPH |
44/2020
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
autobus letná škola
|
155,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2020
|
potraviny
|
104,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
coop jednota |
Školská jedáleúň pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Odvoz odpadu 7-9/2020
|
188,60 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Počítačové služby 6/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Vstupné do múzea a skanzemu-letná škola
|
60,00 |
s DPH |
42/2020
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Zber a odvoz odpadu 6/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Odvoz odpadu 4-6/2020
|
171,74 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Zber a odvoz odpadu 6/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Faktúra za dodávku energie 7/2020-zal.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 07/2020
|
16,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Faktúra za dodávku energie 6/2020-zúčt.fa
|
189,41 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Služby BOZP aPO 2/Q/2020
|
105,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2020 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
večera ukonč.roka - Soc.fond
|
830,00 |
s DPH |
39/2020
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
PHHE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Vstupné do múzea a skanzemu-letná škola
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
pokládka podlahy-materiál
|
2 212.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Mirabelle Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Tlačivá
|
153,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
autobus Sobrance- letná škola
|
155,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Vodné a stočné 20.3.2020-18.6.2020
|
1 057.24 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2020
|
potraviny
|
385,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
ochrana os.údajov 7/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Služby mob.siete: 6/2020
|
33,81 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Servis výťahov 04-06/2020
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2020
|
ovocie a zelenina
|
507,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
čist.potreby ZŠ
|
51,56 |
s DPH |
41/2020
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2020
|
ovocie a zelenina
|
25,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2020
|
mäso
|
128,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20004476
|
učebnice 1.st.ZŠ
|
3 200.01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 4-6/2020 vyučt.
|
169,82 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
učebnice Projekt Škola inkluzionistov
|
163,50 |
s DPH |
40/2020
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Dialóg plus s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2020
|
potraviny
|
240,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
30,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2020
|
mäso
|
200,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2020
|
mäso
|
87,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Prenájom rohoží 18.5.-14.6.2020
|
28,58 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2020
|
mäso
|
194,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
80,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2020
|
mäso
|
64,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2020
|
potraviny
|
154,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
školská dokumentácia jún
|
46,75 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
teplo 5/2020
|
1 546,84 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2020
|
ovocie a zelenina
|
205,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
poistenie majetku
|
47,00 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Súhrnná správa o zákazkách 1.štvrťrok 2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
asc agenda 2020/2021
|
399,00 |
s DPH |
38/2020
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Faktúra za dodávku energie 5/2020 -zúčt.fa
|
-110,11 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Služby pevnej siete: 5/2020
|
60,37 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Stravné lístky 5/2020
|
2 466,74 |
s DPH |
37/2020
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
poistné - združ.poist. majetku 2020 2.polrok
|
441,39 |
s DPH |
|
6808494987
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2020
|
potraviny
|
236,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2020
|
mäso
|
48,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
70,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 6/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Počítačové služby 5/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 7/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
58,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Faktúra za dodávku energie 6/2020-zal.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
školská dokumentácia jún
|
20,00 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Čistiace potreby ŠJ
|
98,89 |
s DPH |
35/2020
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
postrekovač - dezinfekcia
|
9,23 |
s DPH |
36/2020
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2020
|
mäso
|
95,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-2/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
postrekovač - dezinfekcia
|
9,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
OLD HEROLD, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Stravné lístky 5/2020
|
2 466.74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Čistiace potreby ŠJ
|
98,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
102,00 |
s DPH |
34/2020
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
OLD HEROLD, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
večera ukonč.roka - Soc.fond
|
830,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
PHHE s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 06/2020
|
16,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
ochrana os.údajov 6/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
učebnice Projekt Škola inkluzionistov
|
163,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Dialóg plus s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
34,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
asc agenda 2020/2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
čist.potreby ZŠ
|
51,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Služby mob.siete: 5/2020
|
34,87 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
čist. a dezinf.potreby ZŠ
|
259,92 |
s DPH |
33/2020
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 8/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 8/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
43,91 |
s DPH |
32/2020
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
43,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
čist. a dezinf.potreby ZŠ
|
259,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Počítačové služby 4/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2020
|
26,78 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
teplo 4/2020
|
1 734,59 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Faktúra za dodávku energie 4/2020zúčt.fa
|
-118,68 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
dlažba
|
199,99 |
s DPH |
31/2020
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Merkury shop, s.r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Faktúra za dodávku energie 5/2020-zal.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
Služby pevnej siete: 4/2020
|
60,17 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 5/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 05/2020
|
33,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
dlažba
|
199,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.05.2020 |
|
|
|
Merkury shop, s.r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
ochrana os.údajov 5/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Služby mob.siete: 4/2020
|
32,83 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
školská dokumentácia apríl
|
47,80 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Prenájom rohoží 23.3.2020-19.4.2020
|
30,38 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Prenájom rohoží 24.2.2020-22.3.2020
|
26,78 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Služby tech.podpory:04/2020-03/2021
|
83,65 |
s DPH |
|
R892/2008
|
|
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčákovár |
riaditeľka školy |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
teplo 3/2020
|
2 667,58 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Faktúra za dodávku energie 3/2020
|
-6,63 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
teplo 2019 vyučt.fa
|
221,81 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Služby pevnej siete: 3/2020
|
60,17 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Počítačové služby 3/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 4/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Faktúra za dodávku energie 4/2020-zal.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 4/2020
|
79,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Služby BOZP aPO 1/Q/2020
|
105,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Služby mob.siete: 3/2020
|
39,32 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
ochrana os.údajov 4/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Zber a odvoz odpadu 3/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Odvoz odpadu 1-3/2020
|
159,20 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Počítačové služby 2/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 1-3/2020 vyučt.
|
259,61 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
pokládka podlahy-materiál
|
3 187,50 |
s DPH |
29/2020
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Mirabelle Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
ochranné rúška
|
124,20 |
s DPH |
27/2020
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
REGALO, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Servis výťahov 01-03/2020 a materiál
|
99,95 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2020
|
potraviny
|
73,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
vybavenie telocvične - projekt
|
4 371,37 |
s DPH |
22/2020
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
GSM Partner spol.s r.o. Športové potreby-domáce potreby |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Vodné a stočné 19.12.2019-19.3.2020
|
1 538.54 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
školské potreby II.polrok šk.roku 2019/20 HN/
|
298,80 |
s DPH |
28/2020
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
teplo 2/2020
|
3 452,47 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
príručka účt.súvzťažnosti v samospráve
|
38,00 |
s DPH |
zo dňa 22.11.2019
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Faktúra za dodávku energie 2/2020zúčt.fa
|
571,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
seminár projekt
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
ABC MUSIC v.o.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
seminár projekt
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
ABC MUSIC v.o.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Oprava plynového kotla
|
474,00 |
s DPH |
21/2020
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2020
|
pekárenské výrobky
|
29,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
školské potreby II.polrok šk.roku 2019/20 HN/
|
298,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
pokládka podlahy-materiál
|
3 187.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
Mirabelle Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
ochranné rúška
|
124,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
REGALO, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2020
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2020
|
potraviny
|
375,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
čist.potreby ZŠ
|
197,27 |
s DPH |
26/2020
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2020
|
mäso
|
161,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ63/2020
|
mäso
|
139,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2020
|
141,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
211,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2020
|
potraviny
|
460,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Kvety MDŽ - soc.fond
|
47,00 |
s DPH |
25/2020
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
vybavenie telocvične - projekt
|
4 371.37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
GSM Partner spol.s r.o. Športové potreby-domáce potreby |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
čist.potreby ZŠ
|
197,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Faktúra za dodávku energie 3/2020-zal.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčákovár |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčákovár |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2020
|
ovocie a zelenina
|
371,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Služby pevnej siete:02/2020
|
62,38 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2020
|
ovocie a zelenina
|
20,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Nájom telocvične
|
242,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Nájom telocvične
|
242,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
potraviny
|
218,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Kvety MDŽ - soc.fond
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 3/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Oprava plynového kotla
|
474,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2020
|
potraviny
|
365,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Zber a odvoz odpadu 02/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
školská dokumentácia
|
74,05 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Prenájom rohoží 27.1.2020-23.2.2020
|
30,38 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
posúdenie zdravotných rizík a kateg.prác
|
72,00 |
s DPH |
19/2020
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
LPSo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
ochrana os.údajov 3/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 2/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
lektorovanie tvorivých dielní žiakov 1.st.-Projekt
|
120,00 |
s DPH |
16/2020
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Tibor Hujdič |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Služby mob.siete: 2/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
lektorovanie seminár pre učiteľov-Projekt
|
204,00 |
s DPH |
17/2020
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Tibor Hujdič |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
lektorovanie tvorivých dielní žiakov 1.st.-Projekt
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Tibor Hujdič |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2020
|
potraviny
|
334,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
elektromateriál
|
536,48 |
s DPH |
14/2020
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
CompanyV s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
9,36 |
s DPH |
18/2020
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
9,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2020
|
mäso
|
134,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
95,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2020
|
potraviny
|
348,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Nájom telocvične
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Peter Turbák |
Peter Turbák |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2020
|
potraviny
|
239,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
poistenie majetku
|
71,28 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 8/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 5/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 5/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 5/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 4/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
lektorovanie seminár pre učiteľov-Projekt
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Tibor Hujdič |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
školská dokumentácia
|
74,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
posúdenie zdravotných rizík a kateg.prác
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
LPSo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2020
|
potraviny
|
436,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 3/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
18.02.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Nájom telocvične
|
189,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
166,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2020
|
mäso
|
130,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2020
|
mäso
|
24,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2020
|
ovocie a zelenina
|
423,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Stravné lístky
|
475,14 |
s DPH |
13/2020
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Zber a odvoz odpadu 01/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Počítačové služby 01/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2020
|
potraviny
|
329,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
teplo 1/2020
|
13 199,70 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Prenájom rohoží 30.12.2019-26.1.2020
|
28,58 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
časopis 2020- telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
15/2020
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Slovenská vedecká spol. pre TV a šport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
80,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Faktúra za dodávku energie 1/2020-zúčt.fa
|
783,31 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
ochrana os.údajov 2/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
časopis 2020- telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
15/2020
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Slovenská vedecká spol. pre TV a šport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
9/2020
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Čistiace potreby ŠJ
|
139,75 |
s DPH |
10/2020
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Čistiace potreby ZŠ
|
333,78 |
s DPH |
12/2020
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2020
|
mäso
|
164,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
89,57 |
s DPH |
11/2020
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2020
|
potraviny
|
376,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2020
|
mäso
|
123,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Služby pevnej siete: 1/2020
|
77,29 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Verzia VEMA -seminár
|
54,00 |
s DPH |
8/2020
|
14163
|
|
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
147,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 2/2020
|
149,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2020
|
potraviny
|
360,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2020
|
mäso
|
141,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Nájom školskej jedálne
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Materská škola |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Lyžiarsky kurz šk. rok 2019/2020
|
4 050,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
MINILIGA TALENTOV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Seminár - mzdová účtovníčka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Faktúra za dodávku energie 2/2020 - zál.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2020
|
potraviny
|
547,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2020
|
ovocie a zelenina
|
184,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2020
|
ovocie a zelenina
|
10,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2020
|
potraviny
|
388,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Čistiace potreby ZŠ
|
335,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
elektromateriál
|
536,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
CompanyV s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
89,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2020
|
mäso
|
109,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Stravné lístky
|
475,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Čistiace potreby ŠJ
|
139,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
seminár mzdy
|
40,00 |
s DPH |
6/2020
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Nájom telocvične
|
332,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
1.TC Humenné, s.r.o. |
Ing. Pavlovčik |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2020
|
potraviny
|
428,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2020
|
mäso
|
199,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Služby mob.siete: 1/2020
|
29,08 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
117,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
LED trubice
|
55,15 |
s DPH |
5/2020
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
predplatné časopisu Skola 2020
|
25,00 |
s DPH |
4/2020
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2020
|
mäso
|
106,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2020
|
potraviny
|
197,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2020
|
mäso
|
149,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
LED trubice
|
55,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
členské 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
seminár mzdy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2020
|
ovocie a zelenina
|
453,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Verzia VEMA -seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
14163
|
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2020
|
mäso
|
21,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2020
|
potraviny
|
385,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Duo |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2020
|
potraviny
|
308,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
117,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2020
|
mäso
|
72,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2020
|
ovocie a zelenina
|
741,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2020
|
mäso
|
126,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
ve |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2020
|
pekárenské výrobky
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Nájom telocvične
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Vladimír Ufnár |
Vladimír Ufnár |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2019
|
130,76 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
76,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Faktúra za dodávku energie 1/2020-zál.fa
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2019
|
teplo 12/2019
|
7 302,66 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
predplatné časopisu mzdová účt.2020
|
58,80 |
s DPH |
3/2020
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 1/2020
|
153,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Verzia VEMA r.2020program mzdy
|
498,72 |
s DPH |
|
14163
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Verzia VEMA r.2020program mzdy
|
498,72 |
s DPH |
|
14163
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
Faktúra za dodávku energie 12/2019-zúčt.fa
|
513,73 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
predplatné časopisu mzdová účt.2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2020
|
mäso
|
231,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
Služby pevnej siete: 12/2019
|
66,41 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
predplatné časopisu Skola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
191,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
Mgr. Marián Feduš |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2019
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4.štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2020
|
potraviny
|
358,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2019
|
Súhrnná správa o zákazkách 4.štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2020
|
mäso
|
136,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2020
|
potraviny
|
501,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Eastfood |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2020
|
mäso
|
147,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
Prenájom rohoží 01.12.2019-29.12.2019
|
28,58 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Zber a odvoz odpadu 12/2019
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2020
|
potraviny
|
480,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
160,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Nájom telocvične
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Jozef Smoľak |
Jozef Smoľak |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2020
|
potraviny
|
431,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2020
|
mäso
|
147,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 1/2020
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2020
|
mäso
|
145,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2020
|
potraviny
|
355,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
ochrana os.údajov 1/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Seminár - mzdová účtovníčka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 09-12/2019
|
183,11 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
pokládka podlahy
|
3 140,00 |
s DPH |
90/2019
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Mirabelle Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
Služby mob.siete: 12/2019
|
27,39 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 299/2019
|
potraviny
|
95,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 295/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
93,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 294/2019
|
potraviny
|
503,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
Odvoz odpadu 10-12/2019
|
280,16 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
Vodné a stočné 01.11.-18.12.2019
|
1 092.50 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
uč.pomôcky a tel.technika - grant Bukóza
|
402,44 |
s DPH |
89/2019
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 298/2019
|
ovocie a zelenina
|
236,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 296/2019
|
potraviny
|
212,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 297/2019
|
ovocie a zelenina
|
76,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 287/2019
|
mäso
|
30,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 288/2019
|
mäso
|
56,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
výpočt.technika
|
3 300.28 |
s DPH |
83/2019
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Ing.Valér Choleva - Change Computer |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
Počítačové služby 12/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
software ŠJ 2019
|
240,00 |
s DPH |
88/2019
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
JIS - sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 286/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
68,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 289/2019
|
mäso
|
177,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
25/2019
|
Nájom telocvične
|
242,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Peter Turbák |
Peter Turbák |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
maliarske farby
|
86,81 |
s DPH |
80/2019
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 290/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
123,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 292/2019
|
mäso
|
145,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
prac.stôl ŠJ
|
431,04 |
s DPH |
87/2019
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
teplo 11/2019
|
5 786,90 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
37/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 2/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
40/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
20,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 7/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Servis výťahov 4.Q/2019
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
39/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
20,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 7/1 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
38/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 1/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 291/2019
|
ovocie a zelenina
|
357,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 293/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 279/2019
|
potraviny
|
311,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 278/2019
|
mäso
|
106,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
Faktúra za dodávku energie 11/2019-zúčt.fa
|
601,67 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
Služby pevnej siete: 112019
|
60,17 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
pokládka podlahy
|
6 978.63 |
s DPH |
82/2019
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Mirabelle Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 283/2019
|
pekárenské výrobky
|
26,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 281/2019
|
potraviny
|
241,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
poistné - združ.poist. majetku 2020
|
441,39 |
s DPH |
|
6808494987
|
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
právne služby
|
502,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
JUDr.Miloš Kaščák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
kurz učiteľ plávania
|
100,00 |
s DPH |
86/2019
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
RESCUENTERNATIONAL s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 280/2019
|
ovocie a zelenina
|
337,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 282/2019
|
mäso
|
374,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 12/2019
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
Služby BOZP aPO 4/Q/2019
|
105,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Zmluva |
36/2019
|
Nájom telocvične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
JUDr. Ivo Džurbala |
JUDr. Ivo Džurbala |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
35/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 2/4 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
34/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
20,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 5/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 285/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
102,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
Počítačové služby 11/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 273/2019
|
mäso
|
122,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
Prenájom rohoží 4.11.-30.11.2019
|
30,38 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 284/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
virtuálkna knižnica 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 274/2019
|
potraviny
|
266,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
Faktúra za dodávku energie 12/2019-zál.fa
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 270/2019
|
ovocie a zelenina
|
381,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2019
|
99,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Zber a odvoz odpadu 11/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
Čistiace potreby ŠJ
|
107,69 |
s DPH |
84/2019
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
940,00 |
s DPH |
81/2019
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 271/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
237,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 277/2019
|
potraviny
|
115,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
ochrana os.údajov 12/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
software ŠJ 2019
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
JIS - sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
uč.pomôcky a tel.technika - grant Bukóza
|
402,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 276/2019
|
ovocie a zelenina
|
753,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 275/2019
|
mäso
|
111,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
pokládka podlahy
|
3 140.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Mirabelle Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 272/2019
|
ovocie a zelenina
|
62,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 265/2019
|
potraviny
|
575,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Služby mob.siete: 11/2019
|
39,70 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 268/2019
|
potraviny
|
505,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2019
|
mäso
|
38,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 266/2019
|
mäso
|
29,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 267/2019
|
mäso
|
263,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
33/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 1/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
32/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 1/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
výpočt.technika
|
3 300.28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Ing.Valér Choleva - Change Computer |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
pokládka podlahy
|
6 978.63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Mirabelle Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
kurz učiteľ plávania
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
RESCUENTERNATIONAL s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
Čistiace potreby ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
prac.stôl ŠJ
|
431,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
Virtuálna knižnica 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
23.01.2021 |
|
|
Zmluva |
30/2019
|
Nájom telocvične
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
František Bačovčin |
František Bačovčin |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 260/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 258/2019
|
mäso
|
143,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 257/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
160,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 259/2019
|
potraviny
|
372,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
uč.pomôcky - grant Bukóza
|
95,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Ing.Juraj Halama-učebné pomôcky |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
940,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
kurz učiteľov projekt Finančná gramotnosť
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Ing. Valentína Zajacová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
maliarske farby
|
86,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
školenie registratúra
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
uč.pomôcky
|
95,85 |
s DPH |
79/2019
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Ing.Juraj Halama-učebné pomôcky |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2019
|
potraviny
|
460,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 263/2019
|
potraviny
|
352,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 262/2019
|
potraviny
|
357,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261/2019
|
ovocie a zelenina
|
388,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Oprava varného kotla
|
221,28 |
s DPH |
75/2019
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
Oprava varného kotla
|
221,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
elektromateriál
|
115,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
ELMAT KD s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
Faktúra za dodávku energie 10/2019-zúčt.fa
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
teplo 10/2019
|
2 617,64 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 256/2019
|
mäso
|
177,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 255/2019
|
potraviny
|
246,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
Prenájom rohoží 7.10.2019-3.11.2019
|
28,58 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Zmluva |
29/2019
|
Zmluva o umiestnení automatu
|
256,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
P-ONE, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 254/2019
|
potraviny
|
126,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 253/2019
|
mäso
|
112,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 252/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
238,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Zber a odvoz odpadu 10/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
Vodné a stočné 20.9.2019-30.10.2019
|
860,80 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 11/2019
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
ochrana os.údajov 11/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
Faktúra za dodávku energie 11/2019-zal.fa
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
Služby pevnej siete: 10/2019
|
82,96 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
Služby mob.siete: 10/2019
|
25,56 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
109,21 |
s DPH |
70/2019
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
Čistiace potreby ZŠ
|
296,61 |
s DPH |
71/2019
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
681,38 |
s DPH |
64/2019
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
Virtuálna knižnica 10/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 247/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
166,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 11/2019
|
85,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 251/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 245/2019
|
mäso
|
92,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 243/2019
|
potraviny
|
401,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 248/2019
|
pekárenské výrobky
|
29,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 246/2019
|
mäso
|
94,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 242/2019
|
potraviny
|
545,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 244/2019
|
mäso
|
75,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
74/2019
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
JUDr.Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
31/2019
|
Nájom telocvične
|
203,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 249/2019
|
ovocie a zelenina
|
61,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 250/2019
|
ovocie a zelenina
|
403,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
školské potreby I.polrok šk.roku 2019/20 HN/
|
348,60 |
s DPH |
67/2019
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 240/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
133,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 241/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
28/2019
|
Nájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Kolesár |
Mgr. Vladimír Kolesár |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 239/2019
|
mäso
|
111,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
RZ-2003
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
MINILIGA TALENTOV |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 207/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
78,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
vstupné Projekt 2019
|
80,00 |
s DPH |
66/2019
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 237/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 238/2019
|
hydina
|
73,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 231/2019
|
potraviny
|
328,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2019
|
potraviny
|
420,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2019
|
mäso
|
210,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 229/2019
|
mäso
|
30,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
27/2019
|
Zmluva o darovaní
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Bukóza Holding. a.s. |
Ing. Vladimír Jacko, PhD, MBA |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 235/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
91,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 232/2019
|
pekárenské výrobky
|
44,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 233/2019
|
ovocie a zelenina
|
336,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 236/2019
|
potraviny
|
126,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 219/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
25,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 220/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
193,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 221/2019
|
potraviny
|
240,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 222/2019
|
mäso
|
208,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 223/2019
|
mäso
|
145,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
Faktúra za dodávku energie 06/2019-vyuč..fa
|
240,17 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
Služby BOZP aPO 3/Q/2019
|
105,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
62/2019
|
14163
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 225/2019
|
potraviny
|
403,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 218/2019
|
pekárenské výrobky
|
27,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
Dodávka tep.energie09/2019
|
2 483,65 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
ročný prístup verejná správa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
ročný prístup verejná správa
|
165,00 |
s DPH |
65/2019
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 227/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
111,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 228/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 321,41
|
ovocie a zelenina
|
321,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
vstupenky - projekt
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
109,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
školské potreby I.polrok šk.roku 2019/20 HN/
|
348,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
Čistiace potreby ZŠ
|
296,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
681,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
Seminár - mzdová účtovníčka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
JUDr.Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
10.10.0209 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
9,36 |
s DPH |
60/2019
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
Služby pevnej siete: 9/2019
|
79,19 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
potraviny
|
196,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
lavičky
|
2 230,00 |
s DPH |
29/2019
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Ladislav Čobik - Ferčik ČOBFER |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
14,40 |
s DPH |
62/2019
|
14163
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
100,00 |
s DPH |
|
14163
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
vstupné Projekt
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
53,88 |
s DPH |
62/2019
|
14163
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
Počítačové služby 09/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
servis IT , toner
|
51,40 |
s DPH |
61/2019
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
školenie
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Anna Cupáková regionálne školiace centrum |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 213/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
101,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
Virtuálna knižnica 09/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 212/2019
|
mäso
|
203,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 211/2019
|
potraviny
|
338,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 209/2019
|
mäso
|
251,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
26/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 217/2019
|
potraviny
|
372,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 215/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
119,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 214/2019
|
mäso
|
28,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
Faktúra za dodávku energie 10/2019-zal.fa
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 201/2019
|
potraviny
|
481,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 10/2019
|
53,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
hadice
|
43,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
9,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 203/2019
|
mäso
|
186,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
servis IT , toner
|
51,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 09/2019 -vyučtovanie
|
93,56 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
mat. na údržbu
|
41,85 |
s DPH |
59/2019
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 201/2019
|
ŠJ 201/2019
|
481,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
ochrana os.údajov 10/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 200/2019
|
ovocie a zelenina
|
36,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 210/2019
|
hydina
|
79,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2019
|
Súhrnná správa o zákazkách 3.štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 199/2019
|
ovocie a zelenina
|
794,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 204/2019
|
mäso
|
144,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 206/2019
|
potraviny
|
575,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202/2019
|
ovocie a zelenina
|
217,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 216/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
mat. na údržbu
|
41,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
nájom triedy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Mgr. Miriam Mudriková |
Mgr. Miriam Mudriková |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
207,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
Zmluva o spolupráci a reklame
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Bukóza Holding. a.s. |
Ing. Vladimír Jacko, PhD, MBA |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
Služby mob.siete: 9/2019
|
25,56 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
Servis výťahov 07-09/2019
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
Odvoz odpadu 07-09/2019
|
199,19 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 208/2019
|
potraviny
|
184,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
mat.na údržbu
|
125,51 |
s DPH |
62/2019
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
mat.na údržbu
|
125,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
Vodné a stočné 4.8.2019-19.9.2019
|
574,28 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 194/2019
|
potraviny
|
736,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
nájom triedy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Mgr. Miriam Mudriková |
Mgr. Miriam Mudriková |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 196/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
313,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 197/2019
|
mäso
|
197,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 195/2019
|
ovocie a zelenina
|
404,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
tonery ZŠ
|
44,60 |
s DPH |
58/2019
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 185/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
107,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
šj 198/2019
|
potraviny
|
419,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Duo |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/2019
|
mäso
|
229,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186/2019
|
potraviny
|
480,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2019
|
mäso
|
37,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
91,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/2019
|
mäso
|
61,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/2019
|
potraviny
|
321,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Prenájom rohoží 12.8.2019-8.9.2019
|
8,50 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 192/2019
|
potraviny
|
514,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
GVP |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
Dodávka tep.energie08/2019
|
2 322,22 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
drevené dosky
|
1 000,00 |
s DPH |
56/2019
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Jozef Burik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
tonery ZŠ
|
44,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Služby pevnej siete: 8/2019
|
60,17 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/2019
|
mäso
|
153,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2019
|
Nájom telocvične
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Čistiace potreby ŠJ
|
279,84 |
s DPH |
54/2019
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
62,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/2019
|
potraviny
|
237,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/2019
|
mäso
|
116,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
30,06 |
s DPH |
57/2019
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
15,04 |
s DPH |
55/2019
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
učebnice aj
|
1 274,84 |
s DPH |
53/2019
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
Nájom telocvične
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Juraj Moroz |
Juraj Moroz |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2019
|
potraviny
|
238,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 193/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 178/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
31,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 180/2019
|
ovocie a zelenina
|
459,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 09/2019
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
Prvouka pre 2.ročník
|
148,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Virtuálna knižnica 08/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Faktúra za dodávku energie 09/2019-zal.fa
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2019
|
mäso
|
151,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Prvouka pre 2.ročník
|
148,50 |
s DPH |
52/2019
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Služby mob.siete: 8/2019
|
22,98 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 09/2019
|
19,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2019
|
mäso
|
187,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
67,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
oopp - uprat.
|
254,40 |
s DPH |
48/2019
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
čistenie kanalizačnej šachty
|
300,00 |
s DPH |
47/2019
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
T-CUBE, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
15,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
Čistiace potreby ŠJ
|
279,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
drevené dosky
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Jozef Burik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
učebnice aj
|
1 274.84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 5/2019
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Vodné a stočné 26.7.2019-23.8.2019
|
367,15 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
šj 4/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
Základná škola SNP |
Ing. Katarína Sninčákova |
riaditeľka |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2019
|
mäso
|
116,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Maliarske práce kuchyne
|
295,70 |
s DPH |
49/2019
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Jozef Burda |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
Nájom telocvične
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
30,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/3
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
155/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2019
|
potraviny
|
408,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2019
|
potraviny
|
479,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2019
|
potraviny
|
372,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
50/2019
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
šk.potreby ZŠ
|
165,80 |
s DPH |
51/2019
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
recykl.poplatok
|
1,20 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.08.2019 |
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
nájom kopirky a poskyt.služieb 08/2019
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Verzia VEMA modul rekreácie
|
54,00 |
s DPH |
|
14163
|
|
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Čistiace potreby ZŠ
|
249,50 |
s DPH |
44/2019
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Faktúra za dodávku energie 07/2019 vyučt.fa
|
-64,33 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Čistiace potreby ZŠ
|
87,04 |
s DPH |
45/2019
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Služby pevnej siete: 7/2019
|
60,17 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Zber a odvoz odpadu 8/2019
|
14,40 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Faktúra za dodávku energie 08/2019-zal.fa
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Dodávka tep.energie07/2019
|
2 276,29 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 08/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Virtuálna knižnica -odmena 2019/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Virtuálna knižnica 07/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
poistné - združ.poist. majetku 19/20
|
95,31 |
s DPH |
|
6808494987
|
|
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
šeky ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
43/2019
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Vodné a stočné-7/2019
|
375,10 |
s DPH |
|
20-00001426PO2008
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Služby mob. siete: 7/2019
|
22,98 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Verzia VEMA modul rekreacie
|
54,00 |
s DPH |
|
14163
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
165,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
čistenie kanalizačnej šachty
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
T-CUBE, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
Maliarske práce kuchyne
|
295,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Jozef Burda |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
oopp - uprat.
|
254,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Vodné a stočné 26.6.2019-25.7.2019
|
375,10 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Poštový poukaz ŠJ - tlačiarenské služby
|
32,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
Čistiace potreby ZŠ
|
249,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Čistiace potreby ZŠ
|
87,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
poistenie majetku
|
47,00 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
Dodávka tep.energie06/2019
|
2 043,54 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
poistné - malých a stred. podnikateľov
|
337,18 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
autobus projekt
|
283,48 |
s DPH |
42/2019
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
Prenájom rohoží 17.6.-14.7.2019
|
15,19 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
Služby pevnej siete: 6/2019
|
66,46 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.7.2019,29.7.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
nájom kopirky a poskyt.služieb 07/2019
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
90 681,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
Faktúra za dodávku energie 06/2019-vyuč..fa
|
124,34 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
obrusovina
|
118,08 |
s DPH |
41/2019
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Služby BOZP aPO 2/Q/2019
|
105,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
Zber a odvoz odpadu 6/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
toner ZŠ
|
18,18 |
s DPH |
40/2019
|
|
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
Jaroslav Adamec -Phobosstudio |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
šj -oopp
|
326,32 |
s DPH |
24/2019
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Virtuálna knižnica 06/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
oprava kosačky
|
68,80 |
bez DPH |
38/2019
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Faktúra za dodávku energie 07/2019-zal.fa
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
oprava kosačky
|
54,00 |
bez DPH |
38/2019
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Hattrend s.r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 07/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Počítačové služby 06/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
|
84.012mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
autobus projekt
|
283,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Služby mobilnej siete: 6/2019
|
25,73 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Odvoz odpadu 04-06/2019
|
346,30 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
Súhrnná správa o zákazkách 2.štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Vodné a stočné 28.5.2019-25.6.2019
|
637,58 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
toner ZŠ
|
18,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Jaroslav Adamec -Phobosstudio |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
kameň
|
227,20 |
s DPH |
31/2019
|
projekt VUB
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Štrky Piesky, s.r.o,. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
obrusovina
|
118,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Prenájom rohoží 20.5.-16.6.19
|
30,38 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2019
|
ovocie a zelenina
|
250,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2019
|
ovocie a zelenina
|
63,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 165/2019
|
potraviny
|
557,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 167/2019
|
ovocie a zelenina
|
106,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Tlačivá
|
153,37 |
s DPH |
39/2018
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2019
|
potraviny
|
136,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Agenda Komplet ZŠ 2019/2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2019
|
mäso
|
122,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
75,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
75,42 |
s DPH |
35/2019
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
76,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2019
|
ovocie a zelenina
|
200,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2019
|
mäso
|
181,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2019
|
hydina
|
60,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2019
|
pekárenské výrobky
|
65,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Škola v prírode - pobyt žiakov
|
2 400,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
CK FANY s r. o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Tlačivá
|
153,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Stravné lístky
|
1 137.73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Stravné lístky
|
1 137,73 |
s DPH |
34/2019
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
2,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2019
|
mäso
|
159,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
poistenie majetku
|
43,51 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
poistenie majetku
|
43,51 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 154/2019
|
mäso
|
66,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Zber a odvoz odpadu 5/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
záhradnícky tovar -projekt
|
1 363,45 |
s DPH |
30/2019
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ZASAS s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Dodávka tep.energie05/2019
|
2 693,04 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Servis výťahov 04-06/2019
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
tonery ZŠ
|
45,03 |
s DPH |
36/2019
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Faktúra za dodávku energie 05/2019
|
241,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
117,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2019
|
potraviny
|
155,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2019
|
ovocie a zelenina
|
659,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2019
|
potraviny
|
223,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
2,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 149/2019
|
mäso
|
68,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Počítačové služby 05/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
maliarske farby
|
499,91 |
s DPH |
21/2019
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
171,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Virtuálna knižnica 05/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Opakovaná dodávka 06/2019
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 06/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Oprava robota RE 22 - ŠJ
|
701,64 |
s DPH |
27/2019
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
čistenie kanalizácie
|
613,74 |
s DPH |
28/2019
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 148/2019
|
potraviny
|
332,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Zmluva č. 572/2019 o poskytnutí dotácie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Mesto Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Služby pevnej siete: 5/2019
|
74,34 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
posedenie - sociálny fond
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
GRANDKER s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Minerálna voda
|
33,18 |
s DPH |
33/2019
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ZŠ SNP 1, Humenné SF |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
tonery ZŠ
|
19,58 |
s DPH |
32/2019
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Vision Tech, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Minerálna voda
|
33,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ZŠ SNP 1, Humenné - SF |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
tonery ZŠ
|
42,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2019
|
mäso
|
185,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
nájom telocvične
|
38,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
oprava kosačky
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Zmluva |
17062106HU
|
Škola v prírode 2019 - pobyt žiakov
|
2 400.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
CK FANY s r. o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2019
|
hydina
|
60,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2019
|
ovocie a zelenina
|
707,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
151,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2019
|
mäso
|
95,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
prihl.22.05.2019
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
kameň
|
227,20 |
s DPH |
|
projekt VUB
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Štrky Piesky, s.r.o,. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
tonery ZŠ
|
19,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Vision Tech, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
lavičky
|
2 230.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Ladislav Čobik - Ferčik ČOBFER |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
záhradnícky materiál - projekt
|
1 363,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ZASAS s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2019
|
potraviny
|
663,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2019
|
ovocie a zelenina
|
132,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2019
|
ovocie a zelenina
|
19,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Vodné a stočné 25.4.2019-27.5.2019
|
744,65 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2019
|
mäso
|
30,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Čistenie kanalizačnej prípojky
|
615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Seminár - mzdová účtovníčka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2019
|
mäso
|
134,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2019
|
ovocie a zelenina
|
249,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2019
|
potraviny
|
269,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
58,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Materiál pre chem. krúžok-grant
|
47,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Epifany, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Prenájom rohoží
|
30,38 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Nájom miestnosti
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Gabriela Siváková |
Gabriela Siváková |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2019
|
mäso
|
100,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 5/2, Košická 2503/2,3,4,5 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2019
|
mäso
|
80,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2019
|
mäso
|
54,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2019
|
potraviny
|
239,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2019
|
potraviny
|
192,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
199,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
maliarske farby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
šj -oopp
|
326,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Oprava robota RE 22 - ŠJ
|
701,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Materiál pre chem. krúžok-grant
|
47,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Epifany, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Školský materiál - chem.krúžok
|
77,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s. r. o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2019
|
potraviny
|
233,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Dodávka tep.energie04/2019
|
3 014,60 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Čistiace potreby ŠJ
|
203,62 |
s DPH |
22/2019
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Faktúra za dodávku energie 04/2019
|
157,40 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2019
|
mäso
|
118,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Počítačové služby 04/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
13,86 |
s DPH |
20/2019
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
223,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Čistiace potreby ZŠ
|
328,16 |
s DPH |
19/2019
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2019
|
mäso
|
27,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2019
|
mäso
|
198,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2019
|
ovocie a zelenina
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2019
|
ovocie a zelenina
|
392,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2019
|
ovocie a zelenina
|
218,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 319,73
|
ovocie a zelenina
|
319,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Zber a odvoz odpadu 4/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2019
|
mäso
|
80,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2019
|
mäso
|
109,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
odb.el. pehliadka
|
1 650,00 |
s DPH |
17/2019
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
elektromateriál
|
46,04 |
s DPH |
18/2019
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
ELMAT KD s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Služby pevnej siete: 4/2019
|
62,05 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
Služby mobilnej siete: 4/2019
|
26,48 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
odb.el. pehliadka
|
1 650.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
elektromateriál
|
46,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
ELMAT KD s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 288,55
|
potraviny
|
288,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Čistiace potreby ŠJ
|
203,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Opakovaná dodávka 05/2019
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Čistiace potreby ZŠ
|
328,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Virtuálna knižnica 04/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
63,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 05/2019
|
23,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Oprava konvektomatu
|
223,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
23.01.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
13,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
13,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Dising a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2019
|
potraviny
|
463,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2019
|
mäso
|
116,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2019
|
potraviny
|
64,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Vodné a stočné 23.3.-24.4.2019
|
666,60 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2019
|
mäso
|
183,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2019
|
mäso
|
101,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Prenájom rohoží 04/2019
|
28,58 |
s DPH |
|
4/2019
|
|
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
68,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2019
|
potraviny
|
307,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Dodávka tep.energie02/2019
|
6 989,90 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2019
|
mäso
|
166,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
Dodávka tep.energie03/2019
|
6 508,70 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2019
|
potraviny
|
363,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Dodávka tep.energie dobropis 2018
|
-327,54 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
Služby BOZP aPO 1/Q/2019
|
120,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
38,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2019
|
mäso
|
139,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Súhrnná správa o zákazkách 1.štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1.štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
oprava a údržba telocv.náradia
|
404,00 |
s DPH |
15/2019
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Ján Mandzák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
Služby tech.podpory:04/2019-03/2020
|
83,65 |
s DPH |
|
R892/2008
|
|
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2019
|
potraviny
|
105,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2019
|
hydina
|
80,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2019
|
mäso
|
153,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2019
|
pekárenské výrobky
|
22,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
Počítačové služby 03/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2019
|
ovocie a zelenina
|
509,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
103,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
Faktúra za dodávku energie 03/2019
|
383,36 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2019
|
mäso
|
135,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2019
|
potraviny
|
248,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
127,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2019
|
mäso
|
72,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Služby pevnej siete:03/2019
|
71,21 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2019
|
potraviny
|
347,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
oprava a prehliadka náradia
|
404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Ján Mandzák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2019
|
potraviny
|
377,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Virtuálna knižnica 03/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2019
|
mäso
|
96,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Opakovaná dodávka 04/2019
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Vodné a stočné 23.2--22.3.2019
|
925,13 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
19,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2019
|
potraviny
|
219,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Zber a odvoz odpadu 3/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 04/2019
|
55,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2019
|
ovocie a zelenina
|
54,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2019
|
ovocie a zelenina
|
282,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2019
|
mäso
|
182,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2019
|
potraviny
|
422,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2019
|
ovocie a zelenina
|
300,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2019
|
pekárenské výrobky
|
43,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Služby mobilnej siete:5/2019
|
23,38 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Služby mobilnej siete:3 /2019
|
26,59 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Odvoz odpadu 01-03/2019
|
339,49 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Prenájom rohoží 03/2019
|
30,38 |
s DPH |
|
4/2019
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
Servis výťahov 01-03/2019
|
83,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Členské za rok 2019- telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
2008
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Slovenská vedecká spol. pre TV a šport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Verzia VEMA -seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
14163
|
|
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2019
|
potraviny
|
376,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Duo |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
137,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2019
|
ryby
|
181,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2019
|
mäso
|
160,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2019
|
mäso
|
100,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2019
|
potraviny
|
146,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2019
|
ovocie a zelenina
|
248,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138,94
|
potraviny
|
138,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Pracovná obuv,pracovný odev
|
24,90 |
s DPH |
14/2019
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2019
|
hydina
|
80,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2019
|
pekárenské výrobky
|
25,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2019
|
mäso
|
82,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
160,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2019
|
mäso
|
65,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
14163
|
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Faktúra za dodávku energie 02/2019
|
292,67 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Detské ihrisko
|
9 432,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Zahrajme sa s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2019
|
mäso
|
100,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
školské potreby 2.polrok šk.roku 2018/19 HN/
|
332,00 |
s DPH |
12/2019
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Ročný poplatok za prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/1670
|
|
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2019
|
mäso
|
177,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2019
|
mäso
|
64,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2019
|
ovocie a zelenina
|
357,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2019
|
potraviny
|
354,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
184,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Zber a odvoz odpadu 2/2019
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Virtuálna knižnica 02/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Komenský, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
hydina
|
80,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Služby pevnej siete:02/2019
|
71,32 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2019
|
potraviny
|
265,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
Zemné a búracie práce
|
1 322,60 |
s DPH |
6/2019
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
KASA PRO, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Opakovaná dodávka 03/2019
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
nájom telocvične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Rímskokatolícky farský úrad ,Mgr. Székely |
Mgr. Oliver Székely |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Školské potreby -2.polrok 2018/19- Hmotná núdza
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2019
|
potraviny
|
342,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Odborná skúška elektrospotrebičov
|
596.- |
s DPH |
13/2019
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Ing.Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
97,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2019
|
ovocie a zelenina
|
115,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2019
|
ovocie a zelenina
|
9,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2019
|
potraviny
|
399,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2019
|
ovocie a zelenina
|
528,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2019
|
potraviny
|
347,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 03/2019
|
97,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
|
272,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Slovenský tenisový zväz |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Prenájom rohoží 02/2019
|
28,58 |
s DPH |
|
4/2019
|
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
potraviny
|
215,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
24 / 2019
|
Služby mobilnej siete:2 /2019
|
23,29 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2019
|
mäso
|
46,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
Mgr. Marián Feduš |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Vodné a stočné 24.1--22.2.2019
|
637,62 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Počítačové služby 02/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Nájom miestnosti
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Gabriela Siváková |
Gabriela Siváková |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2019
|
mäso
|
23,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
82,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2019
|
mäso
|
192,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
Čistiace potreby ZŠ
|
85,07 |
s DPH |
10/2019
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Čistiace potreby ŠJ
|
229,94 |
s DPH |
9/2019
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
55,72 |
s DPH |
8/2019
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Pracovná obuv,pracovný odev
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2019
|
potraviny
|
211,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
kabel, sieťový rozbočovač
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2019
|
mäso
|
89,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
predlžovačka, kábel
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
23.01.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Odborná skúška elektrospotrebičov
|
596,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Ing.Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2019
|
ovocie a zelenina
|
162,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Čistiace potreby ZŠ
|
85,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Čistiace potreby ŠJ
|
229,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
55,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2019
|
mäso
|
80,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Dodávka tep.energie01/2019
|
14 006,39 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2019
|
pekárenské výrobky
|
24,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Faktúra za dodávku energie 01/2019
|
436,77 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Akumulatorová vrtačka
|
53,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Slovensko Shop s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Virtuálna knižnica 01/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/05/003
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Komenský, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2019
|
potraviny
|
202,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2019
|
mäso
|
67,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/2019
|
hydina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
podtatranská hydina |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Zber a odvoz odpadu 1/2019
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
180,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114,88
|
mäso
|
114,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2019
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Althan, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Zemné a búracie práce
|
843,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
KASA PRO, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Oprava stupačky ústredného kúrenia
|
201,27 |
bez DPH |
5/2019
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Marián Harakaľ |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2019
|
potraviny
|
295,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17 / 2019
|
Služby pevnej siete:01/2019
|
68,65 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Opakovaná dodávka 02/2019
|
330,54 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2019
|
mäso
|
64,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Počítačové služby 01/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2019
|
mäso
|
121,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 02/2019
|
102,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
77,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2019
|
ovocie a zelenina
|
38,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2019
|
potraviny
|
398,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Lyžiarsky kurz šk. rok 2018/2019
|
4 500,00 |
s DPH |
47/2018
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
MINILIGA TALENTOV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2019
|
ovocie a zelenina
|
140,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2019
|
potraviny
|
399,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
Prenájom rohoží 01/2019
|
6,70 |
s DPH |
|
4/2019
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2019
|
Darovacia
|
68,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Oprava stúpačky ústredného kúrenia
|
201,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Marián Harakaľ |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11 / 2019
|
Služby mobilnej siete:1/2019
|
22,98 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Vodné a stočné 15.12.2018-23.1.2019
|
717,97 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
97,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2019
|
potraviny
|
162,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Zoradenie váh,teplomerov -ŠJ
|
373,20 |
s DPH |
1/2019
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Ján Matta -Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2019
|
mäso
|
250,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
Výmena izolačného dvojskla
|
100,00 |
s DPH |
56/2018
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
DH Slovakia s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Kalibrácia váh - ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
2/2019
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2019
|
ovocie a zelenina
|
298,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Jedálne kupóny
|
447,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
Jedálne kupóny
|
447,54 |
s DPH |
3/2019
|
019929
|
|
|
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2019
|
potraviny
|
208,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2018
|
pekárenské výrobky
|
44,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 2/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 1/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 5/3, Košická 2503/1, Partizánska 2503/1,3,5 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2019
|
mäso
|
91,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
174,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2019
|
mäso
|
56,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
24/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
Rene Sabo |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Nadácia VÚB |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2019
|
potraviny
|
404,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Verzia VEMA r.2019-program mzdy
|
352,20 |
s DPH |
|
14163
|
|
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Dodávka zemného plynu 01/2019
|
106,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Faktúra za dodávku energie 12/2018
|
177,10 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2019
|
mäso
|
159,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
148,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2019
|
mäso
|
293,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Nájom telocvične
|
302,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
1.TC Humenné, s.r.o. |
Ing. Pavlovčik |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A 1/3 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Zoradenie váh,teplomerov -ŠJ
|
373,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ján Matta -Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Kalibrácia váh - ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2019
|
ovocie a zelenina
|
195,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2019
|
potraviny
|
352,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2019
|
potraviny
|
397,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2019
|
mlieko a mliečne výrobky
|
200,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
mäso
|
290,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2019
|
potraviny
|
388,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Publikácia-mzdy
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
AJFA+AVIS,s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2019
|
potraviny
|
360,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o dielo
|
9 432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Zahrajme sa s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Publikácia-mzdy
|
58,80 |
s DPH |
2/2019
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
AJFA+AVIS,s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Faktúra za opak.plnenie 01/2019
|
360,02 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2 / 2019
|
Služby pevnej siete:12/2018
|
63,00 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1 / 2019
|
Služby mobilnej siete:12/2018
|
25,31 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Čističe na okná s prísl.
|
798,00 |
s DPH |
68/2018
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Koncentrát na čistenie
|
56,03 |
s DPH |
69/2018
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Počítače/PC+mon.+klavesnica+myš/15 ks/,Projektor
|
3 871.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.12.2018 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Kamera 2PMxHIK
|
125,00 |
s DPH |
70/2018
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.12.2018 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Svietidlá - led reflektory
|
134,00 |
s DPH |
66/2018
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
Ing Považan - SVIETIDLÁ |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Faktúra za opak.plnenie 12/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Televízory s prísl.
|
876,45 |
s DPH |
73/2018
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
Televizné prijímače/ZŠ,ŠKD/ s prísl.
|
876,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Šatníkové skrine pre ZŠ
|
5 576,10 |
s DPH |
62/2018
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
ADK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Čistiace potreby ZŠ
|
198,53 |
s DPH |
64/2018
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
50,27 |
s DPH |
65/2018
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
Čistiace potreby ZŠ
|
198,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 275/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
8,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Obrubníky /oprava schodiska/
|
62,88 |
s DPH |
64/2018
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
STAVMIX RM ,s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 276/2018
|
potraviny
|
318,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
Výpočtová technika,projektor
|
3 871,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Dodávka tep.energie 12/2018
|
4 093,90 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
Čistiace náradie-Kärcher,predl.sada/7x
|
798,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
Koncentrát na čistenie
|
56,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
mat. na údržbu
|
108,62 |
s DPH |
63/2018
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 278/2018
|
ovocie a zelenina
|
80,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
Kamera 2PMxHIK
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 277/2018
|
ovocie a zelenina
|
508,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 279/2018
|
ovocie a zelenina
|
34,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
Obrubníky /oprava schodiska/
|
62,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
STAVMIX RM ,s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
Svietidlá - led reflektory
|
134,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Ing Považan - SVIETIDLÁ |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Zber a odvoz odpadu 12/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 273/2018
|
potraviny
|
87,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 274/2018
|
ovocie a zelenina
|
247,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Vodné a stočné 24.11-14.12.2018
|
480,30 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
odvoz odpadu 10-12/2018
|
345,08 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Tonery a výmena dielov kop.stroja
|
279,10 |
s DPH |
61/2018
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
50,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
Počítačová zostava
|
604,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Počítačová zostava
|
604,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
mat. na údržbu
|
108,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Repo Humenné, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 271/2018
|
mäso
|
264,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 272/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
126,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Tlač stravných lístkov
|
53,46 |
s DPH |
60/2018
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Dušan Paško - Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
Tonery a výmena dielov kop.stroja
|
279,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 269/2018
|
mäso
|
26,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Drobné kuchynské náradie do ŠJ /Grant /
|
277,74 |
s DPH |
74/2018
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
Šatníkové skrine pre ZŠ
|
5 576,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
ADK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 270/2018
|
mäso
|
117,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Dodávka tep.energie 11/2018
|
3 149,06 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Náradie: rebrík,kliešte
|
87,80 |
s DPH |
59/2018
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
37/2018
|
Nájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Florbalový klub Humenné |
Marián Svatuška |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
šj -tlač a výroba str.líst.
|
53,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Podvihorlatské tlačiarne |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
Náradie: rebrík,kliešte
|
87,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
Drobné kuchynské náradie do ŠJ /Grant /
|
277,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Riad do ŠJ /Grant /
|
405,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Servis výťahov
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Šatníkové skrine
|
3 450,00 |
s DPH |
55/2018
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
ADK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Služby BOZP aPO 4/Q/2018
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
Faktúra za energiu - vyučtovacia 11/2018
|
477,24 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Kamerový systém
|
2 000.00 |
s DPH |
22/2018
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Riad do ŠJ /Grant /
|
405,36 |
s DPH |
58/2018
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Počítačové služby 12/2018
|
155,00 |
s DPH |
29/2018
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Zber a odvoz odpadu 11/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 267/2018
|
potraviny
|
199,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
Mikrovlna rúra -ŠJ /GRANT/
|
89,00 |
s DPH |
57/2018
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 268/2018
|
potraviny
|
97,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Mikrovlna rúra -ŠJ /GRANT/
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Mikrovlna rúra -ŠJ /GRANT/
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Mikrovlna rúra -ŠJ /GRANT/
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 266/2018
|
mäso
|
268,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Počítačové služby 11/2018
|
155,00 |
s DPH |
29/2018
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2018
|
potraviny
|
150,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Služby pevnej tel.siete a internet:11/2018
|
73,30 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Dodávka zemného plynu 12/2018
|
156,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Faktúra za opak.plnenie 12/2018
|
360,02 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Zmluva |
35/20185
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A5/2, Košická 2,3,4,5 Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
33/2018
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A8/3, SNP 32, Partizánska 16,18 Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
34/2018
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A7/1, Partizánska 2,4 Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
36/20185
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A1/2, Košická 31,32,33,34,35,36 Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Školský materiál - chem.krúžok
|
55,58 |
s DPH |
|
24/2018
|
|
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s. r. o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠH 260/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
94,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 259/2018
|
mäso
|
265,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 255/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 257/2018
|
ovocie a zelenina
|
477,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 263/2018
|
potraviny
|
449,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 262/2018
|
potraviny
|
206,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261/2018
|
ryby
|
248,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 256/2018
|
ovocie a zelenina
|
45,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 258/2018
|
ovocie a zelenina
|
283,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
32/2018
|
Nájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Kolesár |
Mgr. Vladimír Kolesár |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
elektromateriál na údržbu
|
115,27 |
s DPH |
76/2019
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
ELMAT KD s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
31/2018
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505/16-20 |
MVDr. Mária Tkáčová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Vodné a stočné 25.10.-23.11.2018
|
614,45 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
173 / 2018
|
Služby mobilnej siete:11/2018
|
23,28 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 253/2018
|
mäso
|
261,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 254/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
54,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Zmluva |
30/2018
|
Dodávateľsko-odberateľská zmluva
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
AKD s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 252/2018
|
potraviny
|
162,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Dodávka tep.energie 10/2018
|
2 495,68 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
Výmena izolačného dvojskla
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
DH Slovakia s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
Šatníkové skrine
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
ADK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 250/2018
|
pekárenské výrobky
|
23,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 251/2018
|
mäso
|
156,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 249/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 245/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
140,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Oprava škrabky na zemiaky - ŠJ
|
112,80 |
s DPH |
54/2018
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
Oprava robota RE 22 - ŠJ
|
164,04 |
s DPH |
54/2018
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 248/2018
|
mäso
|
196,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 246/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
16,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 247/2018
|
potraviny
|
317,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 244/2018
|
ovocie a zelenina
|
309,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 243/2018
|
potraviny
|
244,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 242/2018
|
potraviny
|
236,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 233/2018
|
mäso
|
173,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 241/2018
|
potraviny
|
371,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2018
|
potraviny
|
284,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Duo |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Materiál pre chem. krúžok
|
16,81 |
s DPH |
52/2018
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Ing.Mária Kirňáková -TOMINO |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Technická podpora ,servis IT 6,9 /2018
|
396,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Faktúra za energiu - vyučtovacia 10/2018
|
304,14 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Materiál pre chem. krúžok
|
42,81 |
s DPH |
53//2018
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Epifany, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
Počítačové služby 10/2018
|
155,00 |
s DPH |
29/2018
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 236/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
24,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 235/2018
|
mäso
|
84,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 240/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 239/23018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 238/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
25,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Služby pevnej tel.siete a internet:10/2018
|
64,82 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 237/2018
|
potraviny
|
389,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Zber a odvoz odpadu 10/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Čistiace potreby ZŠ
|
128,63 |
s DPH |
51/2018
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Seminár - mzdová účtovníčka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania,n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Čistiace potreby ŠJ
|
172,50 |
s DPH |
50/2018
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 227/2018
|
mäso
|
179,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
57,43 |
s DPH |
49/2018
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 226/2018
|
ovocie a zelenina
|
57,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Vodné a stočné 22.9.-24.10.2018
|
728,86 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 232/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
75,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 231/2018
|
potraviny
|
222,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Dodávka zemného plynu 11/2018
|
133,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
228,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
153 / 2018
|
Služby mobilnej siete:10/2018
|
23,18 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Faktúra za opak.plnenie 11/2018
|
360,02 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 225/2018
|
ovocie a zelenina
|
294,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Materiál pre chem. krúžok
|
42,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Epifany, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
Oprava škrabky na zemiaky a robota RE 22 -ŠJ
|
276,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Výmena splachovača
|
35,00 |
s DPH |
48/2018
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ladislav Džatko JUNIOR |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Materiál pre chem. krúžok
|
16,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ing.Mária Kirňáková -TOMINO |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 228/2018
|
potraviny
|
418,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
deratizácia ŽŠ
|
60,00 |
s DPH |
43/2018
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
43/2018
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Služby BOZP aPO III/Q/2018
|
105,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 25.6.2018
|
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Kontrola hydrantu,hadíc,HP
|
253,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 25.6.2018
|
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
z |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 229/2018
|
ovocie a zelenina
|
256,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
Čistiace potreby ZŠ
|
128,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Výmena splachovača
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Ladislav Džatko JUNIOR |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
Čistiace potreby ŠJ
|
172,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
57,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 220/2018
|
potraviny
|
290,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 221/2018
|
mäso
|
163,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Lyžiarsky kurz šk. rok 2018/2019
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
MINILIGA TALENTOV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 222/2018
|
potraviny
|
374,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 223/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
184,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
28/2018
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
MINILIGA TALENTOV |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
27/2018
|
Nájom školskej jedálne
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov ul. Partizánska 2509 |
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
26/2018
|
Nájom miestnosti
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Gabriela Siváková |
Gabriela Siváková |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 224/2018
|
potraviny
|
338,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2182018
|
mäso
|
93,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 217/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
107,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 214/2018
|
mäso
|
31,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 215/2018
|
mäso
|
244,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Dodávka tep.energie 09/2018
|
2 081,60 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 213/2018
|
potraviny
|
217,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 211/2018
|
pekárenské výrobky
|
62,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 219/2018
|
ovocie a zelenina
|
179,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 210/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
148,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 203/2018
|
mäso
|
104,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
24,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Faktúra za energiu - vyučtovacia 9/2018
|
145,94 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 212/2018
|
potraviny
|
271,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 204/2018
|
potraviny
|
375,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
školské potreby I.polrok šk.roku 2018/19 HN/
|
298,80 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 205/2018
|
mäso
|
223,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
Služby pevnej tel.siete:09/2018
|
32,54 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
Školské potreby -1.polrok 2018/19- Hmotná núdza
|
298,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 206/2018
|
ovocie a zelenina
|
296,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Publikácia 25 slovenských rokov
|
29,00 |
s DPH |
44/2018
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Mayer media, sro. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 207/2018
|
potraviny
|
200,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
TP -link,16-port
|
38,00 |
s DPH |
41/2018
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Výmena odpadového potrubia v ŠJ
|
60,64 |
s DPH |
40/2018
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 208/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
120,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Čistenie kanalizačnej prípojky
|
383,72 |
s DPH |
37/2018
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Publikácia 25 slovenských rokov
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Mayer media, sro. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Zmluva |
25/2018
|
Dohoda o ukončení zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
29/2018
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
155/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 216/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
2,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018/
|
Technická podpora ,servis IT 3-5/2018
|
534,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
deratizácia ŠJ a ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.03.2017 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 194/2018
|
mäso
|
164,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Servis výťahov a odborné skúšky
|
242,45 |
bez DPH |
39/2018
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 199/2018
|
ovocie a zelenina
|
34,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 195/2018
|
potraviny
|
238,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 200/2018
|
ovocie a zelenina
|
121,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Faktúra za opak.plnenie 10/2018
|
360,02 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Dodávka zemného plynu 10/2018
|
82,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 196/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
108,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
9919187259
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
594,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 198/2018
|
potraviny
|
543,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
Zmluva o spolupráci a reklame
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Bukóza Holding. a.s. |
Ing. Vladimír Jacko, PhD, MBA |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
136 /2018
|
Stravné lístky
|
231,54 |
s DPH |
42/2018
|
019929
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 197/2018
|
mäso
|
74,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 209/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
5,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2018
|
nájom triedy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Mgr. Miriam Mudriková |
Mgr. Miriam Mudriková |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
Súhrnná správa o zákazkách 3.štvrťrok 2018
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
stravné lístky
|
231,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Vodné a stočné 25.8.-21.9.2018
|
550,25 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 201/2018
|
potraviny
|
296,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Zber a odvoz odpadu 09/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
odvoz odpadu 07-09/2018
|
152,06 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
135 / 2018
|
Služby mobilnej siete:09/2018
|
23,28 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
TP -link,16-port
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Výmena odpadového potrubia v ŠJ
|
60,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Gas-SERVICE spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2018
|
mäso
|
77,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2018
|
Zmluva o dielo - kamerový systém
|
2 013,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Odborná skúška výťahov
|
170,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
91,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 192/2018
|
potraviny
|
199,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 193/2018
|
mäso
|
77,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
Ročný prístup do systému evidencie
|
22,80 |
s DPH |
|
ŠJ 3/2018
|
|
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2018
|
ovocie a zelenina
|
114,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2018
|
ovocie a zelenina
|
293,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Oprava strechy ZŠ - spoj.chodba
|
15 997,80 |
s DPH |
|
14/2018
|
|
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
TESAR-DACH s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 185/2018
|
mäso
|
143,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Tlačivo - Potvrdenka s juxtou
|
18,32 |
s DPH |
38/2018
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
PROTEX Štúrovo ,s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 6/2018
|
Darovacia
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Čistenie kanalizačnej prípojky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Tlačivo - Potvrdenka s juxtou
|
18,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
PROTEX Štúrovo ,s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186/2018
|
potraviny
|
343,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
70,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
82,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
k |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
nájom telocvične
|
140,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
1.TC Humenné, s.r.o. |
Ing. Milan Pavlovčik |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/2018
|
mäso
|
234,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/2018
|
potraviny
|
399,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Duo |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Tonery -rôzne
|
66,55 |
s DPH |
36/2018
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Jaroslav Adamec -Phobosstudio |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Dodávka tep.energie 08/2018
|
2 274,41 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2018
|
Nájom telocvične
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2018
|
potraviny
|
188,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
Nájom telocvične
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Juraj Moroz |
Juraj Moroz |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/2018
|
ovocie a zelenina
|
548,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
142,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
nájom telocvične
|
302,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2018
|
mäso
|
64,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
56,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
Nájom telocvične
|
640,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Tonery
|
66,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Phobosstudio |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Vyúčtovacia faktúra 08/2018
|
143.46Preplatok |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2018
|
potraviny
|
156,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 178/2018
|
ryby
|
201,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
Nájom telocvične
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 180/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
146,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Služby pevnej tel.siete:08/2018
|
36,11 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Poistenie hnuteľných vecí-9.9.-8.9.2019
|
98,48 |
s DPH |
|
511039468
|
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Mesto Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 4/2018
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
143,54 |
s DPH |
35/2018
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
4.- |
s DPH |
35/2018
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2018
|
potraviny
|
240,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Faktúra za opak.plnenie 09/2018
|
360,02 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Dodávka zemného plynu 09/2018
|
29.- |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
82,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2018
|
mäso
|
162,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2018
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2018
|
potraviny
|
358,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 5/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Vodné a stočné 27.07.-24.08.2018
|
321,68 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Služby mobilnej siete:08/2018
|
22,98 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
60.- |
s DPH |
32/2018
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/2018
|
odvoz odpadu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing. Sninčáková Katarína |
riditeľka ZŠ |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Maliarske práce kuchyne
|
130,60 |
s DPH |
31/2018
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Jozef Burda |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2018
|
potraviny
|
388,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
147,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2018
|
potraviny
|
356,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Tlačivá
|
10,12 |
s DPH |
34/2018
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Tlačivá
|
10,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Prvouka pre 2.ročník
|
118,80 |
s DPH |
33/2018
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Prvouka pre 2.ročník
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
Revízia plynových spotrebičov ŠJ
|
60.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Gas-SERVICE spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Vymaľovanie priestorov ŠJ
|
130,60 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Burda Jozef |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Tonery -rôzne
|
84,02 |
s DPH |
30/2018
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
VISION tech,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.08.2018 |
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Dodávka tep.energie 07/2018
|
2 012,42 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Zber a odvoz odpadu 06/2018
|
8,40 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Tonery -rôzne
|
84,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
VISION tech,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Vyúčtovacia faktúra 07/2018
|
133.40Preplatok |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Služby pevnej tel.siete:06/2018
|
29,29 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Dodávka zemného plynu 08/2018
|
16,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Dodanie el.energie -zúčt.obdobie 07/2018
|
360,02 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
108 /2018
|
šj -oopp
|
273,86 |
s DPH |
19/2018
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Vodné a stočné 26.6.-26.7.2018
|
374,72 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Služby mobiln. siete:07/2018
|
22,98 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Zmluva o pôžičke hnuteľného majetku
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
Igor Labanc |
Igor Labanc |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Dodávka tep.energie 06/2018
|
2 251.30 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Prístup k programu:Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. DBK 18/06/1444
|
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Zmluva o dielo
|
15 997,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
TESAR-DACH, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Dodanie el.energie -zúčt.obdobie 06/2018
|
104,08 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Vstupné do múzea a skanzemu
|
156,00 |
s DPH |
26/2018
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Služby pevnej tel.siete:06/2018
|
30,78 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Zber a odvoz odpadu 06/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Vodné a stočné 23.5.-25.6.2018
|
714,96 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Preprava žiakov - výlet ZOO Košice
|
260,00 |
bez DPH |
28/2018
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
CONECTING,s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 167/2018
|
potraviny
|
167,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2017
|
ovocie a zelenina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
šeky ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
18/2018
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2018
|
potraviny
|
566,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Technik PO a BOZP 05/2018
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2018
|
ovocie a zelenina
|
49,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Sirupy
|
24,32 |
s DPH |
29/2018
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Stravné -ukončenie šk.roka 2017/2018
|
650,30 |
s DPH |
27/2018
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Pavol Hric |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 165/2018
|
mäso
|
66,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Dodanie el.energie -zúčt.obdobie 05/2018
|
360,02 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Dodávka zemného plynu 07/2018
|
16,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Výroba pečiatok
|
62,10 |
s DPH |
24/2018
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
LUMA-PRESS, s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
odvoz odpadu 1.4.-30.4.2018
|
381,65 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Sirupy pre deti v Prazdninovom mestečku
|
24,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Súhrnná správa o zákazkách 2.štvrťrok 2018
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Služby mobiln. siete:06/2018
|
23,82 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. DBK/18/06/1444
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO a BOZP
|
35.00/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Ing. František Marinčák |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Preprava žiakov -ZOO Kšice
|
260,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
CONECTING,s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Vstupné do Vihorl.múzea
|
208,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Kvety
|
30,00 |
s DPH |
25/2018
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Stravné -ukončenie šk.roka 2017/2018
|
650,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Pavol Hric |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2018
|
potraviny
|
177,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Výroba pečiatok
|
62,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
LUMA-PRESS, s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Kvety
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
Minerálna voda
|
20,14 |
s DPH |
21/2018
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2018
|
potraviny
|
233,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
93,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2018
|
ovocie a zelenina
|
398,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2018
|
potraviny
|
292,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2018
|
mäso
|
79,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
Servis výťahov
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Minerálna voda
|
20,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
72,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
2,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018/A
|
Stravné lístky
|
746,76 |
s DPH |
20/2018
|
019929
|
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2018
|
potraviny
|
246,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Stravné kupóny
|
731,22 |
s DPH |
|
KOmisionárska zmluva
|
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
Čistiace potreby ZŠ
|
539,88 |
s DPH |
22/2018
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Čistiace potreby ŠJ
|
216,19 |
s DPH |
23/2018
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
149,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 152/2018
|
mäso
|
207,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 154/2018
|
ovocie a zelenina
|
218,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Pracovné odevy -kuchyňa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Dodávka tep.energie 05/2018
|
2 224.33 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Škola v prírode - pobyt žiakov
|
4 000,00 |
bez DPH |
|
12/2018
|
|
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
CK FANY s r. o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 149/2018
|
mäso
|
25,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Zber a odvoz odpadu 05/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 148/2018
|
potraviny
|
187,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
105,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2018
|
potraviny
|
240,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Čistiace potreby ŠJ
|
216,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Čistiace potreby ZŠ
|
539,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2018
|
ovocie a zelenina
|
321,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2018
|
mäso
|
122,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2018
|
ovocie a zelenina
|
336,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Poštový poukaz ŠJ - tlačiarenské služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Cestovná kancelária CK FANY, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Dodanie el.energie -zúčt.obdobie 05/2018
|
95,85 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Technik PO a BOZP 05/2018
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
435/2018
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Mesto Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Služby pevnej tel.siete:05/2018
|
38,05 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
17/2018
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Agenda Komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/139/2018
|
potraviny
|
399,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2018
|
mäso
|
77,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Dodávka elektriny 06/2018
|
360,02 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Dodávka zemného plynu 06/2018
|
17,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2018
|
pekárenské výrobky
|
23,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2018
|
ovocie a zelenina
|
147,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Vodné a stočné 26.4.-22.5.2018
|
544,64 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2018
|
mäso
|
83,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2018
|
potraviny
|
508,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2018
|
ovocie a zelenina
|
17,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Služby mobiln. siete:05/2018
|
22,98 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Dohoda o ukončení prenájmu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Ján Mantič |
Ján Mantič |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2018
|
mäso
|
159,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2018
|
potraviny
|
249,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Školský materiál - chem.krúžok
|
77,45 |
s DPH |
|
24/2018
|
|
|
|
|
|
27.05.2018 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s. r. o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
81,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Ing. Slavomír Rybár |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2018
|
ovocie a zelenina
|
389,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s. r. o. |
Jan Gottweis |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2018
|
potraviny
|
246,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2018
|
mäso
|
143,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
114,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2018
|
potraviny
|
286,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2018
|
potraviny
|
102,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Dodávka tep.energie 04/2018
|
3 013,42 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2018
|
mäso
|
223,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
76,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
Zber a odvoz odpadu 04/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2018
|
potraviny
|
183,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2018
|
ovocie a zelenina
|
181,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Dodanie el.energie -zúčt.obdobie 04/2018
|
134,49 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Stabilita, doplnková dôchodková spoločnosť |
Ing. Peter Gregor |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
Elektronický zámok
|
21,54 |
s DPH |
16/2018
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
ELMIT,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Technik PO a BOZP 04/2018
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Služby pevnej tel..siete:04/2018
|
43,19 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
64,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2018
|
mäso
|
45,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2018
|
mäso
|
26,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2018
|
potraviny
|
288,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2018
|
mäso
|
89,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Tlačivá
|
57,71 |
s DPH |
14/2018
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
16A/2018
|
Elektr.závok -vstup do budovy školy
|
21,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
ELMIT,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2018
|
ovocie a zelenina
|
544,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Servisný zásah do dochádzkového terminálu
|
59,88 |
s DPH |
15/2018
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
BIOMETRIC,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2018
|
potraviny
|
248,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2018
|
mäso
|
97,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Dodávka zemného plynu 05/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Dodávka elektriny 05/2018
|
360,02 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
67,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Vodné a stočné-21.3.-25.4.2018
|
709,46 |
s DPH |
|
20-00001426PO2008
|
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2018
|
ovocie a zelenina
|
242,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2018
|
ovocie a zelenina
|
17,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2018
|
mäso
|
215,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2018
|
potraviny
|
17,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Služby tech.podpory:04/2018-03/2019
|
83,65 |
s DPH |
|
R892/2008
|
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2018
|
potraviny
|
327,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2018
|
pekárenské výrobky
|
22,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
a |
vedúca ŠJ |
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2018
|
potraviny
|
250,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Tlačivá
|
57,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2018
|
potraviny
|
540,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
15A/2018
|
Servisný zásah do dochádzkového terminálu
|
59,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
BIOMETRIC,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Služby mob.siete:03-04/2018
|
22,98 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
nájom telocvične
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Slovenská volejbalová federácia |
Mgr. Marek Prokeš |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2018
|
mäso
|
173,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
160,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
30,14 |
s DPH |
13/2018
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2018
|
potraviny
|
273,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2018
|
mäso
|
38,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Materiál k oprave steny
|
59,50 |
s DPH |
12/2018
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
STAVMIX RM ,s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
30,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2018
|
mäso
|
295,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
84,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2018
|
potraviny
|
433,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Dodávka tep.energie 03/2018
|
6 255,78 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Materiál k údržbe steny /fasády/
|
59,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
STAVMIX RM ,s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Prehliadka a odb.skúška bleskozvodného zariadenia
|
700,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2018
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2018
|
ovocie a zelenina
|
270,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2018
|
mäso
|
87,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2018
|
pekárenské výrobky
|
41,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
60,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Kancelárske potreby-tonery,fotopapier,
|
75,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Soft-Tech,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2018
|
potraviny
|
367,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
131,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Dodanie el.energie -zúčt.obdobie 03/2018
|
310,72 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2018
|
mäso
|
78,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2018
|
potraviny
|
304,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2018
|
potraviny
|
328,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Zber a odvoz odpadu 03/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Kancelárske potreby-tonery,fotopapier,
|
75,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Soft-Tech,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2018
|
potraviny
|
333,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
312,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
odvoz odpadu 1.1.-31.1.2018
|
333,43 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2018
|
ovocie a zelenina
|
8,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Dodávka zemného plynu 04/2018
|
85,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Dodávka elektriny 04/2018
|
360,02 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
nájom telocvične
|
162,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2018
|
potraviny
|
408,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2018
|
ovocie a zelenina
|
159,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2018
|
mäso
|
165,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Súhrnná správa o zákazkách 1.štvrťrok 2018
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2018 |
|
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
02.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Služby mobilnej siete 2-3/2018
|
23,08 |
s DPH |
|
1008709602
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2018
|
potraviny
|
239,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Vodné a stočné -23.2.-20.3.2018
|
511,15 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2018
|
potraviny
|
231,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2018
|
mäso
|
101,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
ovocie a zelenina
|
200,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
pers.riad.3/2018
|
42,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Servis výťahov
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
poistenie majetku
|
43,51 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2018
|
mäso
|
31,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2018
|
pekárenské výrobky
|
24,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
31,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Čistiace potreby ŠJ
|
191,77 |
s DPH |
10/2018
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
20,69 |
s DPH |
11/2018
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2018
|
potraviny
|
161,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Čistiace potreby ZŠ
|
632,00 |
s DPH |
9/2018
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2018
|
mäso
|
274,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
nájom tried
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Košická arcidiecéza |
Mgr. Marek Roják |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
20,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Materiál na zateplenie steny
|
179,86 |
s DPH |
8/2018
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
STAVMIX RM ,s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2018
|
ovocie a zelenina
|
219,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Čistiace potreby ZŠ
|
632,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Čistiace potreby ŠJ
|
191,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
69,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Dodávka tep.energie 02/2018
|
6 366.98 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2018
|
potraviny
|
331,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
114,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2018
|
mäso
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Ročný poplatok za prenájom rieš.manaž. tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/1670
|
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Zber a odvoz odpadu 02/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2018
|
potraviny
|
306,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2018
|
mäso
|
139,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
60,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
88,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Dodávka elektriny 02/2018
|
315,59 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2018
|
ovocie a zelenina
|
345,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Telekom.služby 02-03/2018
|
53,86 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Slovák Telekom,a.s.Bratislava |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Správa počít.siete 01/2018
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Technická podpora ,servis IT 2/2018
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Materiál k zatepleniu steny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
STAVMIX RM ,s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
volania 2/2018
|
22,98 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
školské potreby II.polrok šk.roku 2018/HN/
|
365,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Dodávka zemného plynu -zál.03/2013
|
152,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Toner Brother
|
19,55 |
s DPH |
63014454
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
VISION tech,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Elektrina -zál.pl.03/2018
|
360,00 |
s DPH |
|
5000052163
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Revízia el.zariadenia
|
636,00 |
bez DPH |
6/2018
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
187,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2018
|
potraviny
|
488,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Vodné a stočné -23.1.-22.2.2018
|
658,42 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2018
|
potraviny
|
364,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2018
|
ovocie a zelenina
|
98,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2018
|
ovocie a zelenina
|
17,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
lyžiarsky kurz
|
1 125.00 |
bez DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Wanaka |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
toner, kancelársky papier
|
30,08 |
s DPH |
6/2018
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
ELITOM s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
mäso
|
200,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Servis Minolta a toner
|
100,00 |
bez DPH |
7/2018
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2018
|
mäso
|
139,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Toner,kanc.papier
|
30,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
ELITOM, s. r. o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2018
|
ovocie a zelenina
|
255,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2018
|
potraviny
|
377,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Dodávka tepla 01/2018
|
6 931.73 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Humenská energetická spol.,s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2018
|
mäso
|
135,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
135,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2018
|
potraviny
|
248,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2018
|
potraviny
|
316,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2018
|
pekárenské výrobky
|
24,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Zber a odvoz odpadu
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2018
|
potraviny
|
256,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2018
|
potraviny
|
349,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2018
|
ovocie a zelenina
|
300,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
volania 1/2018
|
56,42 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2018
|
mäso
|
296,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2018
|
mäso
|
102,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
134,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2018
|
potraviny
|
280,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
plyn 2/2018
|
161,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Telekomunikačné služby,aktiv.SIM
|
13,70 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Revízia kopírovacieho stroja
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Revízia elektrospotrebičov
|
636,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2018
|
ovocie a zelenina
|
268,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
pers.riad.1/2018
|
42,65 |
s DPH |
33/2017
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
oopp - uprat.
|
374,40 |
s DPH |
4/2018
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
50,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2018
|
potraviny
|
386,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2018
|
mäso
|
212,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
aktual.bezpečnostného projektu
|
125,00 |
s DPH |
5/2018
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
SN real, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2018
|
potraviny
|
123,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2018
|
mäso
|
180,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
voda 1/2018
|
629,88 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2018
|
ovocie a zelenina
|
9,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2018
|
ovocie a zelenina
|
249,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2018
|
potraviny
|
175,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2018
|
mäso
|
285,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
časopis tv a šport 2018
|
12,00 |
s DPH |
3/2018
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2018
|
potraviny
|
109,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
143,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2018
|
mäso
|
231,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2018
|
mäso
|
19,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2018
|
potraviny
|
270,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
plyn 1-12/2017
|
-37,13 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
plyn 1/2018
|
166,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
verzia 2018
|
342,96 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2018
|
ovocie a zelenina
|
230,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
nájom telocvične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Rímskokatolícky farský úrad ,Mgr. Székely |
Mgr. Oliver Székely |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2018
|
mäso
|
82,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
101,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2018
|
potraviny
|
207,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2018
|
potraviny
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
aktual.bezpečnostného projektu
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
SN real, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
oopp - uprat.
|
374,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
lyžiarsky kurz
|
1 275,00 |
bez DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Wanaka |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
časopis tv a šport 2018
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Slovenská ved.spol. pre TV |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
toner SJ
|
9,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
toner SJ
|
9,36 |
s DPH |
2/2018
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2018
|
ryby
|
240,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
teplo 12/2017
|
7 154.21 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
volania 12/2017
|
59,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2018
|
ovocie a zelenina
|
367,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
odvoz odpadu SJ
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2018
|
potraviny
|
385,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
elektrina 12/2017
|
399,70 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Ing. Pavol Dzido |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
stravné lístky
|
282,34 |
s DPH |
1/2018
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
stravné lístky
|
282,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2018
|
potraviny
|
82,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2018
|
mäso
|
229,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2018
|
mlieko a mliečne výrobky
|
152,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2018
|
potraviny
|
370,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2018
|
potraviny
|
241,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
nájom telocvične
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2018
|
potraviny
|
408,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2018
|
potraviny
|
271,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
elektrina 1/2018
|
466,14 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2018
|
Súhrnná správa o zákazkách 4.štvrťrok 2018
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Horesko s.r.o |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
oopp - uprat.
|
204,30 |
s DPH |
86/2017
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
odvoz odpadu 1.10.-31.12.2017
|
336,81 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
toner
|
30,00 |
s DPH |
84/2017
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
voda 12/2017
|
455,72 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
27.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 290/2017
|
potraviny
|
301,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 291/2017
|
ovocie a zelenina
|
637,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 292/2018
|
pekárenské výrobky
|
38,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
OOPP školník
|
60,74 |
s DPH |
85/2017
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 289/2017
|
mäso
|
135,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
notebook,tlačiareň
|
479,44 |
s DPH |
82/2017
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 288/2017
|
ovocie a zelenina
|
9,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 287/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
168,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
šk.lavice
|
1 687,56 |
s DPH |
81/2017
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 286/2017
|
potraviny
|
261,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
teplo 11/2017
|
6 823.16 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
27.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
odvoz odpadu SJ
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
poistenie majetku
|
43,51 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
tonery
|
98,00 |
s DPH |
84/2017
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
revízia výťahov 10-12/2017
|
54,45 |
s DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 285/2017
|
mäso
|
214,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 283/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
143,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
elektrina 11/2017
|
508,07 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
poistné združ.poist.maj.
|
441,38 |
s DPH |
|
6806048449
|
|
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 284/2017
|
mäso
|
173,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
plyn 12/2017
|
117,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2017
|
oopp - uprat.
|
204,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2017
|
notebook,tlačiareň
|
479,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2017
|
šk.lavice
|
1 687.56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
42,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2017
|
OOPP školník
|
60,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
21.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2017
|
toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 282/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 281/2017
|
potraviny
|
246,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/159/2017
|
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
147 490,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
MŠVVaŠ SR |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
volania 11/2017
|
61,74 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 280/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
141,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
elektrina 12/2017
|
466,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 407/2017
|
mäso
|
407,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
časopis Rodina a škola SK
|
10,00 |
s DPH |
80/2017
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
80/2017
|
časopis Rodina a škola SK
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.12.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
voda 11/2017
|
612,98 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 277/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
51,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 278/2017
|
potraviny
|
552,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 275/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
8,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 274/2017
|
ovocie a zelenina
|
214,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 276/2017
|
potraviny
|
453,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
ročné predplatné časopis
|
|
s DPH |
14/2017
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
virtuálkna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
900,00 |
s DPH |
79/2017
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 273/2017
|
ovocie a zelenina
|
62,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
PZS 7-11/2017
|
245,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Ing.František Marinčák |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2017
|
Soc.fond- nákupné poukážky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 272/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
105,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 270/2017
|
mäso
|
239,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 271/2017
|
potraviny
|
156,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
tlačivá
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 269/2017
|
ovocie a zelenina
|
114,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 268/2017
|
mäso
|
396,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
oprava konvektomatu SJ,špirála
|
353,76 |
s DPH |
78/2017
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
MULTI-CLUB, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr.Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
techn.podpora
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
skartovačka
|
41,00 |
s DPH |
75/2017
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 267/2017
|
mäso
|
133,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 266/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 263/2017
|
mäso
|
84,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
vzd.plány 11/2017
|
43,66 |
s DPH |
27/2017
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2017
|
potraviny
|
128,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 265/2017
|
ovocie a zelenina
|
154,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
pers.riad.11/2017
|
42,98 |
s DPH |
33/2017
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
potraviny
|
378,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 260/2017
|
pekárenské výrobky
|
26,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
časopis tv a šport 2017
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 259/2017
|
potraviny
|
401,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
čistiace potreby ZŠ
|
402,19 |
s DPH |
73/2017
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
teplo 10/2017
|
4 142.86 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
elektrina 10/2017
|
284,27 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 258/2017
|
mäso
|
147,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 256/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
66,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
odvoz odpadu SJ
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
virtuálkna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 255/2017
|
ovocie a zelenina
|
505,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 254/2017
|
potraviny
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
ročné predplatné časopis
|
72,00 |
s DPH |
77/2017
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
lyžiarsky kurz 2018
|
2 550,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Wanaka |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená riaditeľka školy |
01.02.2018 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
právne služby
|
376,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
JUDr.Miloš Kaščák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr.Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 251/2017
|
potraviny
|
382,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 253/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
69,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
volania 10/2017
|
59,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 252/2017
|
mäso
|
190,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
plyn 11/2017
|
100,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
čistiace potreby ŠJ
|
217,06 |
s DPH |
74/2017
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 249/2017
|
potraviny
|
399,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 250/2017
|
potraviny
|
673,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
elektrina 11/2017
|
466,14 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2017
|
ročné predplatné časopis
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2017
|
čistiace potreby ZŠ
|
405,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
oprava konvektomatu SJ,špirála
|
353,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
MULTI-CLUB, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr.Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 248/2017
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
Kontrola has. prístrojov
|
411,90 |
s DPH |
68/2017
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2017
|
skartovačka
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
oprava konvektomatu SJ
|
216,46 |
s DPH |
73/2017
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
MULTI-CLUB, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr.Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2017
|
čistiace potreby ŠJ
|
217,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
voda 10/2017
|
635,71 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 247/2017
|
potraviny
|
568,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 245/2017
|
ovocie a zelenina
|
64,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 246/2017
|
ovocie a zelenina
|
488,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 243/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
oprava konvektomatu SJ
|
216,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
MULTI-CLUB, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr.Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.11.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
23/2017
|
nájom telocvične
|
112,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
1. TC Humenné |
Ing. Milan Pavlovčik |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.10.2017 |
|
|
Zmluva |
22/2017
|
nájom telocvične
|
143,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 244/2017
|
pekárenské výrobky
|
22,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
čerpadlo
|
74,26 |
s DPH |
72/2017
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 240/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
155,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
hm.núdza šk.potreby
|
415,00 |
s DPH |
71/2017
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 243/2017
|
potraviny
|
407,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 239/2017
|
mäso
|
66,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
nájom telocvične
|
60,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Zagora |
Ing. Miroslav Zagora |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 241/2017
|
pekárenské výrobky
|
40,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 238/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 228/2017
|
mäso
|
203,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2017
|
mäso
|
149,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2017
|
potraviny
|
189,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 235/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
165,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
odvoz odpadu SJ
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 233/2017
|
mäso
|
157,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
teplo 9/2017
|
2 487,10 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
nájom telocvične
|
60,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
1. Tenisový klub |
Ing. Miroslav Zagora |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 236/2017
|
ovocie a zelenina
|
272,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 232/2017
|
potraviny
|
352,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 231/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2017
|
mäso
|
161,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 226/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
41,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 229/2017
|
potraviny
|
311,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 226/2017
|
potraviny
|
358,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 225/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
205,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
elektrina 9/2017
|
56,46 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
volania 9/2017
|
59,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 224/2017
|
mäso
|
91,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
čerpadlo
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
hm.núdza šk.potreby
|
415,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
mat. na údržbu
|
116,78 |
s DPH |
70/2017
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Repo Humenneé, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 223/2017
|
potraviny
|
343,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 222/2017
|
ovocie a zelenina
|
114,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
mat. na údržbu
|
116,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Repo Humenneé, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
13.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
techn.podpora
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 221/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 220/2017
|
ryby
|
191,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
Kontrola has. prístrojov
|
411,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.11.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 219/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
175,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 218/2017
|
mäso
|
363,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
nájom školskej jedálne
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Monika Kičová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
plyn 10/2017
|
62,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 217/2017
|
potraviny
|
181,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 216/2017
|
mäso
|
95,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 214/2017
|
ovocie a zelenina
|
252,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
voda 9/2017
|
538,24 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
odvoz odpadu 1.7.2017-30.9.2017
|
218,93 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 215/2017
|
ovocie a zelenina
|
97,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 212/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 213/2017
|
potraviny
|
416,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
nájomné telocvične
|
121,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 210/2017
|
potraviny
|
350,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ209/2017
|
mäso
|
104,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
šj - revízia plyn.zar.
|
80,60 |
s DPH |
66/2017
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
42,11 |
s DPH |
67/2017
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
42,11 |
s DPH |
83/2017
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 208/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
133,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 205/2017
|
potraviny
|
99,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 206/2017
|
mäso
|
150,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 207/2017
|
mäso
|
116,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
revízia výťahov 7-9/2017,kniha
|
83,45 |
s DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 204/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
42,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
27.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 203/2017
|
ovocie a zelenina
|
168,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202/2017
|
potraviny
|
288,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
nájom triedy
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Mgr. Miriam Mudriková |
Mgr. Miriam Mudriková |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
poistenie majetku
|
43,51 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 201/2017
|
ryby
|
109,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
šj 199/2017
|
potraviny
|
28,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 200/2017
|
ryby
|
162,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 198/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
222,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
združ.poistenie majetku
|
146,22 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
združ.poistenie majetku
|
146,22 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 193/2017
|
potraviny
|
281,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
teplo 8/2017
|
2 285,27 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 197/2017
|
ovocie a zelenina
|
211,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ195/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
102,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 196/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 192/2017
|
mäso
|
113,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 194/2017
|
potraviny
|
284,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
vzd.plány 9/2017
|
41,86 |
s DPH |
27/2017
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
vybavenie lekárničiek
|
54,46 |
s DPH |
63/2017
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Pharmstore, spol. s r.ol |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/2017
|
mäso
|
97,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
520,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Juraj Moroz |
Juraj Moroz |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
pers.riad.9/2017
|
42,65 |
s DPH |
33/2017
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
tonery
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
tonery
|
48,00 |
s DPH |
65/2017
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
poistné HM .
|
98,48 |
bez DPH |
|
511039468
|
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Mesto Humenné/Allianz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
3,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
nájom telocvične - volejbal dospelí
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2017
|
potraviny
|
365,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/2017
|
potraviny
|
375,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186/2017
|
potraviny
|
244,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Jand b |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2017
|
ovocie a zelenina
|
201,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Ján Mantič |
Ján Mantič |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 185/2017
|
mäso
|
187,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
volania 8/2017
|
59,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
plyn 9/2017
|
23,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
157,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
28,90 |
s DPH |
64/2017
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
elektrina 9/2017
|
466,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/2017
|
mäso
|
201,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
vybavenie lekárničiek
|
54,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Pharmstore, spol. s r.ol |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
šj - revízia plyn.zar.
|
80,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.10.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
28,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/2017
|
potraviny
|
398,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
šj-tlač. a výroba strav.l.
|
180,00 |
s DPH |
46/2017
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Dušan Paško, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
Servis krovinorezu
|
34,80 |
bez DPH |
61/2017
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Hattech plus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
techn.podpora
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
voda 8/2017
|
353,09 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2017/EV 2151
|
Odvoz odpadu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ SNP Hé |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená riaditeľka |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/2017
|
potraviny
|
480,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 180/2017
|
potraviny
|
368,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
maliarske práce
|
275,50 |
s DPH |
60/2017
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Jozef Burda |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
stravné lístky
|
55,88 |
s DPH |
59/2017
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
22.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
39,16 |
s DPH |
57/2017
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
22.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/8/2017
|
22.8.2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená riadením školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/8/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
23,39 |
s DPH |
58/2017
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
22.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
teplo 7/2017
|
2 254,08 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
21.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
oopp - uprat.
|
221,54 |
s DPH |
56/2017
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
21.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
volania 7/2017
|
60,48 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
21.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
21.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
poistné združ.poist.hnut.maj.
|
95,31 |
s DPH |
|
6808494987
|
|
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
21.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
šj -oopp
|
349,58 |
s DPH |
47/2017
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
elektrina 8/2017
|
466,14 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
stravné lístky
|
55,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
22.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
23,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
22.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
Servis krovinorezu
|
34,80 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
Hattech plus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.09.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
maliarske práce
|
275,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
Jozef Burda |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.09.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
39,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
22.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
voda 7/2017
|
330,73 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
01.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2017
|
potraviny
|
196,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
šeky ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
43/2017
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
elektrina 6/2017
|
226,94 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
tlačivá
|
156,60 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
čistenie odpadu
|
266,40 |
s DPH |
50/2017
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
teplo 6/2017
|
2 417,32 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
PZS 1.4.-30.6.2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Ing.František Marinčák |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
prvouka
|
112,20 |
s DPH |
55/2017
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
01.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
prvouka
|
112,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
01.08.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
oopp - uprat.
|
221,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
21.08.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
SF- strava ukončenie roka
|
615,00 |
s DPH |
49/2017
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Anna Volochová -ASTON |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
volania 6/2017
|
59,40 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
kytica -odch.do dôch.
|
24,00 |
s DPH |
54/2017
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
plyn 7/2017
|
13,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
odvoz odpadu 1.4.2017-30.6.2017
|
345,80 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
elektrina 6/2017
|
723,52 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
voda 6/2017
|
723,52 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2017
|
potraviny
|
522,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
uč.pomôcky
|
20,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Ing.Juraj Halama |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
07.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
techn.podpora
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
tonery
|
66,00 |
s DPH |
53/2017
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
tlačiareň
|
187,00 |
s DPH |
52/2017
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 178/2017
|
ovocie a zelenina
|
316,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
revízia výťahov 4-6/2017
|
78,45 |
s DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2017
|
mäso
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2017
|
pekárenské výrobky
|
24,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
tlačiareň
|
187,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
tonery
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
čistenie odpadu
|
266,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2017
|
mäso
|
197,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
tlačivá
|
156,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
kytica -odch.do dôch.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
Servis krovinorezu
|
23,25 |
bez DPH |
44/2017
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Hattech plus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
šj 169/2017
|
ovocie a zelenina
|
278,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
164,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
18,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
šj 170/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
mäso
|
106,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2017
|
potraviny
|
95,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
obrusovina
|
118,08 |
s DPH |
45/2017
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
minerálky ukonč.šk.roka
|
22,98 |
s DPH |
48/2017
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
poistenie majetku
|
43,51 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 165/2017
|
potraviny
|
400,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2017
|
ovocie a zelenina
|
309,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
teplo 5/2017
|
2 672,06 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2017
|
mäso
|
178,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
kuch.riad ŠJ
|
272,40 |
s DPH |
38/2017
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
ZDRUŽENIE 3S, Smutko Valér |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
servis kopirky Minolta
|
235,00 |
s DPH |
42/2017
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
pers.riad.5/2017
|
42,65 |
s DPH |
33/2017
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2017
|
potraviny
|
145,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2017
|
mäso
|
206,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2017
|
mäso
|
85,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
51,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
vzd.plány 6/2017
|
42,76 |
s DPH |
27/2017
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2017
|
ovocie a zelenina
|
233,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
elektrina 5/2017
|
223,27 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2017
|
potraviny
|
216,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
šeky ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
šj -oopp
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.08.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
44,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
Servis krovinorezu
|
23,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Hattech plus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
šj-tlač. a výroba strav.l.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Dušan Paško, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.08.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
minerálky ukonč.šk.roka
|
22,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
SF- strava ukončenie roka
|
615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Anna Volochová -ASTON |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.07.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
obrusovina
|
118,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
čistiace potreby ZŠ
|
460,73 |
s DPH |
40/2017
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
volania 5/2017
|
59,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
nájom triedy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Únia žien |
Anna Capová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
91,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
čistiace potreby ŠJ
|
285,26 |
s DPH |
37/2017
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2017
|
mäso
|
170,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
škola v prírode
|
4 000,00 |
s DPH |
35/2017
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
CK FANY s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
05.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
edu page
|
235,00 |
s DPH |
41/2017
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
servis kopirky Minolta
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 152/2017
|
potraviny
|
247,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
poistné združ.poist.maj.
|
441,38 |
s DPH |
|
6806048449
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
čistiace potreby ZŠ
|
460,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
aktual.bezpečnostného projektu
|
100,00 |
s DPH |
39/2017
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
SN real, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
edu page
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
elektrina 6/2017
|
466,14 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
plyn 6/2017
|
14,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 154/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
5,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
šj 153/2017
|
potraviny
|
316,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
pekárenské výrobky
|
20,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 149/2017
|
ovocie a zelenina
|
252,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
42,28 |
s DPH |
36/2017
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2017
|
mäso
|
185,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2017
|
potraviny
|
362,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
69,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2017
|
potraviny
|
275,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2017
|
ovocie a zelenina
|
214,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
hrable, hadica
|
45,17 |
s DPH |
32/2017
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
voda 5/2017
|
460,03 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
144,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
kanc.potreby
|
40,31 |
s DPH |
34/2017
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
tonery
|
95,00 |
s DPH |
20/2017
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2017
|
potraviny
|
274,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
techn.podpora
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
techn.podpora
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
žiarivky
|
96,12 |
s DPH |
20/2017
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2017
|
potraviny
|
301,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
teplo 4/2017
|
4 062,67 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
prenájom školskej jedálne
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
pers.riadenie ZD
|
73,45 |
s DPH |
33/2017
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
prenájom školskej jedálne
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2017
|
ovocie a zelenina
|
287,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
31,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
elektrina 4/2017
|
241,58 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2017
|
mäso
|
26,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2017
|
mäso
|
80,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
škola v prírode
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
CK FANY s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2017
|
potraviny
|
262,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
42,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
hrable, hadica
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2017
|
pekárenské výrobky
|
24,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
pers.riadenie ZD
|
73,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
kanc.potreby
|
40,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2017
|
potraviny
|
126,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2017
|
mäso
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
nájom telocvične - volejbal dospelí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Štefan Hirjak |
Štefan Hirjak |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
volania 4/2017
|
59,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
ovocie a zelenina
|
225,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2017
|
potraviny
|
303,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
nájom telocvične - volejbal dospelí
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Mgr. Martin Michalenko |
Mgr. Martin Michalenko |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
kanc.potreby
|
44,72 |
s DPH |
31/2017
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
plyn 5/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
kanc.potreby
|
44,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
elektrina 5/2017
|
466,14 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
voda 4/2017
|
507,91 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
148,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2017
|
mäso
|
252,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2017
|
potraviny
|
367,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2017
|
ovocie a zelenina
|
54,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
48,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2017
|
ovocie a zelenina
|
197,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
tonery do tlačiarne
|
42,42 |
s DPH |
30/2017
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2017
|
potraviny
|
379,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
Technicka podpora IVES 2017/2018
|
83,65 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
ročný prístup verejná správa
|
96,00 |
s DPH |
30/2017
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2017
|
mäso
|
255,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
119,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2017
|
potraviny
|
189,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2017
|
potraviny
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
inzercia v PNovinách
|
20,00 |
s DPH |
23/2017
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
LINI PRESS s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
teplo 3/2017
|
5 491,62 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
PZS 1-3/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
93,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2017
|
potraviny
|
360,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
elektrina 3/2017
|
363,19 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2017
|
mäso
|
279,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
SF- strava Deň učiteľov
|
524,80 |
s DPH |
24/2017
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Anna Volochová -ASTON |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
volania 3/2017
|
63,52 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2017
|
ovocie a zelenina
|
270,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2017
|
potraviny
|
334,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ93/2017
|
mäso
|
204,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
77,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
67,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
odvoz odpadu 1.1.2017-31.3.2017
|
337,32 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
voda 3/2017
|
434,65 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
Mgr. Marián Feduš |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
šk.potreby
|
52,83 |
s DPH |
28/2017
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2017
|
potraviny
|
352,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
SF- Deň učiteľov
|
63,85 |
s DPH |
26/2017
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Sweet Cathy s.r.o. |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2017
|
ryby
|
164,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2017
|
potraviny
|
98,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
elektrina 4/2017
|
466,14 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
plyn 4/2017
|
64,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
voda 2/2017
|
18,50 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
ročný prístup verejná správa
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
26.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
tonery do tlačiarne
|
42,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
26.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
voda 12/2016-1/2017
|
9,16 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2017
|
ovocie a zelenina
|
37,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2017
|
ovocie a zelenina
|
287,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2017
|
potraviny
|
350,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2017
|
ovocie a zelenina
|
54,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2017
|
mäso
|
104,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2017
|
potraviny
|
233,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
revízia výťahov 1-3/2017
|
78,45 |
s DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2017
|
mäso
|
98,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
63,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2017
|
ovocie a zelenina
|
245,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
Hmotná núdza 2.polrok 2016/2017
|
614,20 |
s DPH |
22/2017
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
minerálky deň učiteľov
|
19,04 |
s DPH |
25/2017
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
vzd.plány
|
70,45 |
s DPH |
27/2017
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2017
|
potraviny
|
279,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Ing. Miroslav Šiba |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
51,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
53,99 |
s DPH |
21/2017
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
mäso
|
104,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
minerálky deň učiteľov
|
28,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
54,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
poistné majetok a efekt 2017
|
43,51 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
inzercia v PNovinách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
LINI PRESS s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.04.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
SF- Deň učiteľov
|
63,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Sweet Cathy s.r.o. |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
SF- strava Deň učiteľov
|
524,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Anna Volochová -ASTON |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
07.04.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
teplo 2/2017
|
8 078,77 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
vzd.plány
|
70,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
techn.podpora
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Finančný spravodajca
|
15,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2017
|
ovocie a zelenina
|
271,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
potraviny
|
322,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
elektrina 2/2017
|
355,11 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2017
|
potraviny
|
256,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Jand b |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2017
|
mäso
|
383,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2017
|
potraviny
|
310,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2017
|
potraviny
|
159,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
inzercia tel.čísla
|
60,00 |
s DPH |
19/2017
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
MEDIATEL spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.05.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2017
|
mäso
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
ryby
|
189,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2017
|
potraviny
|
247,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2017
|
mäso
|
18,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
181,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
54,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2017
|
pekárenské výrobky
|
22,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
elektrina 3/2017
|
466,14 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
voda 2/2017
|
717,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
volania 2/2017
|
60,54 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
normy a receptúry ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
17/2017
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2017
|
mäso
|
50,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
inzercia tel.čísla
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
MEDIATEL spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2017
|
ovocie a zelenina
|
373,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
stravné lístky
|
1 367,54 |
s DPH |
18/2017
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
Hmotná núdza 2.polrok 2016/2017
|
614,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
deratizácia ŽŠ
|
62,00 |
s DPH |
12/2017
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
plyn 3/2017
|
114,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
13/2017
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
nájom školskej jedálne
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
stravné lístky
|
1 367.54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2017
|
mäso
|
68,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
nájomné telocvične
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
p. Erik Gergeľ |
p. Erik Gergeľ |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2017
|
ovocie a zelenina
|
77,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Ján Mantič |
Ján Mantič |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2017
|
potraviny
|
433,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2017
|
potraviny
|
391,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2017
|
potraviny
|
189,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
59,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2017
|
pekárenské výrobky
|
41,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2017
|
potraviny
|
158,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Rekonštr.telocvične
|
42 964.94 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
LOVTRIX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.02.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
poistné majetok a efekt 2017/2018
|
66,00 |
s DPH |
|
2647001355
|
|
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2017
|
ovocie a zelenina
|
261,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2017
|
mäso
|
98,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
nájomné telocvične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Mgr. Oliver Székely |
Mgr. Oliver Székely |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2017
|
mäso
|
248,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
nájomné telocvične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Mgr. Oliver Székely |
Mgr. Oliver Székely |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
údržba váh ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
3/2017
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2017
|
potraviny
|
270,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
šj montáž váh
|
114,00 |
s DPH |
4/2017
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
ročné predplatné časopis
|
69,80 |
s DPH |
14/2017
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
elektrina 1/2017
|
818,23 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
teplo 1/2017
|
8 773.51 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
normy a receptúry ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
14.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
rebrík
|
42,16 |
s DPH |
11/2017
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2017
|
mäso
|
77,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
Rekonštr.telocvične
|
9 096.52 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
LOVTRIX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.02.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
223,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
elektrina 2/2017
|
610,04 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2017
|
mäso
|
87,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2017
|
potraviny
|
305,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2017
|
ovocie a zelenina
|
232,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
nájom školskej jedálne
|
41,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Ing. Pavol Dzido |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
edu page
|
195,00 |
s DPH |
16/2017
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
volania 1/2017
|
59,65 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2017
|
mäso
|
230,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2017
|
pekárenské výrobky
|
24,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2017
|
potraviny
|
479,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
kanc. potreby ŠJ
|
17,92 |
s DPH |
09/2017
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
47,03 |
s DPH |
07/2017
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
čistiace potreby ZŠ
|
514,26 |
s DPH |
10/2017
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
čistiace potreby ŠJ
|
169,63 |
s DPH |
8/2017
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2017
|
potraviny
|
358,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2017
|
potraviny
|
376,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
toner
|
26,00 |
s DPH |
5/2017
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
techn.podpora
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
93,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2017
|
mäso
|
158,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
plyn 2/2017
|
121,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2017
|
potraviny
|
239,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2017
|
mäso
|
172,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2017
|
ovocie a zelenina
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2017
|
ovocie a zelenina
|
276,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2017
|
ovocie a zelenina
|
102,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2017
|
ovocie a zelenina
|
41,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2017
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.03.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
kanc. potreby ŠJ
|
17,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
toner
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
čist. potreby ZŠ
|
514,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
deratizácia ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.03.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
kanc. potreby ZŠ
|
47,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
rebrík
|
42,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
balík služieb Datakabinet+záv.mapy
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
ročné predplatné časopis
|
69,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
žiarivky
|
96,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.05.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
čistiace potreby ŠJ
|
169,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
edu page
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2017
|
potraviny
|
420,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
25,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
šj montáž váh
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
údržba váh ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
lyžiarsky kurz
|
4 500,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Wanaka |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
tlačivá
|
44,30 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
voda 1/2017
|
574,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2017
|
potraviny
|
341,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
vysávače
|
247,98 |
s DPH |
2/2017
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
30.01.2017 |
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
09/2017
|
techn.podpora
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
vysávače a prísl.
|
247,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
05/2017
|
balík služieb Datakabinet+záv.mapy
|
399,00 |
s DPH |
15/2017
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2017
|
mäso
|
109,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2017
|
potraviny
|
440,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
170,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2017
|
potraviny
|
301,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2017
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2017
|
mäso
|
78,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2017
|
ovocie a zelenina
|
141,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
33,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2016
|
šj-plyn vyúčt. 2016
|
-378,55 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2017
|
mäso
|
130,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
plyn 1/2017
|
124,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
veniec
|
23,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2016
|
teplo 12/2016
|
5 984,81 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2017
|
darovacia
|
43,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2017
|
potraviny
|
483,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2017
|
potraviny
|
478,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
167,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2017
|
potraviny
|
361,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
ovocie a zelenina
|
250,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2017
|
potraviny
|
241,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Jand b |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2017
|
potraviny
|
505,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2016
|
elektrina 12/2016
|
675,22 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2017
|
mlieko a mliečne výrobky
|
160,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
verzia 2017
|
280,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2017
|
mäso
|
509,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2017
|
potraviny
|
369,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2016
|
volania 12/2016
|
60,48 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2017
|
potraviny
|
309,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2017
|
potraviny
|
276,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrina 1/2017
|
430,94 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách IV.štvrťrok 2016
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
236/2016
|
odvoz odpadu 1.10.-31.12.2016
|
332,68 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2016
|
Rekonštr.priestorov školy
|
14 098,76 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
UNIBESA-TEL, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
234/2016
|
Rekonštr.telocvične
|
31 359,43 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
LOVTRIX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 297/2016
|
ovocie a zelenina
|
136,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 296/2016
|
ovocie a zelenina
|
41,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 299/2016
|
potraviny
|
308,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 294/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 295/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
124,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 293/2016
|
potraviny
|
328,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 292/2016
|
ovocie a zelenina
|
93,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 290/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
229/2016
|
teplo 11/2016
|
7 388,30 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.12.2016, 24.1.2017 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 291/2016
|
mäso
|
133,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 291/2016
|
mäso
|
33,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2016
|
darovacia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
|
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 290/2016
|
pekárenské výrobky
|
40,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
revízia výťahov 10-12/2016
|
78,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2016
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
21/2016
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 289/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
62,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
227/2016
|
PZS 7-12/2016
|
645,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Stavebné úpravy Základnej školy SNP 1 Humenné
|
11 748.97 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
224/2016
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2016
|
zasklenie okien
|
150,00 |
s DPH |
41/2016
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Ľubomír Beca |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2016
|
elektrina 11/2016
|
748,22 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2016
|
poistné združ.poist.maj.
|
441,38 |
s DPH |
|
6806048449
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
poistné majetok
|
43,51 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 288/2016
|
mäso
|
238,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 286/2016
|
ovocie a zelenina
|
411,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 287/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
221/2016
|
servis doch.systému
|
26,00 |
s DPH |
67/2016
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
219/2016
|
volania 10/2016
|
59,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
tonery
|
104,00 |
s DPH |
63/2016
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
220/2016
|
kanc.papier
|
39,95 |
s DPH |
66/2016
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
218/2016
|
techn.podpora 11/2016
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 285/2016
|
mäso
|
90,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2016
|
Stavebné úpravy Základnej školy SNP 1 Humenné
|
12 326.65 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 284/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
159,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
plyn ŠJ 12/2016
|
178,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
nák.poukážky
|
940,00 |
s DPH |
65/2016
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 281/2016
|
mäso
|
96,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 282/2016
|
potraviny
|
274,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 283/2016
|
potraviny
|
448,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
elektrina 12/2016
|
430,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 280/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 279/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
51,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
vybavenie telocvične
|
901,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Inkore s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
servis doch.systému
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
kanc.potreby
|
39,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
nak.poukážky
|
940,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
voda a stočné 22.10.2016-28.11.2016
|
642,48 |
s DPH |
|
20-000014261PO2008
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 277/2016
|
ovocie a zelenina
|
361,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 276/2016
|
potraviny
|
497,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 275/2016
|
mäso
|
100,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 278/2016
|
ovocie a zelenina
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 273/2016
|
mäso
|
190,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 272/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 274/2016
|
potraviny
|
197,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
Rekonštrukcia telocvične Základnej školy SNP v Humennom
|
69 517.41 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
12.12.2016 |
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 271/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
81,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
vybavenie telocvične
|
640,00 |
s DPH |
64/2016
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
Kontrola has. prístrojov
|
504,60 |
s DPH |
57/2016
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
časopis Rodina a škola SK
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 270/2016
|
mäso
|
112,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
tonery
|
104,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
vybavenie telocvične
|
640,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 269/2016
|
potraviny
|
473,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 262/2016
|
mäso
|
57,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 268/2016
|
ovocie a zelenina
|
404,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 267/2016
|
potraviny
|
366,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 266/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
110,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 265/2016
|
potraviny
|
487,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
oopp školník
|
125,83 |
s DPH |
60/2016
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
toner
|
22,00 |
s DPH |
62/2016
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
techn.podpora 09/2016
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
virtuálkna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2016
|
Rekonštrukcia telocvične
|
69 985.89 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
techn.podpora 10/2016
|
198,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
teplo 10/2016
|
5 940,05 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261/2016
|
mäso
|
289,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 260/2016
|
potraviny
|
225,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 256/2016
|
ovocie a zelenina
|
313,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 257/2016
|
potraviny
|
261,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 258/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
67,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 259/2016
|
potraviny
|
300,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
tlačivá
|
97,20 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
toner
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 255/2016
|
pekárenské výrobky
|
24,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
elektrina 10/2016
|
566,24 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
nájomné telocvične
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Mgr. Martin Michalenko |
Mgr. Martin Michalenko |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 253/2016
|
potraviny
|
315,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 254/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
59,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
volania 11/2016
|
59,76 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
volania 10/2016
|
59,76 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 252/2016
|
mäso
|
167,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 251/2016
|
mäso
|
148,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
elektrina 11/2016
|
430,94 |
s DPH |
|
3392/2016
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 250/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
62,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 249/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 248/2016
|
potraviny
|
282,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 247/2016
|
potraviny
|
382,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
rebríky
|
104,59 |
s DPH |
47/2016
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
plyn ŠJ 11/2016
|
152,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 246/2016
|
potraviny
|
283,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
voda a stočné 24.9.-21.10.2016
|
634,20 |
s DPH |
|
4290000489
|
|
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
taniere,poháre ŠJ
|
237,59 |
s DPH |
61/2016
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
ZDRUŽENIE 3S, Smutko Valér |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 244/2016
|
ovocie a zelenina
|
54,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 245/2016
|
ovocie a zelenina
|
127,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 243/2016
|
mäso
|
99,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
zasklenie okna
|
60,00 |
s DPH |
59/2016
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Red Mills s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
ŠJ taniere, poháre
|
237,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
ZDRUŽENIE 3S, Smutko Valér |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 242/2016
|
mäso
|
118,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 241/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
66,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 240/2016
|
mäso
|
70,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 239/2016
|
potraviny
|
265,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 237/2016
|
ovocie a zelenina
|
171,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 238/2016
|
potraviny
|
461,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
čistiace potreby ŠJ
|
188,26 |
s DPH |
9/2016
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
PZS 1-6/2016
|
600,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2016
|
mäso
|
217,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 235/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
121,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
kanc.potreby
|
24,62 |
s DPH |
56/2016
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
učebnice
|
166,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
čistiace potreby ZŠ
|
394,16 |
s DPH |
55/2016
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
revizia has.prístrojov
|
504,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
čist.potreby
|
394,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2016
|
mäso
|
162,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
ŠJ čist.potreby
|
188,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 233/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
114,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
teplo 09/2016
|
3 027,02 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
zasklenie okna
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Red Mills s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
kanc.potreby
|
24,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
OOPP školník
|
137,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2016
|
ovocie a zelenina
|
287,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 233/2016
|
potraviny
|
284,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 231/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
32,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 232/2016
|
ovocie a zelenina
|
24,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
21.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
penal.fa
|
3,51 |
s DPH |
|
8400005002
|
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
elektrina 09/2016
|
225,76 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 229/2016
|
mäso
|
90,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
poistné majetok
|
30,60 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Mesto Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
elektrina 9/2016
|
430,94 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr.Iveta Kávová |
poverená RŠ |
12.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 228/2016
|
potraviny
|
414,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
revízia výťahov 7-9/2016
|
78,45 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
12.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
12.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
12.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
volania 9/2016
|
59,50 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
plyn ŠJ 10/2016
|
93,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
školské pomôcky
|
531,20 |
s DPH |
54/2016
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
voda a stočné 27.8.2016-23.9.2016
|
445,91 |
s DPH |
|
20-000014261PO2008
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
12.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
odvoz odpadu 1.7.-30.9.2016
|
200,32 |
s DPH |
|
514
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
12.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
nedoplatok ZP 2015
|
244,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Union ZP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
prepl.ročné zúčt. 2015 VšZP
|
-828,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
uč.pomôcky Dv Hm.núdzi
|
531,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 226/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
111,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 227/2016
|
potraviny
|
476,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 236/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
65,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 225/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
80,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 224/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
nájomné telocvične
|
594,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
1.Tenisový klub Humenné |
Ing. Miroslav Zagora |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 221/2016
|
ovocie a zelenina
|
258,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
nájomné telocvične
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
1. TC Humenné |
Ing. Milan Pavlovčik |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 222/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
171,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 223/2016
|
mäso
|
232,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 217/2016
|
mäso
|
152,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 211/2016
|
ovocie a zelenina
|
79,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách III.štvrťrok 2016
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 218/2016
|
potraviny
|
510,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 219/2016
|
ovocie a zelenina
|
217,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 216/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 215/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
19,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 220/2016
|
potraviny
|
306,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 214/2016
|
pekárenské výrobky
|
40,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 213/2016
|
mäso
|
143,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 212/2016
|
potraviny
|
328,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
nájom školskej jedálne
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
MVDr. Mária Tkáčová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ210/2016
|
mäso
|
87,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 209/2016
|
potraviny
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 208/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
146,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
poistné HM projekt Moderne a zauj.
|
67,88 |
bez DPH |
|
511039468
|
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Mesto Humenné/Allianz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
13.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 205/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 206/2016
|
ovocie a zelenina
|
291,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 207/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
89,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
tonery
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 204/2016
|
potraviny
|
342,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202/2016
|
mäso
|
198,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
Tonery
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
20.09.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Mgr. Jozef Oľha |
Mgr. Jozef Oľha |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 203/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
54,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 198/2016
|
potraviny
|
232,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
poistné - malých a stred. podnikateľov
|
92,86 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
teplo 08/20165
|
2 941,10 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 199/2016
|
potraviny
|
31,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
šj - revízia plyn.zar.
|
81,10 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
technik po a bozp
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
šj - plyn 09/2016
|
33,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
poistné - majetok
|
43,51 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
volania 08/2016
|
56,52 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
ele 09/2016
|
430,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
voda 08/2016
|
309,19 |
s DPH |
158/2016
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
Tlačiareň
|
135,00 |
s DPH |
51/2016
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 200/2016
|
potraviny
|
306,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 201/2016
|
potraviny
|
131,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
Servis telefon.
|
38,00 |
s DPH |
52/2016
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
elektrina 8/2016 dobropis
|
-33,73 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 195/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
16,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 196/2016
|
ovocie a zelenina
|
169,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 197/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 192/2016
|
mäso
|
450,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 293/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
108,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 194/2016
|
potraviny
|
369,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Jand b |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Juraj Moroz |
Juraj Moroz |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
nájomné telocvične
|
460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/2016
|
ovocie a zelenina
|
234,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
nájomné telocvične
|
620,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
119,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
a |
vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/2016
|
mäso
|
255,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186/2016
|
mäso
|
91,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/2016
|
potraviny
|
88,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 185/2016
|
mäso
|
128,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/2016
|
potraviny
|
380,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
sj - oprava podlahy
|
9 175.67 |
s DPH |
48/2016
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
K+B-Beca |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.09.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/2016
|
potraviny
|
607,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
školský nábytok
|
1 438,68 |
s DPH |
45/2016
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.09.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
školský nábytok
|
719,34 |
s DPH |
50/2016
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
02.09.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
oprava doch.systému
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
školské lavice
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/2016
|
potraviny
|
495,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
Tonery
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
kanc.potreby
|
166,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.08.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
nájom školského ihriska
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
PhDr. Ing Miloš Meričko |
PhDr. Ing Miloš Meričko |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
teplo 07/2016
|
2 885,21 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
technik po a BOZP 07/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
poistné - združ.poist. majetku 16/17
|
95,31 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Oprava podlahy ŠJ
|
7 646.39 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
ele.08/2016
|
430,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
voda 07/2016
|
307,57 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
ŠJ oprava podlahy
|
9 175.67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
K + B-Beca |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
šj -plyn 08/2016
|
18,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
volania 07/2016
|
54,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
prenájom školskej jedálne
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
odstrán.závada elektro
|
298,00 |
s DPH |
31/2016
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2016
|
Oprava podlahy ŠJ
|
7 650,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.06.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
rebríky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
teplo 06/2016
|
3 020,06 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
03.08.2016 |
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
oopp - uprat.
|
497,24 |
s DPH |
21/2016
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
šj -oopp
|
383,51 |
s DPH |
38/2016
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
školské lavice
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.08.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
kytice -odch.do dôch.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
asc šk.r.2016/2017
|
129,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
ele 06/2016 2.
|
244,08 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
ele. 07/2016 1.
|
430,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
šj - plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
technik. PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
volania 6/2016
|
49,42 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
šj - čist. a hyg.potr.
|
225,14 |
s DPH |
44/2016
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2016
|
pekárenské výrobky
|
23,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/2016
|
ovocie a zelenina
|
220,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
tech. podpora
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 180/2016
|
ovocie a zelenina
|
46,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
odpad 2.Q 2016
|
400,26 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
voda
|
628,46 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 178/2016
|
potraviny
|
570,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2016
|
ovocie a zelenina
|
410,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
sf-strava-min.voda uk.š.r.15/16
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
kanc.potr.
|
16,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
kanc.potr.
|
16,43 |
s DPH |
42/2016
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
ŠJ čist.a hyg.prostr.
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2016
|
potraviny
|
129,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
52,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2016
|
mäso
|
52,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
25,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2016
|
mäso
|
179,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
poistné majetok & efekt
|
43,51 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
školské tlačivá
|
146,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2016
|
potraviny
|
28,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2016
|
ovocie a zelenina
|
443,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
šj - čist. a hyg.potr.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
šj-prac.odevy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
šj -tlač a výroba str.líst.a šekov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské tlačiarne |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
šj - skúška výťahov
|
78,45 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
stravné lístky
|
0,00 |
s DPH |
36/2016
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
80,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 167/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2016
|
potraviny
|
283,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2016
|
kúpna zmluva ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Ovo |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
stravné lístky
|
1 338,54 |
s DPH |
36/2016
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
teplo 05/2016
|
3 270,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
|
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
strava-ukonč. šk.r. 15/16
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Penzion Aston |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 165/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
21,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
ele. 05/2016
|
285,11 |
s DPH |
36/2016
|
zml.
|
|
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
15.06.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2016
|
pot
|
380,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
43,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
Volania 05/2016
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
tech. podpora 05/2016
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
kanc.potr. -ton.
|
44,00 |
s DPH |
34/2016
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
61,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Tonery
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
poistné združ.poist.maj.
|
441,38 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2016
|
potraviny
|
241,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2016
|
potraviny
|
378,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 154/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2016
|
ovocie a zelenina
|
67,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2016
|
potraviny
|
473,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2016
|
ovocie a zelenina
|
452,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
Ele. 6/2016 1.
|
430,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
plyn šj
|
19,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
šj - plyn 06/2016
|
19,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
61,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2016
|
potraviny
|
241,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2016
|
mäso
|
185,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 152/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
47,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
deratizácia ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
18/2016
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
deratizácia šj
|
42,00 |
s DPH |
18/2016
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2016
|
potraviny
|
118,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
voda 05/2016
|
517,51 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 149/2016
|
potraviny
|
246,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
26,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 148/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2016
|
mäso
|
328,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
148,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
škola v prírode 2.
|
2 150,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
CK FANY s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
36,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2016
|
ovocie a zelenina
|
324,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Odb.prehl.a skúška el. zar. ruč.nár.
|
1 085,00 |
s DPH |
31/2016
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
tonery
|
129,00 |
s DPH |
28/2016
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2016
|
pekárenské výrobky
|
65,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
ele. 04/2016 2.
|
300,15 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2016
|
mäso
|
179,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2016
|
potraviny
|
421,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
teplo 04/2016
|
3 668,68 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2016
|
ovocie a zelenina
|
503,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
prenájom zariad.DATALAN
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2016
|
potraviny
|
203,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2016
|
potraviny
|
358,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
96,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
kanc.potr. zs
|
15,08 |
s DPH |
29/2016
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
čist.potr.l zš
|
629,80 |
s DPH |
26/2016
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2016
|
potraviny
|
223,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
odb.el. pehliadka
|
2 200.00 |
s DPH |
31/2016
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
odborný posudok
|
450,00 |
s DPH |
30/2016
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
ing. arcch. Robert Lajčiak |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2016
|
mäso
|
279,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
99,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
ročný prístup VS SR
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
volania 04/2016
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
tech. podpora 04/2016
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
učebnice AJ
|
1 638,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Kníhkupectvo ANEL |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
31/2016
|
odbor. prehliadka a odb.skúška el. zariad. zš
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
posúdenie havarij. stavu zš
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
ing.arch. Róbert LAJČIAK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
odb.el.prehliadka
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2016
|
potraviny
|
352,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
čist. a hyg. potreby - šj
|
210,97 |
s DPH |
26/2016
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
technik po a bozp 04/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2016
|
mäso
|
202,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
kanc.potr. šj
|
13,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
kanc.potr.
|
154,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
ele. za 5/2016 1.
|
430,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
ives 2016/2017
|
83,65 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
čist.kanal.príp.
|
104,92 |
s DPH |
22/2016
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
plyn 05/2016 - šj
|
40,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2016
|
potraviny
|
320,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Jand b |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
122,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2016
|
ovocie a zelenina
|
229,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2016
|
ovocie a zelenina
|
111,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2016
|
potraviny
|
113,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2016
|
potraviny
|
327,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2016
|
potraviny
|
455,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
teplo 2015-vyučt. dobropis
|
-827,82 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
voda 04/2016
|
595,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2016
|
potraviny
|
464,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2016
|
potraviny
|
381,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
oprava odpadu -havária
|
144,50 |
s DPH |
19/2016
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
37,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
servis kopírky Minolta
|
60,00 |
s DPH |
27/2016
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
oopp školník
|
86,27 |
s DPH |
25/2016
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2016
|
potraviny
|
333,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
škol. a kanc.potr.
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
oopp-školník
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2016
|
mäso
|
130,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2016
|
mäso
|
35,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Škola v prírode 1.
|
2 150,00 |
s DPH |
24/2016
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
CK FANY s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
23,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
59,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2016
|
potraviny
|
241,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ110/2016
|
potraviny
|
381,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
pretlak odpad.potr.-havar.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2016
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2016
|
pekárenské výrobky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2016
|
potraviny
|
224,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
58,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Tonery
|
168,00 |
s DPH |
23/2016
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Inzerzia telef.čísla
|
60,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Mediatel, Zlaté stránky |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2016
|
mäso
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
teplo 03/2016
|
7 406,64 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2016
|
ovocie a zelenina
|
249,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2016
|
potraviny
|
474,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
Šj 102/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
tech. podpora IT 03/2016
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
technik po a bozp 04/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
64,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2016
|
potraviny
|
309,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2016
|
mäso
|
140,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Šiba |
Ing. Miroslav Šiba |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
124,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
oopp-upratovačky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
Tlačiareň HP Laser Jet Pro
|
135,00 |
s DPH |
|
20/2016
|
|
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2016
|
potraviny
|
204,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2016
|
mäso
|
102,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
tlačiareňHP Lase Jet M125a
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
SF- strava Deň učiteľov
|
480,00 |
s DPH |
15/2016
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Anna Volochová -ASTON |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
volania 03/2016
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
ele. 3/2016 2.
|
442,91 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
voda 03/2016
|
511,61 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2016
|
ovocie a zelenina
|
257,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
odvoz odpadu
|
307,89 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
údržba kopírky Minolta
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
škola v prírode
|
4 300,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
CK FANY s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
kanc.potr.
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
čist. a hyg. potr.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
mat. na údržbu
|
32,65 |
s DPH |
14/2016
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Repo Humenneé, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2016
|
potraviny
|
367,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
105,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
ele. 4/2016 1.
|
430,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
deratizácia ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
mat. na údržbu
|
48,77 |
s DPH |
16/2016
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
František Bačovčin Glanz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
oprava odpadu -havar,.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
poistné majetok
|
43,51 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2016
|
mäso
|
213,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2016
|
potraviny
|
144,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
SF- strava Deň učiteľov
|
7,20 |
s DPH |
17/2016
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
šj - plyn 04/2016
|
97,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
SF-večera Deň učit.minerálka)
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2016
|
mäso
|
233,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2016
|
ovocie a zelenina
|
84,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2016
|
ovocie a zelenina
|
267,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2016
|
potraviny
|
377,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
85,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
68,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2016
|
potraviny
|
312,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
šj-revízia výťahov
|
78,45 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
šj-revízia výťahov
|
78,45 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
šj-kalibr.tepl.vhlk.
|
82,80 |
s DPH |
8/2016
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
49,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2016
|
mäso
|
62,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2016
|
ovocie a zelenina
|
453,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
65,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2016
|
potraviny
|
369,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
a |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2016
|
mäso
|
204,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2016
|
potraviny
|
257,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
teplo 02/2016
|
8 577,44 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
škol.potreby 1.roč.
|
66,90 |
s DPH |
12/2016
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
SF-večera Deň učit.
|
516,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Anna Volochová -ASTON |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
mat. na údržbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
František Bačovčin Glanz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
pečiatky
|
28,33 |
s DPH |
13/2016
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2016
|
mäso
|
170,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2016
|
mäso
|
434,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
51,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
školske potr. 1.roč.zápis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2016
|
mäso
|
62,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Rekonštr. ÚK a TÚV
|
3 202,80 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Slavomír Bobaľa |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
tech. podpofra IT 02/2016
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
5,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
70,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
volania 02/2016
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
ele. 2/2016 2.
|
454,36 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2016
|
mäso
|
264,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
hmotná núdza 2.pol.15/16
|
597,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2016
|
potraviny
|
388,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2016
|
ovocie a zelenina
|
272,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
LK - ubyt. + strava
|
114,80 |
s DPH |
80/2015
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Hotel Sorea Stará Ľubovňa |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
LK-preprava žiakov
|
588,40 |
s DPH |
7/2016
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Dušan Gerboc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
asc edupage 2016
|
195,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Skipasy + prepr.
|
1 350,00 |
s DPH |
11/2016
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Skikomp Fakľovka, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
37,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
technik po a bozp 02/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
mat. na údržbu
|
76,66 |
s DPH |
4/2016
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
František Bačovčin Glanz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2016
|
potraviny
|
119,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2016
|
pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
voda 02/2016
|
471,40 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
ele. 3/2016 1.
|
430,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
mat. na údržbu
|
25,38 |
s DPH |
5/2016
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2016
|
mäso
|
92,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
kanc.potr.
|
28,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
mat. na údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Repo Humenneé, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
šj - plyn 03/2016
|
173,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
kancelárske potreby
|
134,62 |
s DPH |
2/2016
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Tonery
|
103,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Mat. na inšt.proj.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
90,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2016
|
potraviny
|
243,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2016
|
ovocie a zelenina
|
338,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2016
|
potraviny
|
136,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2016
|
ovocie a zelenina
|
67,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2016
|
potraviny
|
386,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2016
|
mäso
|
94,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2016
|
potraviny
|
223,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
Jand b |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
91,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2016
|
potraviny
|
352,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
ele. 1/2016 2.
|
604,17 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
poistné majetok
|
66,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2016
|
mäso
|
184,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
poistenie lyž. kurz
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2016
|
potraviny
|
332,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
atc |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Lyžiarsk kurz - ub. a strava vč.služieb
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Hotel Sorea Stará Ľubovňa |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
107,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2016
|
potraviny
|
257,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2016
|
pekárenské výrobky
|
24,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
seminár účto
|
33,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2015
|
šj - toner
|
9,36 |
s DPH |
87/2015
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Balík sl. prémium
|
1,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
teplo 01/2016
|
10 849,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2016
|
potraviny
|
173,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
nájom telocvične
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Rímskokatolícky farský úrad ,Mgr. Székely |
Mgr. Oliver Székely |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2016
|
ovocie a zelenina
|
217,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2016
|
potraviny
|
371,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
period.skúška výťah. ŠJ
|
164,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2016
|
mäso
|
90,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
volania 01/2016
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
časopis fin.spr.
|
24,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
73,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
zasklenie okna
|
95,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2016
|
potraviny
|
254,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
nájom telocvične - volejbal dospelí
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Technicka podpora IT 01/2016
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
technikPO a BOZP za 01/2016
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
nájomné telocvične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Rímskokatolícky farský úrad ,Mgr. Székely |
Mgr. Oliver Székely |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2016
|
ovocie a zelenina
|
238,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
71,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Uč.pom. závesné mapy
|
398,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2016
|
potraviny
|
221,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
šj - plyn 02/2016
|
183,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
41,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2016
|
mäso
|
193,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2016
|
mäso
|
211,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
235/2016
|
Voda 12/2016
|
376,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
oprava brúsky
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Michal Kocka MONEL s.f. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Seminár vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Voda 01/2016
|
602,80 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
školské tlačivá
|
64,38 |
s DPH |
|
114/2015
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Lyžiarsky kurz- ubyt.
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Skikomp Fakľovka, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
storno obj.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
mat. na údržbu
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
František Bačovčin Glanz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
mat. na údržbu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
kanc.potr.
|
103,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Lyžiarsky kurz-preprava
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Dušan Gerboc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
šj - kalibrácia teplomerov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
zasklenie okna
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
kanc.potr.
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
vema 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Ele. 02/2016 1.
|
430,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2016
|
ovocie a zelenina
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2016
|
potraviny
|
339,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2016
|
ovocie a zelenina
|
155,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2016
|
potraviny
|
190,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2016
|
mäso
|
163,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
110,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2016
|
potraviny
|
479,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Ele.12/2015 2.
|
478,90 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
čist. a hyg. poptr.
|
312,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
časopis tv a šport 2016
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
fs 2015 vyúčt.
|
12,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
šj - plyn 10/2016
|
189,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
teplo 12/2015
|
6 460,75 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2016
|
mäso
|
449,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2016
|
potraviny
|
415,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
atc |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
šj - čist. a hyg. poptr.
|
205,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
kanc.potr.
|
144,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
- plyn /2015 vyučt.
|
311,70 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
6,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2016
|
ovocie a zelenina
|
305,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
volania 12/2015
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
vema 2016
|
254,76 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
čist. a hyg. potr.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Rekonštrukčné práce UK a TUV ZŠ SNP 1 v Humennom
|
29 060.40 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Bobaľa |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
166,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2016
|
mäso
|
255,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2016
|
potraviny
|
112,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2016
|
mäso
|
212,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2016
|
potraviny
|
350,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2016
|
ovocie a zelenina
|
313,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
7,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2016
|
potraviny
|
72,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2016
|
mlieko a mliečne výrobky
|
70,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2016
|
mäso
|
138,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2016
|
potraviny
|
246,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2016
|
potraviny
|
424,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2016
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2016
|
mäso
|
383,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2016
|
potraviny
|
347,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2016
|
potraviny
|
496,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
triedny učiteľ ZD
|
68,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
258/2015
|
Ele. 01/2016 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
259/2015
|
Technicka podpora IT 12/2015
|
189,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 347/2015
|
potraviny
|
383,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 346/2015
|
mäso
|
148,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
253/2015
|
školské tlačivá
|
102,20 |
s DPH |
138/2014
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2015
|
šj - skúšky výťahov
|
78,45 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
254/2015
|
Pracovná zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
257/2015
|
v-krájač šj
|
55,20 |
s DPH |
86/2015
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
255/2015
|
oopp uprat.
|
60,50 |
s DPH |
67/2015
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
252/20158
|
združ.poistenie majetku
|
441,38 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
256/2015
|
technikPO a BOZP za 12/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
251/2015
|
združ.poistenie majetku
|
441,38 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
250/2015
|
odpad 4 .q 2015
|
343,02 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
352/2015
|
poistenie majetku-majetok &efekt
|
43,51 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
241/2015
|
teplo 11/2015
|
7 620,47 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
249/2016
|
Voda 12/2015
|
506,87 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
242/2015
|
školský nábytok
|
3 977,38 |
s DPH |
75/20015
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
240/2015
|
plynový kotol
|
3 840,00 |
s DPH |
82/2015
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 368/2015
|
ovocie a zelenina
|
13,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 366/2015
|
potraviny
|
291,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 367/2015
|
ovocie a zelenina
|
210,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 369/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
136,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
246/2015
|
šj - toner
|
9,36 |
s DPH |
87/2015
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
247/2015
|
ŠJ -Technicka podpora IT 2015
|
195,00 |
s DPH |
85/2015
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 365/2015
|
potraviny
|
167,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 363/2015
|
mäso
|
171,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 364/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
64,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 362/2015
|
potraviny
|
207,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Bidvest |
š |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261/2015
|
mäso
|
103,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 360/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
41,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 359/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 358/2015
|
ovocie a zelenina
|
282,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 357/2015
|
mäso
|
133,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
248/2015
|
volania 11/2015
|
52,12 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 356/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
23,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
238/2015
|
technikPO a BOZP za 11/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 355/2015
|
mäso
|
218,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2015 |
|
|
Zmluva |
30/2015
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Mgr. Jozef Oľha |
Mgr. Jozef Oľha |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
239/2015
|
Ele.11/2015 2.
|
662,78 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2015
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Mgr. Jozef Oľha |
Mgr. Jozef Oľha |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
85/2015
|
Technicka podpora IT 12/2015 šj
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
87/2015
|
toner hp q2612
|
9,36 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
244/2015
|
Krájač zeleniny
|
907,32 |
s DPH |
88/2015
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
86/2015
|
v-krájač šj
|
55,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
88/2015
|
krájač šj
|
907,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
82/2015
|
plynový kotol K 85l
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 354/2015
|
ovocie a zelenina
|
303,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 353/2015
|
ovocie a zelenina
|
56,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 352/2015
|
potraviny
|
264,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 351/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
222/2015
|
kancel.potr.
|
10,99 |
s DPH |
83/2015
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
šj - toner
|
9,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
233/2015
|
samolepky -bez kriedy
|
6,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 350/2015
|
potraviny
|
255,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230/2015
|
materiál na údržbu
|
59,20 |
s DPH |
74/2015
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
235/2015
|
Technicka podpora IT 10/2015
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
234/2015
|
Technicka podpora IT 11/2015
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
232/2015
|
šj - plyn 12/2015
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
Notebook + myš
|
408,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
231/2015
|
Ele.12/2015 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 348/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
70,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 349/2015
|
mäso
|
225,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
Seminár účto PFK
|
69,00 |
s DPH |
68/2015
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
223/2015
|
servis kopírky minolta
|
190,00 |
s DPH |
77/2015
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
227/2015
|
Odstránenie havarijného stavu na budove Základnej školy-telocvična
|
100 225,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
TARB-STAV s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
224/2015
|
Voda 11/2015
|
641,68 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 344/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 345/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
16,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220/2015
|
časopis Rodina a škola SK
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 343/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
70,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 342/2015
|
mäso
|
204,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
218/2015
|
kancel.potr.
|
113,81 |
s DPH |
76/2015
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
80/2015
|
Lyžiarsk kurz - ub. a strava vč.služieb
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Hotel Sorea Stará Ľubovňa |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
81/2015
|
Notebook + myš
|
408,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
kancel.papier+poduška
|
10,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 341/2015
|
potraviny
|
177,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
219/2015
|
časopis Manažment školy 2016
|
68,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
virtuálkna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 337/2015
|
potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 338/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
59,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 339/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
51,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 340/2015
|
ovocie a zelenina
|
161,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215/2015
|
bezpečnostný projekt
|
300,00 |
s DPH |
73/2015
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
SN real, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
Inzercia telef. čísla ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Mediatel, Zlaté stránky |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 335/2015
|
potraviny
|
368,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 336/2015
|
potraviny
|
299,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 334/2015
|
potraviny
|
277,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 333/2015
|
121,38
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 332/2015
|
potraviny
|
285,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 332/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 330/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
130,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
plánovaná údržba Minolta
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
75/2015
|
školský nábytok
|
3 977,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
76/2015
|
kancel.potr.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
teplo 10/2015
|
4 127,29 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
SF - Regener.prac.sily
|
154,00 |
s DPH |
72/2015
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
VIP-CARD s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 329/2015
|
ovocie a zelenina
|
222,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 328 /2015
|
potraviny
|
316,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
atc |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 327/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
SF-Darčekové poukážky
|
1 000,00 |
s DPH |
71/2015
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
KAUFLAND Slovenská republika vos |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
bezpečnostný projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
SN real, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
74/2015
|
materiál na údržbu
|
62,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
217/2015
|
SF-Darčekové poukážky
|
0,00 |
s DPH |
71/2015
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
KAUFLAND Slovenská republika vos |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
Regener.prac.sily
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
VIP-CARD s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Ele.11/2015 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
kancel.papier
|
6,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
učebnice aj
|
297,64 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
28/2015
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Jozef Drobný, predseda spoločenstva |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 326/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 325/2015
|
mäso
|
290,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
Seminár účto
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Anna Cupáková - Regionálne školkiace centrum |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
čistá-+storno
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
KAUFLAND Slovenská republika vos |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
technikPO a BOZP za 10/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 324/2015
|
potraviny
|
224,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
šj-náhrad.str. do Robota
|
786,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Ele.10/2015 2.
|
421,30 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
SF-Darčekové poukážky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
KAUFLAND Slovenská republika vos |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Zmluva |
ZoDč. 2/2015
|
Rekonštrukčné práce UK a TUV ZŠ SNP 1 v Humennom
|
29 060,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slavomír Bobaľa |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
volania 10/2015
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 322/2015
|
ovocie a zelenina
|
363,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 323/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 321/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
88,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 320/2015
|
potraviny
|
501,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
šj - plyn 11/2015
|
168,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 315/2015
|
potraviny
|
196,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
Kontrola has. prístrojov
|
416,54 |
s DPH |
62/2015
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
Šj 318/2015
|
mäso
|
116,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 319/2015
|
potraviny
|
427,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 314/2015
|
potraviny
|
544,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
67/2015
|
oopp uprat.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
ZoD č. 1/2015
|
Odstránenie havarijného stavu na budove Základnej školy na ulici SNP v Humennom
|
100 225,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
TARB-STAV s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 317/2015
|
ovocie a zelenina
|
70,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 316/2015
|
ovocie a zelenina
|
49,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2015
|
Rekonštr.práce ÚK a TÚV
|
24 216.99 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
28.10.2015 |
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 311/2015
|
pekárenské výrobky
|
69,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Voda 10/2015
|
558,24 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
pečiatka
|
35,88 |
s DPH |
66/2015
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
kancel.potr.
|
36,39 |
s DPH |
65/2015
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 312/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
28,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 313/2015
|
mäso
|
243,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 304/2015
|
potraviny
|
365,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 310/2015
|
ovocie a zelenina
|
104,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
pečiatka
|
9,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 309/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 308/2015
|
potraviny
|
298,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
kancel.potr.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 306/2015
|
potraviny
|
631,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
šj - kancelárske potr.
|
15,59 |
s DPH |
64/2015
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
šj - čist. a hyg. poptr.
|
210,20 |
s DPH |
63/2015
|
zml.
|
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Rekonštr.práce ÚK a TÚV
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
28.10.2015 |
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 307/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
178,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
čist. a hyg. poptr.
|
201,11 |
s DPH |
63/2015
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
kancel.potr.
|
56,88 |
s DPH |
58/2015
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 305/2015
|
potraviny
|
371,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 303/2015
|
mäso
|
111,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 302/2015
|
ovocie a zelenina
|
368,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
Servisné poplatky 2015 SNK
|
66,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Slovenská národná knižnca |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
teplo 09/2015
|
3 015,74 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
oprava odpad.potr.
|
54,36 |
s DPH |
61/2015
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 301/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 300/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
95,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
šj - kancelárske potr.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
čist. a hyg. poptr.
|
411,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
Kontrola has. prístrojov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 299/2015
|
potraviny
|
392,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
odpad 3.q 2015
|
208,24 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
hmotná núdza 1.polrok 2015
|
647,40 |
s DPH |
60/2015
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 297/2015
|
potraviny
|
338,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 298/2015
|
potraviny
|
343,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 294/2015
|
ovocie a zelenina
|
430,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 295/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
21,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 296/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
Ele.09/2015 2.
|
219,60 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 293/2015
|
potraviny
|
222,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 292/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
113,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
volania 09/2015
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
technikPO a BOZP za 09/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
Technicka podpora IT
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
kancel.potr.
|
25,90 |
s DPH |
59/2015
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 291/2015
|
mäso
|
230,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 290/2015
|
potraviny
|
286,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
Ele.10/2015 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
šj - plyn 10/2015
|
103,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 289/2015
|
potraviny
|
359,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 288/2015
|
potraviny
|
79,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
atc |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
Odstránenie havarijného stavu WC
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
Voda 09/2015
|
564,77 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 286/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 283/2015
|
potraviny
|
561,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
hmotná núdza 1.polrok 2015/16
|
647,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
kancel.papier
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 286/2015
|
ovocie a zelenina
|
136,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 285/2015
|
ovocie a zelenina
|
84,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 284/2015
|
potraviny
|
122,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
kancel.potr.
|
250,70 |
s DPH |
21/2015
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 281/2015
|
mäso
|
250,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 282/2015
|
potraviny
|
160,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
servis kopírky minolta
|
40,00 |
s DPH |
57/2015
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 279/2015
|
mäso
|
198,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 280/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
šj - skúšky výťahov
|
242,45 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
združ.poistenie majetku
|
146,22 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 278/2015
|
ovocie a zelenina
|
245,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 276/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 277/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
66,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 275/2015
|
potraviny
|
466,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
poistné- mal. a str. podnikateľov
|
312,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
poistné-majetok&efekt 4.q 2015
|
43,51 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 274/2015
|
potraviny
|
252,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 271/2015
|
potraviny
|
204,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
Teplo 08/2015
|
2 906,28 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
šj-oopp
|
414,66 |
s DPH |
47/2015
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 273/2015
|
mäso
|
93,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 272/2015
|
mäso
|
415,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2015 |
|
|
Zmluva |
26/2015
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
520,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Juraj Moroz |
Juraj Moroz |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
14.10.2015 |
|
|
Zmluva |
27/2015
|
nájom nebytových priestorov - triedy
|
1 530.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Nikoleta Chripáková |
Nikoleta Chripáková |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
oprava kopír.stroja Minolta
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
pečiatka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
zasklenie okna
|
64,00 |
s DPH |
53/2015
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 270/2015
|
ovocie a zelenina
|
150,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 269/2015
|
mäso
|
258,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 268/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
97,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 267/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
62,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 266/2015
|
potraviny
|
266,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 265/2015
|
ovocie a zelenina
|
275,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
Ele. 08/20215
|
-58,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
šj-opr.ava el.škrabky
|
71,40 |
s DPH |
42/2015
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Volania 08/2015
|
49,50 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2015
|
mäso
|
165,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 262/2015
|
potraviny
|
360,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
atc |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
Technik PO a BOZP 08/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
revízia pl. zar. - šj
|
85,10 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 262/2015
|
potraviny
|
524,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 260/2015
|
ovocie a zelenina
|
188,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
zasklenie okna
|
89,69 |
s DPH |
50/2015
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
176,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Oprava brúsky
|
15,64 |
s DPH |
54/2015
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Michal Kocka MONEL s.f. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
oprava doch.syst.+telef.ústredne
|
24,00 |
s DPH |
55/2015
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
šj-plyn 2015/09
|
36,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
voda 08/2015
|
336,46 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
šj - maľby
|
197,00 |
s DPH |
49/2015
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Burda Jozef |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
Kancelárske a školské potreby
|
129,74 |
s DPH |
52/20215
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
šj-tlač. a výroba strav.l.
|
144,00 |
s DPH |
48/2015
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Dušan Paško, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
zasklenie okna
|
89,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Ele. 09/20215 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
oprava doch.syst.+telef.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 259/2015
|
mäso
|
221,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
Poklop na vodomer.šachtu
|
0,00 |
s DPH |
51/2015
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Aquatrade NR s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Servis výťahov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Jozef Karandušovský-revízie výťahov,servis,opravy |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená riadením školy |
|
01.09.2015 |
|
|
Zmluva |
25/2015
|
nájomné telocvične
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
poistné-Moderne a zaujímavo
|
98,48 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Mesto Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
Poklop na vodomer.šachtu
|
70,80 |
s DPH |
51/2015
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Aquatrade NR s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
školské potreby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
poklop vod. šachta
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Aqatrade NR, s.r.o. Nintra |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
138/2014
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
učebnice AJ
|
1 143,99 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
učebnice AJ
|
1 143,99 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
poistné-združ.poist.maj.15/16
|
95,31 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
Teplo 07/2015
|
2 810,84 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Ele. 08/20215 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Ele. 7/2015 2.-preplatok
|
-119,95 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Volania 07/2015
|
49,27 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
šj-plyn 2015/08
|
20,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
Technik PO a BOZP 07/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
šj-opr.ava el.panvice
|
115,44 |
s DPH |
42/2015
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
zasklenie okna
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
šj - maľby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Burda JOzef |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
šj-oopp
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
voda 07/2015
|
333,31 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
asc agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
ele. 06/2015 2.
|
192,31 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
školské tlačivá
|
198,67 |
s DPH |
138/2014
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
teplo 06/2015
|
3 038,96 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
Volania 06/2015
|
55,91 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
Technik PO a BOZP 06/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
školská pomôcka ŽzSZP - fotoaparát
|
68,00 |
s DPH |
46/2015
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
šj-plyn 2015/06
|
20,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
Ele. 7/2015 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
voda 06/2015
|
793,33 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
Technicka podpora IT 06/2015
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
Strava 19.06.2015-ukonč.šk. roku
|
413,20 |
s DPH |
30/2015
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Hotel Granit Zemplínska Šírava |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
43,51
|
poistné-majetok&efekt
|
43,51 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
stravné lístky
|
1 297,96 |
s DPH |
138/2015
|
zml.
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
Kanc. potreby lamin.folia
|
14,96 |
s DPH |
44/2015
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 253/2015
|
mäso
|
94,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
SF - kytice
|
66,60 |
s DPH |
45/2015
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 252/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
81,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 251/2015
|
ovocie a zelenina
|
95,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
školská pomôcka ŽzSZP - fotoaparát
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
SF - kytice
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Ivana Chalachanová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 250/2015
|
potraviny
|
507,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
zš-deratizácia
|
62,00 |
s DPH |
34/2015
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
šj-deratizácia
|
42,00 |
s DPH |
35/2015
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 248/2015
|
potraviny
|
84,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
Odpad 2. q 2015
|
398,19 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 217/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
47,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 249/2015
|
ovocie a zelenina
|
302,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2015
|
ovocie a zelenina
|
28,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
zš - čistiace a hygienicke potreby
|
362,45 |
s DPH |
40/2015
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2015
|
mäso
|
79,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
šj-čistiace a hygienicke potreby
|
115,87 |
s DPH |
39/2015
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
šj- prehl.výťahov
|
78,45 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
zš - čistiace a hygienicke potreby
|
362,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
laminovacia fólia
|
14,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
šj-opr.ava el.škrabky, panvice
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2015
|
potraviny
|
215,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
šj-čistiace a hygienicke potreby
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2015
|
ovocie a zelenina
|
269,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2015
|
potraviny
|
173,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2015
|
potraviny
|
43,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
85,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2015
|
mäso
|
88,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1172015
|
šj-obch. váha
|
237,60 |
s DPH |
37/2015
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2015
|
potraviny
|
448,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
poistné-majetok
|
441,38 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Technik PO a BOZP 05/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
teplo 05/2015
|
3 155,81 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
1 272,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2015
|
mäso
|
126,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2015
|
ovocie a zelenina
|
183,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
138,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2015
|
mäso
|
115,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
Ele.05/2015 2.
|
247,75 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
volania 05/2015
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2015
|
potraviny
|
439,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
125,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2015
|
potraviny
|
181,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2015
|
ovocie a zelenina
|
341,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
24/2015
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Ing. Miroslav Šiba |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
Technicka podpora IT 05/2015
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
Kancelárske potreby
|
87,00 |
s DPH |
36/2015
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2015
|
potraviny
|
259,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
76,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
šj-plyn 2015/06
|
21,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Kancelárske potreby
|
31,98 |
s DPH |
32/2015
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Ele.6/2015 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2015
|
potraviny
|
345,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
zasklenie okna
|
67,05 |
s DPH |
33/2015
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2015
|
mäso
|
252,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Kancelárske potreby
|
74,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
šj-obch. váha
|
237,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2015
|
potraviny
|
533,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2015
|
ovocie a zelenina
|
197,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2015
|
ovocie a zelenina
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
voda 05/2015
|
547,14 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
110,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
95,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2015
|
potraviny
|
133,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2015
|
mäso
|
112,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
Kancelárske potreby
|
35,35 |
s DPH |
32/2015
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
šj-deratizácia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.07.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
zš-deratizácia
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.07.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
zasklenie okna
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2015
|
mäso
|
257,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
133,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2015
|
ovocie a zelenina
|
238,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2015
|
pekárenské výrobky
|
39,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2015
|
potraviny
|
159,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
kanc.potr. Tonery
|
180,00 |
s DPH |
29/2015
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
23/2015
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2015
|
potraviny
|
330,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2015
|
mäso
|
168,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
teplo 04/2015
|
4 663,64 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2015
|
ovocie a zelenina
|
358,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
162,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2015
|
potraviny
|
262,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Ele. 04/20215 2.
|
230,40 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2015
|
mäso
|
137,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
14,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
Ročný prístup VR SR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2015
|
potraviny
|
280,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Volania 04/2015
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Kancelárske a školské potreby
|
64,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Ročný prístup VR SR
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Strava 19.06.2015-ukonč.šk. roku
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Hotel Granit Zemplínska Šírava |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2015
|
ovocie a zelenina
|
306,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
Technicka podpora IT 04/2015
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2015
|
pekárenské výrobky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2015
|
pekárenské výrobky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2015
|
potraviny
|
460,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2015
|
mäso
|
207,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2015
|
potraviny
|
361,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
69,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2015
|
potraviny
|
250,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Ele.05/2015 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
Ročný prístup VR SR
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Technik PO a BOZP 04/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
voda 04/2015
|
580,68 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
šj-plyn 2015/05
|
44,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2015
|
mäso
|
137,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2015
|
ovocie a zelenina
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2015
|
ovocie a zelenina
|
75,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2015
|
potraviny
|
271,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
Poistné plnenie Chovancová Nina
|
241,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
bonus 2014
|
108,60 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
dmj market |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
teplo vyučt. 2014
|
2 126,63 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
šj-plyn 2015/03
|
192,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
59,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2015
|
mäso
|
161,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2015
|
pekárenské výrobky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2015
|
mäso
|
94,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2015
|
potraviny
|
364,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
147,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
šj-čistiace a hygienicke potreby
|
197,24 |
s DPH |
28/2015
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
nájom ŠJ
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadoňová |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
teplo 03/2015
|
7 355,68 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2015
|
ovocie a zelenina
|
258,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
propagač. materiál
|
28,00 |
s DPH |
27/2015
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Royal Media SK. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3J 79/2015
|
potraviny
|
151,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2015
|
potraviny
|
273,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2015
|
potraviny
|
335,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2015
|
potraviny
|
343,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
97,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Technicka podpora WINIBEU 15/16
|
83,65 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
noviny Slovenský východ
|
5,60 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Vihorlat Press, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
Volania 03/2015
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2015
|
mäso
|
301,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
odbor. tech.prehl.šport.nár.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Ľudovít Gereg-Servis |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
inzercia telef.čísla
|
60,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Mediatel, Zlaté stránky |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2015
|
potraviny
|
75,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
Kancelárske potreby
|
100,80 |
s DPH |
29/2015
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
Ele. 03/20215 2.
|
397,63 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
81,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2015
|
potraviny
|
246,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2015
|
potraviny
|
496,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
voda 03/2015
|
671,59 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Ele. 04/20215 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
šj-plyn 2015/04
|
107,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
Technik PO a BOZP 03/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2015
|
mäso
|
345,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
šj - tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
30/2015
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Dušan Paško, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Propag.mat.do banera školy
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Royal Media SK. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
kanc.potr. Tonery
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
šj-čistiace a hygienicke potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2015
|
ovocie a zelenina
|
295,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
Odpad 1. q 2015
|
297,92 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2015
|
ovocie a zelenina
|
83,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2015
|
potraviny
|
480,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2015
|
mäso
|
95,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
šj- prehl.výťahov
|
78,45 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Prenájom zariadení Tablet School
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2015
|
potraviny
|
154,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Prenájom zariadení Tablet School
|
25,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
56,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
113,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2015
|
potraviny
|
222,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2015
|
mäso
|
27,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
14,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
oopp 2015
|
431,00 |
s DPH |
13/2015
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2015
|
ovocie a zelenina
|
446,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2015
|
potraviny
|
453,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
101,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Servis krovinorezu
|
30,00 |
s DPH |
24/2015
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Hattech plus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Odstránenie havarijného stavu
|
45 932,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
BOS company, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2015
|
potraviny
|
182,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Servis kosačky
|
25,45 |
s DPH |
21/2015
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
HN 2.polrok 14/15
|
647,40 |
s DPH |
26/2015
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2015
|
mäso
|
167,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Kancelárske potreby
|
47,40 |
s DPH |
23/2015
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2015
|
potraviny
|
139,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
nájom telocvične - volejbal dospelí
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Rímskokatolícky farský úrad ,Mgr. Székely |
Mgr. Oliver Székely |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
124,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
87,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
teplo 02/2015
|
9 886,35 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Ele. 03/20215 2.
|
270,91 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Poistné plnenie Onduško
|
1 487,70 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Ele. 03/20215 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
oprava havarie - okná
|
960,00 |
s DPH |
20/2015
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
BOS company, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Aktuálizácia odb. posudku
|
190,00 |
s DPH |
18/2015
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Ing.Viera Kolesárová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Ele. 02/20215 2.
|
270,91 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Materiál na údržbu
|
26,53 |
s DPH |
17/2015
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Technicka podpora IT 03/2015
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Technik PO a BOZP 02/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
servis kopirky minolta
|
190,00 |
s DPH |
10/2015
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Volania 02/2015
|
49,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2015
|
pekárenské výrobky
|
38,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2015
|
potraviny
|
307,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠK 51/2015
|
potraviny
|
363,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2015
|
mäso
|
109,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2015
|
potraviny
|
564,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2015
|
potraviny
|
363,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2015
|
mäso
|
126,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
voda 02/2015
|
453,83 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2015
|
ovocie a zelenina
|
277,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
191,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Servis kosačky
|
25,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
šj - tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Dušan Paško, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
kanc.potr. Tonery
|
47,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Servis krovinorezu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Hattech plus, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Brož. Zákon o verej.obst.
|
6,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
školtské potreby- HN 2.pol.14/15
|
647,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2015
|
mäso
|
234,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
poistné-majetok
|
66,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
čas.Manažment školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
oopp 2015
|
68,04 |
s DPH |
13/2015
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2015
|
ovocie a zelenina
|
41,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2015
|
potraviny
|
413,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
čas.Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Ajfa + avis, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2015
|
potraviny
|
147,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2015
|
ovocie a zelenina
|
123,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2015
|
potraviny
|
416,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2015
|
potraviny
|
118,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
čas.Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Ajfa + avis, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Kancelárske potreby
|
99,00 |
s DPH |
37/2015
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Seminár EKS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2015
|
potraviny
|
478,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
šj-čistiace a hygienicke potreby
|
163,40 |
s DPH |
08/2015
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2015
|
potraviny
|
362,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Ele 01/2015 2.
|
748,16 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
zš - čistiace a hygienicke potreby
|
486,54 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2015
|
mäso
|
188,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Kancelárske potreby
|
164,84 |
s DPH |
09/2015
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
šj-plyn 02/2015
|
204,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2015
|
potraviny
|
494,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Volania 01/2015
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2015
|
mäso
|
88,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2015
|
potraviny
|
329,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Technicka podpora IT 02/2015
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2015
|
ovocie a zelenina
|
242,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Kancelárske potreby
|
84,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
voda 01/2015
|
834,59 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
prenájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
prenájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Ele. 02/20215 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2015
|
ovocie a zelenina
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2015
|
pekárenské výrobky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Kancelárske potreby
|
79,62 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2015
|
potraviny
|
763,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
143,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Eduprage PRO ASC 1.2.2015-1.2.2016
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Technicka podpora IT 01/2015
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Technik PO a BOZP 01/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Kancelárske potreby
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
zš - čistiace a hygienicke potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Kancelárske potreby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2015
|
potraviny
|
458,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
servis kopirky minolta
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Materiál na údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Aktuálizácia odb. posudku
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Ing.Viera Kolesárová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
servis kopisky minolta
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Eva Sándorová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
kanc.potr. Tonery
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
šj-čistiace a hygienicke potreby
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Plast.balkon.dvere
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
BOS company, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
kanc.potr. Tonery
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
oopp 2015-uprat.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
oopp 2015-škol.
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2015
|
ovocie a zelenina
|
43,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
čas.Manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
školské tlačivá
|
98,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Povinná zdrav. služba 2015
|
1 296.00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2015
|
potraviny
|
131,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/215
|
potraviny
|
460,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2015
|
mäso
|
79,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Balík služ. Prémium
|
1,00 |
s DPH |
07/2015
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
šj - Kalibrácia váh
|
242,82 |
s DPH |
3/2015
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ18/2015
|
ovocie a zelenina
|
315,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
čas.Telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2015
|
mäso
|
333,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
11,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
151,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
šj-plyn 01/2015
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2015
|
potraviny
|
389,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2015
|
darovacia
|
55,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
čas. Finan.spravodajca vyuč. 2014
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
šj-plyn vyúčt. 2014
|
-171,52 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2015
|
mäso
|
120,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2014
|
potraviny
|
335,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
učebné pomôcky- záv.mapy
|
462,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
učebné pomôcky 1. r.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Balík služ. Prémium
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Služby Virtuálnej knižnice 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2015
|
ovocie a zelenina
|
274,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2015
|
potraviny
|
279,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
učebné pomôcky
|
462,90 |
s DPH |
06/2015
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Sadloňová Marta |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2015
|
mäso
|
289,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2015
|
potraviny
|
384,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2015
|
potraviny
|
411,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2015
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2015
|
potraviny
|
384,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
volania 12/2015
|
53,75 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
zasklenie okna
|
37,68 |
s DPH |
1/2015
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
čas. Rodina a škola 1-10/2015
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Kancelárske potreby
|
27,98 |
s DPH |
04/2015
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
učebné pomôcky 1. r.
|
59,72 |
s DPH |
05/2015
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Technicka podpora 2015 VEMA
|
252,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
ele 01/2015 1.
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Vyúčtovanie ele 12/2014
|
596,61 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2015
|
mäso
|
101,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2015
|
potraviny
|
513,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2015
|
mäso
|
215,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ 4/2015
|
potraviny
|
366,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2015
|
potraviny
|
517,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
šj-kalibrácia váh
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Kancelárske potreby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
zasklenie okna
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
inzercia Zápisu detí do 1. ročníka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Humenská televízia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
250/2014
|
SF -Strava 29.12.2014
|
26,58 |
s DPH |
103/2014
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Coop jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
251/2014
|
SF -Strava 29.12.2014
|
765,00 |
s DPH |
99/2014
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Ondrej Vrabeľ |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
249/2014
|
teplo 12/2014
|
9 159,92 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
248/2014
|
Odpad 4.q. 2014
|
392,21 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
247/2014
|
poistné-majetok
|
43,51 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 296/2014
|
ovocie a zelenina
|
169,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 295/2014
|
potraviny
|
590,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
PZP
|
Pracovná zdravotná služba
|
2xpočetzamestnancov/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
245/2014
|
voda 12/2014
|
609,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
246/2014
|
servis telefón. ústredne
|
55,00 |
s DPH |
102/2014
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Mgr. Jozef Oľha |
Mgr. Jozef Oľha |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
244/2014
|
Technik PO a BOZP 12/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
100/2014
|
ŠJ- SW stravné,sklad
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 293/2014
|
mäso
|
119,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 294/2014
|
potraviny
|
117,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
243/2014
|
Technicka podpora 12/2014
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
242/2014
|
Teplo 11/2014
|
8 508,47 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
241/2014
|
Technicka podpora
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 292/2014
|
potraviny
|
439,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
nájom telocvične
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
JUDr. Lukáš Bažík |
JUDr. Lukáš Bažík |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 292/2014
|
ovocie a zelenina
|
170,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
238/2014
|
ŠJ - prac. stôl zásuvk.
|
610,63 |
s DPH |
86/2014
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240/2014
|
ŠJ- SW stravné,sklad
|
202,20 |
s DPH |
100/2014
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
234/2014
|
Školský nábytok
|
5 056,98 |
s DPH |
93/2014
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
235/2014
|
šj-plyn
|
184,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
236/2014
|
hlasové služby 11/2014
|
50,34 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
237/2014
|
elektrina vyúčt. 11/2014
|
627,70 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 290/2014
|
potraviny
|
421,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
šj-revízia výťahov
|
86,95 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 289/2014
|
mäso
|
96,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
233/2014
|
Knihy- projekt
|
65,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Mgr. Igor Fejko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 288/2014
|
ovocie a zelenina
|
305,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 287/2014
|
potraviny
|
92,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 286/2014
|
potraviny
|
341,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
232/2014
|
Poistné-združ.poist.maj.
|
441,38 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
231/2014
|
Technik PO a BOZP 11/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 285/2014
|
pekárenské výrobky
|
69,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
230/2014
|
ele12/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 284/2014
|
mäso
|
114,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
Školské potr.-proj. Sot.
|
24,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
Proj.-šk.pom.Soták.
|
117,86 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Iveta Kundrátová, VIVA Potraviny, NsP |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2014
|
šj-plyn
|
157,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 282/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
224,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 283/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 281/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
152,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
224/2014
|
Kniž.infor.sys. 2014
|
66,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 280/2014
|
potraviny
|
327..34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 279/2014
|
ovocie a zelenina
|
183,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
šj 278/2014
|
mäso
|
83,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
Samolepky KOMENSKY
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
samolepky
|
6,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 277/2014
|
potraviny
|
202,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 275/2014
|
potraviny
|
384,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 276/2014
|
potraviny
|
260,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 272/2014
|
potraviny
|
76,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 274/2014
|
ovocie a zelenina
|
86,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
221/2014
|
Projekt-moje zdr. telo
|
76,16 |
s DPH |
98/2014
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Drači - vidi spol. s r. o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
220/2014
|
SF-nákupné poukážky
|
590,00 |
s DPH |
97/2014
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Coop Jednota, spotrebné družstvo |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
ŠJ umýv.pr.+hyg.prost.
|
52,45 |
s DPH |
92/2014
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 270/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
223,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 271/2014
|
ovocie a zelenina
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 273/2014
|
mäso
|
351,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 269/2014
|
ovocie a zelenina
|
231,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
218/2014
|
Florbal náradie-proj.
|
217,86 |
s DPH |
95/2014
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Inkore, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
Šj 268/2014
|
potraviny
|
67,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 265/2014
|
mäso
|
235,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 267/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 266/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
128,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
216/2014
|
Teplo október 2014
|
4 617,52 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
215/2014
|
Knihy- projekt
|
114,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Mgr. Igor Fejko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
102/2014
|
servis telefón. ústredne
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
103/2014
|
SF -Strava 29.12.2014, voda
|
26,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
217/2014
|
školské tračivá 2014/2015
|
0,00 |
s DPH |
89/2014
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2014
|
mäso
|
225,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
99/2014
|
SF -Strava 29.12.2014
|
765,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Ondrej Vrabeľ |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
101/2014
|
Kancelárske potreby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 263/2014
|
ovocie a zelenina
|
159,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
Odborný seminár
|
30,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Anna Cupáková - Regionálne školkiace centrum |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
97/2014
|
SF-nákupné poukážky
|
590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Coop Jednota, spotrebné družstvo |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
93/2014
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
94/2014
|
školské potreby.proj.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
95/2014
|
Florbal náradie-proj.
|
217,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Inkore, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
98/2014
|
Hračky, -projekt
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Dračik - vidi spol. s r. o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
213/2014
|
Kancelárske potreby- ZŠ
|
76,50 |
s DPH |
obj.91/2014
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 262/2014
|
potraviny
|
345,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261/2014
|
potraviny
|
179,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 260/2014
|
potraviny
|
411,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
14 / 2014
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
JOZEF DROBNÝ |
Jozef Drobný, predseda spoločenstva |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
elektrina vyúčt. 10/2014
|
543,20 |
s DPH |
|
CRM-0024-3947
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
210/2014
|
Odborný seminár
|
0,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
hlasové služby 10/2014
|
51,25 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
Technická podpora 10/2014
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
Tlačiareň Brother,napaj.zdroj LENOVO, toner
|
99,28 |
s DPH |
92/2014
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2014
|
Školský nábytok
|
4 187.50 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 258/2014
|
potraviny
|
276,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 259/2014
|
ryby
|
236,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
Kancelárske potreby
|
76,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
90/2014
|
Kancelárske a školské potreby
|
38,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Arka, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
89/2014
|
školské tračivá 2014/2015
|
73,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
92a/2014
|
ŠJ umýv.pr.+hyg.prost.
|
52,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
92/2014
|
Tlačiareň Brother,napaj.zdroj LENOVO, toner
|
99,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
15 / 2014
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Ing. Ladislav Rarog |
Ing. Ladislav Rarog |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
88/2014
|
Oprava osvetl. telocvična
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Nemec, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
Kancelárske a školské potreby
|
38,66 |
s DPH |
90/2014
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Arka, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
206/2014
|
Ele. 11/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
205/2014
|
Technik PO a BOZP 10/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
204/2014
|
školské potreby
|
73,50 |
s DPH |
89/2014
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 257/2014
|
ovocie a zelenina
|
216,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
voda 10/2014
|
873,14 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
šj 256/2014
|
mäso
|
94,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 252/2014
|
potraviny
|
170,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 253/2014
|
pekárenské výrobky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 254/2014
|
mäso
|
168,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
202/20414
|
Kancelárske potreby- ZŠ
|
144,00 |
s DPH |
87/2014
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
šj 255/2014
|
potraviny
|
448,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2014
|
Dodávka elektrickej energie na rok 2015
|
cena/kWh |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 250/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
121,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 248/2014
|
mäso
|
126,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 249/2014
|
potraviny
|
247,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 251/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
87/2014
|
Kancelárske potreby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 246/2014
|
ovocie a zelenina
|
86,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
Šj 245/2014
|
ovocie a zelenina
|
149,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 244/2014
|
potraviny
|
546,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
Oprava kopírky Minolta
|
60,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
POLYGRA Košice spol s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
nájomné telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
CVČ Dúha Humenné |
Bc. Jana Blichová |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
Kancelárske potreby- ZŠ
|
30,61 |
s DPH |
82/2014
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 242/2014
|
potraviny
|
174,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 242/2014
|
potraviny
|
367,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 247/2014
|
mäso
|
229,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 240/204
|
ovocie a zelenina
|
252,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 241/2014
|
potraviny
|
230,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
Inf.brožúry
|
125,00 |
s DPH |
80/2014
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
UMP,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
Knihy- projekt
|
153,41 |
s DPH |
81/2014
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Panta Rei, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 237/2014
|
potraviny
|
214,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 238/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
94,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 239/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
Florbal náradie-
|
1 500,00 |
s DPH |
85/2014
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Inkore, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 236/2014
|
mäso
|
239,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 235/2014
|
potraviny
|
402,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
Kancelárske potreby- ZŠ
|
23,60 |
s DPH |
67/2014
|
CRM-0024-3947
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2014
|
ovocie a zelenina
|
47,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 231/2014
|
potraviny
|
153,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 232/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
92,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 233/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
252,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 229/2014
|
potraviny
|
224,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2014
|
mäso
|
266,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
teplo september 2014
|
2 799,30 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
HN 1.polrok 2014/2015
|
830,00 |
s DPH |
obj.79/2014
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
elektrina vyúčt. 09/2014
|
239,40 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 226/2014
|
mäso
|
430,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 227/2014
|
potraviny
|
239,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 229/2014
|
potraviny
|
117,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 225/2014
|
ovocie a zelenina
|
367,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
83/2014
|
Klávesnca set
|
18,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
toner hp jet 1018
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
85/2014
|
Florbal náradie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Inkore, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
Kancelárske potreby- ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
poistné majetok - Datalan
|
43,50 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2014
|
ŠJ pracovný stôl kuch.
|
610,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2014
|
Knihy- projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Panta Rei, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
Florbal náradie
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
Inf.brožúry
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
UMP,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 224/2014
|
potraviny
|
170,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
hlasové služby 09/2014
|
51,55 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 223/2014
|
mäso
|
106,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
Technik PO a BOZP 09/2014
|
54,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Seminár 13102014
|
33,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
Kancelárske potreby- ZŠ
|
25,93 |
s DPH |
78/2014
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 219/2014
|
potraviny
|
232,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 221/2014
|
mäso
|
54,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
šj-plyn
|
97,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 220/2014
|
potraviny
|
426,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 222/2014
|
mäso
|
17,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
Kancelárske potreby-papier
|
25,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Ing. Miroslav Šiba |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
HN- 1.polrok 2014/2015
|
830,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
Poistné-združ.poist.maj.
|
146,22 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
elektrina 10/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
ŠJ - kanc.a čist. potreby
|
182,15 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 217/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 216/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
221,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 218/2014
|
pekárenské výrobky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
voda 09/2014
|
596,96 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2014
|
Prenájom kinosály
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 214/2014
|
mäso
|
144,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Odpad 07-09/2014
|
158,27 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 215/2014
|
potraviny
|
259,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Školský nábytok
|
4 197,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
10.11.2014 |
10.12.2014 |
10.11.2014 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Florbal náradie
|
1 250.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
30.10.2014 |
10.10.2014 |
Inkore, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 209/2014
|
potraviny
|
139,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 211/2014
|
potraviny
|
445,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 212/2014
|
ovocie a zelenina
|
192,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 213/2014
|
ovocie a zelenina
|
85,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 208/2014
|
potraviny
|
114,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
Čistiace potreby-ZŠ
|
670,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
poverená RŠ |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
Čistiace potreby-ZŠ
|
668,78 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 210/2014
|
potraviny
|
412,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 207/2014
|
potraviny
|
362,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2014
|
školské potreby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
školské potreby
|
49,20 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 206/2014
|
mäso
|
152,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 204/2014
|
potraviny
|
133,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 205/2014
|
ovocie a zelenina
|
158,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
šj-revízia výťahov
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 201/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
92,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
221,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 203/2014
|
mäso
|
145,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
Kancelárske a školské potreby
|
25,25 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 200/2014
|
potraviny
|
323,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 198/2014
|
pekárenské výrobky
|
42,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 197/2014
|
potraviny
|
324,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 199/2014
|
ovocie a zelenina
|
220,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
Teplo august 2014
|
2 634,44 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
Poistné - m. a str. podn.
|
312,20 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 196/2014
|
mäso
|
116,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
Školské pomôcky - grant
|
36,84 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
ing.Mária Kirňáková- TOMINO |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 195/2014
|
potraviny
|
278,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2014
|
školské potreby
|
36,84 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
|
ing.Mária Kirňáková- TOMINO |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.09.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
Kancelárske potreby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.09.2014 |
|
|
Objednávka |
72/2014
|
školské potreby
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 193/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
242,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 192/2014
|
ovocie a zelenina
|
206,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
elektrina 08/2014-vyúčt.
|
-4,14 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 194/2014
|
mäso
|
134,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
560,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
školské pomôcky
|
24,08 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Distribučná agentúraAD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
hlasové služby 08/2014
|
50,34 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Administratíva a hosp. ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
zasklenie okna
|
111,82 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
Finančný spravodaj
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
ŠJ-kuch. riad rozbitný
|
208,50 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
GLASS-Rak Vladimír |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
školské potreby
|
62,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
šj-plyn
|
35,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Oprava kúrenia
|
185,30 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
školské tračivá 2014/2015
|
0,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2014
|
ovocie a zelenina
|
186,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/2014
|
mäso
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
Śj-odb.prehl.plyn.zariad.
|
75,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
nájom telocvične - volejbal dospelí
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
nájomné telocvične
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Juraj Moroz |
Juraj Moroz |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
Mat. na údržbu-sanita
|
33,99 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Uniterm Gaštanova |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
elektrina 09/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
Materiál na údržbu - farby
|
99,80 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
František Bačovčin Glanz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
školské potreby
|
85,00 |
s DPH |
obj.
|
CRM-0024-3947
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
voda 08/2014
|
|
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
PVC guma-údržba
|
97,02 |
s DPH |
63/2014
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Zdrav.pois. nedoplatok za rok 2013
|
35,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Dôvera, zravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Technik PO a BOZP 08/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
školské potreby
|
22,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
Bezpečnostné symboly,skinka na kľúč.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2014
|
mäso
|
90,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/2014
|
potraviny
|
470,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
aSc rozvrhy+asc agenda
|
192,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
zasklenie okna 3 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
školské potreby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2014
|
kontrola has. zar.+tl.sk.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
64a/2014
|
Materiál na údržbu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Uniterm Gaštanova |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
ŠJ-kuch. riad rozbitný
|
208,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
GLASS-Rak Vladimír |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/2014
|
potraviny
|
319,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/2014
|
potraviny
|
223,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186/2014
|
potraviny
|
318,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 185/2014
|
potraviny
|
496,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/2014
|
potraviny
|
494,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
ŠJ- maľby
|
514,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Burda JOzef |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
ŠJ - kancelárske potreby
|
13,90 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
aSc rozvrhy
|
63,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
servis kopírky Minolta
|
72,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
POLYGRA Košice spol s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
servis kopírky Minolta
|
72,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
POLYGRA Košice spol s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
školské potreby
|
188,04 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
Kancelárske potreby
|
79,74 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2011
|
Mat. na údržbu-roh.lišta
|
53,78 |
s DPH |
63/2014
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
aSc agenda
|
129,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
oprava PC
|
75,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
ŠJ-oprava kúrenia
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
63/2014
|
Materiál na údržbu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
poistné majetok
|
95,31 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
FS 2015
|
19,98 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
ŠJ- obrusy
|
210,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Martin arcinčák REN PARK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
ŠJ - OOPP
|
350,52 |
s DPH |
obj.
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
teplo júl 2014
|
2 521,50 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
elektrina 07/2014
|
-71,93 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
hlasové služby 07/2014
|
50,34 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
Technik PO a BOZP 07/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
Materiál na údržbu
|
92,07 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
František Bačovčin Glanz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
Jedálne kupóny
|
0,00 |
s DPH |
47/2014
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
elektrina 08/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
voda 07/2014
|
273,23 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
135/201
|
šj-plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
pravidelná údržba kopírka Konica Minolta
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
POLYGRA Košice spol s.r.o. |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
školské potreby
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
kontrola has. zar.+tl.sk.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
ŠJ-revízia pl. zar.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Kancelárske potreby
|
268,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
ŠJ - kancelárske potreby
|
13,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
ŠJ-maľba
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Burda JOzef |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
130/20014
|
Dodávka, montáž plávajúcej podlahy s príslušenstvom - trieda
|
1 199,00 |
s DPH |
51/2014
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
Jozef Turcovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
teplo jún 2014
|
2 819,28 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
elektrina 06/2014-vyúčt.
|
183,24 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Technik PO a BOZP 06/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Jedálne kupóny
|
1 375,54 |
s DPH |
47/2014
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
šj-plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
voda 06/2014
|
440,40 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
školské tračivá 2014/2015
|
269,02 |
s DPH |
43/2014-23.4.2014
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
hlasové služby 06/2014
|
50,34 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
Dodávka, montáž plávajúcej podlahy s príslušenstvom - trieda
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Jozef Turcovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.07.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
oprava PC
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.07.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
ŠJ-obrusovina
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Martin arcinčák REN PARK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.07.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Materiál na údržbu - farby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
František Bačovčin Glanz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
09.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2014
|
Dodávka, montáž plávajúcej podlahy s príslušenstvom - trieda
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
08.07.2014 |
15.07.2014 |
09.07.2014 |
Jozef Turcovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ 2/2014
|
hmotná núdza
|
podľaobjednávok |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.07.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
05.07.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ 1/2014
|
odanie čistiacich potrieb
|
podľaobjednávok |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.07.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
05.07.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
admin. a hosp.školy-Zd
|
69,75 |
s DPH |
50/2014
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
Administratíva a hosp. ZŠ
|
69,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
ŠJ - OOPP
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Wintex, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
ZD-Adm. a hosp. školy
|
69,75 |
s DPH |
50/2014
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
Jedálne kupóny
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Nabíjačka Bosch
|
37,00 |
s DPH |
46/2014
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Reima Laaksonen |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
SF- strava 27.06.2014
|
506,00 |
s DPH |
39/2014
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Anna Volochová -ASTON |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
ŠJ- šeky a strav.lístky-tlač
|
198,00 |
s DPH |
44/2014
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Dušan Paško, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
elektrina 07/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
MAGMA ENERGIA a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Dodávka, montáž plávajúcej podlahy s príslušenstvom - trieda
|
999,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
08.07.2014 |
15.07.2014 |
09.07.2014 |
Jozef Turcovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Odpad 04-06/2014
|
350,28 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
šj-revízia výťahov
|
78,45 |
s DPH |
41/2014
|
zml.
|
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2014
|
mäso
|
103,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2014
|
mäso
|
98,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
Batéria Bosch
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Reima Laaksonen |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
261,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2014
|
potraviny
|
130,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
SF.obč. mineral. voda
|
17,70 |
s DPH |
38/2014
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Coop Jednota, spotrebné družstvo |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
ŠJ - kancelárske potreby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Dušan Paško, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
predplatné týžd.Slovenský východ 2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Vihorlat Press, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2014
|
ovocie a zelenina
|
235,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
Dokumantácia ZŠ -feb.14+bonus
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
Dokumantácia ZŠ -feb.14+bonus
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Batéria Lenovo IdeaPad
|
46,00 |
s DPH |
42/214
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2014
|
mäso
|
97,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
ŠJ- čist. prostr. riad
|
40,06 |
s DPH |
41/2014
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Čistiace potreby-ZŠ
|
447,70 |
s DPH |
40/2014
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
ŠJ- čist. prostr.
|
176,15 |
s DPH |
41/2014
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
teplo máj 2014
|
2 840,84 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2014
|
potraviny
|
72,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2014
|
ovocie a zelenina
|
155,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2014
|
potraviny
|
473,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 165/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
129,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 167/2014
|
potraviny
|
115,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
deratizácia ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
31/2014
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
32/2014
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
ŠJ-kancelárske potreby
|
22,00 |
s DPH |
43/2014
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
poistné majetok
|
441,38 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Technik PO a BOZP 05/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
z. plyn 06/2014
|
21,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
hlasové služby 05/2014
|
50,34 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2014
|
mäso
|
240,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Čistiace potreby-ZŠ
|
447,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Kancelárske potreby
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2014
|
ovocie a zelenina
|
294,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2014
|
mäso
|
257,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2014
|
potraviny
|
152,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2014
|
potraviny
|
96,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Kancel.prost.toner Lexmark
|
71,00 |
s DPH |
37/2014
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Seminár 13062014
|
35,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania, p. Hunenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
SF.obč. mineral. voda
|
17,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Coop Jednota, spotrebné družstvo |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
SF- strava 27.06.2014
|
506,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Reštaurácia ASTON, Ing. Volochova |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
servis PC
|
30,00 |
s DPH |
36/2014
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2014
|
mäso
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2014
|
potraviny
|
289,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Jozef Drobný, predseda spoločenstva |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
elektrina 06/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
132,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2014
|
216,54
|
216,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
školské potreby
|
71,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 152/2014
|
ovocie a zelenina
|
259,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2014
|
ovocie a zelenina
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2014
|
potraviny
|
559,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
245,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
voda 05/2014
|
413,69 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
oprava PC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Služby IVES- WINIBEU
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 149/2014
|
pekárenské výrobky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 148/2014
|
mäso
|
109,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Inšt. dataprojekt.+lampa
|
279,30 |
s DPH |
33/2014
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2014
|
potraviny
|
140,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2014
|
mäso
|
238,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
ŠJ - dezinf.pena
|
64,20 |
s DPH |
25/2014
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2014
|
ovocie a zelenina
|
323,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2014
|
potraviny
|
222,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2014
|
mäso
|
250,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2014
|
mäso
|
93,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2014
|
ovocie a zelenina
|
113,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
teplo apríl 2014
|
5 040,65 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2014
|
pekárenské výrobky
|
41,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2014
|
potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2014
|
potraviny
|
103,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2014
|
mäso
|
108,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Zmluva |
06 / 2014
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Kancelárske potreby
|
58,21 |
s DPH |
34/2014
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
171,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2014
|
potraviny
|
229,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Duo Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2014
|
potraviny
|
289,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2014
|
mäso
|
110,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
260,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
89,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
z. plyn 05/2014
|
42,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2014
|
mäso
|
34,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2014
|
potraviny
|
205,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
elektrina 05/2014-vyúčt.
|
207,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2014
|
potraviny
|
232,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2014
|
ovocie a zelenina
|
327,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Služby IVES- WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Vyúčtovanie tepla 04/2014
|
220,51 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2014
|
potraviny
|
251,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
voda 04/2014
|
554,81 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
elektrina 05/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Technik PO a BOZP 04/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
hlasové služby 04/2014
|
55,38 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
Kancelárske potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2014
|
mäso
|
130,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
ŠJ-dezinf.pena
|
64,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2014
|
mäso
|
142,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2014
|
ovocie a zelenina
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2014
|
potraviny
|
492,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2014
|
ovocie a zelenina
|
204,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Vyúčtovanie tepla 2013
|
5 403,71 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2014
|
mäso
|
328,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2014
|
potraviny
|
183,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Kancelárske potreby
|
25,00 |
s DPH |
30/2014
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
deratizácia ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2014
|
ovocie a zelenina
|
273,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Inšt. dataprojekt.+lampa+dial.ovl.
|
279,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
poverená RŠ |
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Kancelárske potreby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
odb.techn.prehl.šport.nár.
|
100,00 |
s DPH |
28/2014
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Ľudovít Gereg Servis |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2014
|
mäso
|
135,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
inzercia telefon. čisla ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
CRM-0024-3947
|
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Mediatel, Zlaté stránky |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2014
|
potraviny
|
155,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2014
|
potraviny
|
241,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2014
|
pekárenské výrobky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Teplo marec 2014
|
6 898,82 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2014
|
mäso
|
4,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2014
|
mäso
|
177,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
163,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
elektrina 03/2014-vyúčt.
|
269,50 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
z. plyn 04/2014
|
101,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
hlasové služby 03/2014
|
50,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2014
|
ovocie a zelenina
|
364,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Zmluva |
05 / 2014
|
nájom telocvične - volejbal dospelí
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Michal Kuraš |
Michal Kuraš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2014
|
potraviny
|
252,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
89,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
198,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2014
|
mäso
|
95,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2014
|
potraviny
|
309,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2014
|
potraviny
|
387,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
inzercia telefon. čisla ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
CRM-0024-3947
|
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Mediatel, Zlaté stránky |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Technik PO a BOZP 03/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Učebna pomôcka - Príručka kronik.
|
10,80 |
s DPH |
19/2014
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2014
|
potraviny
|
50,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Ročný prístup VS SR
|
76,00 |
s DPH |
27/2014
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Kancelárske potreby
|
26,39 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
strava - Deň učiteľov
|
448,81 |
s DPH |
23/2014
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Ragas s.r.o. |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zmluva |
04 / 2014
|
nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Materiál na údržbu
|
49,17 |
s DPH |
21/2014
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Ing. Andrej KOŤO - Univerzál |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Kancelárske potreby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Hmotná núdza 2.polrok 2013/2014
|
16,60 |
s DPH |
26/2014
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2014
|
potraviny
|
247,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2014
|
mäso
|
93,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2014
|
potraviny
|
371,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
elektrina 04/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
odb.techn.prehl.šport.nár.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Ľudovít Gereg Servis |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
96,23 |
s DPH |
24/2014
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2014
|
potraviny
|
243,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2014
|
potraviny
|
259,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2014
|
ovocie a zelenina
|
105,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2014
|
ovocie a zelenina
|
335,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
voda 03/2014
|
501,30 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Odpad 01-03/2014
|
342,04 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
Dokumantácia ZŠ - ZD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2014
|
potraviny
|
348,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2014
|
mäso
|
115,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Materiál na údržbu
|
58,77 |
s DPH |
20/2014
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Uniterm Gaštanova |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2014
|
potraviny
|
121,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2014
|
mäso
|
64,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
232,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2014
|
mäso
|
30,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2014
|
pekárenské výrobky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Ročný prístup portál VS SR
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
26a/2014
|
Hmotná núdza 2.polrok 2013/2014
|
879,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Hmotná núdza 2.polrok 2013/2014
|
879,80 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
šj-revízia výťahov
|
78,45 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
ŠJ- umýv. a opach. prostr.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Dokumantácia ZŠ - ZD
|
79,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Hmotná núdza 2.polrok 2013/2014
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2014
|
potraviny
|
247,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
strava - Deň učiteľov
|
456,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Ragas s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Kancelárske potreby
|
100,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2014
|
ovocie a zelenina
|
245,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Materiál na údržbu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Uniterm Gaštanova |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2014
|
potraviny
|
185,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2014
|
pekárenské výrobky
|
42,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Podevihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Zmluva |
17 / 2013 - dohoda o ukončení nájmu
|
dohoda o ukončení nájmu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Milan Orlej |
Milan Orlej |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2014
|
potraviny
|
349,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2014
|
mäso
|
245,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Učebna pomôcka - Príručka kronik.
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Kancelárske potreby
|
45,52 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
zasklenie okna
|
88,96 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
teplo február 2014
|
9 764,72 |
s DPH |
obj.
|
zml.
|
|
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2014
|
mäso
|
258,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2014
|
potraviny
|
45,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2014
|
ovocie a zelenina
|
308,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
83,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2014
|
potraviny
|
78,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
158,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2014
|
mäso
|
104,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2014
|
potraviny
|
250,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
elektrina 02/2014
|
498,01 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
zasklenie okna
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2014
|
mäso
|
121,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2014
|
potraviny
|
342,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2014
|
potraviny
|
127,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
oopp-šj
|
38,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
GAPO, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
seminár 10.03.2014
|
33,00 |
s DPH |
prihl,.
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Kancelárske potreby
|
33,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
hlasové služby 02/2014
|
50,34 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Ing. Andrej KOŤO - Univerzál |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
Technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
elektrina 03/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Materiál na údržbu
|
45,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Uniterm Gaštanova |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
z. plyn 03/2014
|
179,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Materiál na údržbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Ing. Andrej KOŤO - Univerzál |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
voda 02/2014
|
538,33 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
Kancelárske potreby
|
56,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2014
|
ovocie a zelenina
|
193,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2014
|
potraviny
|
453,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2014
|
mäso
|
26,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
125,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2014
|
potraviny
|
165,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
GVP, spol..s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2014
|
ovocie a zelenina
|
104,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Ovo cetrrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2014
|
mäso
|
237,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2014
|
ococie a zelenina
|
176,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Oprava doch.syst.
|
193,20 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2014
|
potraviny
|
205,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
gvp |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2014
|
potraviny
|
185,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
inzercia
|
48,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Vihorlat Press, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
elektrina 01/2014
|
634,41 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
179,82 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
poistné majetok
|
66,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
teplo január 2014
|
10 960,90 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Čistiace potreby
|
419,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2014
|
mäso
|
210,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2014
|
potraviny
|
130,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2014
|
ryby
|
240,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Materiál na údržbu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Uniterm Gaštanova |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Kancelárske potreby
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Kancelárske potreby
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Kancelárske potreby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Oprava doch.syst.
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
oopp-šj
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
GAPO, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
Šj 50/2014
|
ovo centrum
|
68,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Ovo Centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Dokumantácia ZŠ - ZD
|
79,75 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Jedálne kupóny
|
0,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
47,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2014
|
potraviny
|
258,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Duo - Meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2014
|
potraviny
|
255,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2014
|
mäso
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
Balík služieb Dynamik-1 rok
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Kancelárske potreby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2014
|
potraviny
|
467,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2014
|
ovocie a zelenina
|
318,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Čistiace potreby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2014
|
potraviny
|
249,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2014
|
potraviny
|
26,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2014
|
potraviny
|
365,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Atc |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Zmluva |
03 / 2014
|
nájom telocvične - futbal
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Obec Jasenov |
Ing. Ján Katkovčin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Materiál na údržbu
|
34,19 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Remoop, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Elektrina 02/2014
|
413,56 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
Hlasové služby 01/2014
|
58,93 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2014
|
potraviny
|
101,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2014
|
potraviny
|
183,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
231,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Voda 01/2014
|
682,96 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
ŠJ - zemný plyn 02/2014
|
380,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Technik Bozp a po
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2014
|
potraviny
|
395,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Materiál na údržbu
|
34,29 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Uniterm Gaštanova |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2014
|
mäso
|
98,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2014
|
potraviny
|
140,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2014
|
pekárenske výrobky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2014
|
potraviny
|
604,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2014
|
ovocie a zelenina
|
202,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2014
|
ovocie a zelenina
|
53,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ zmluva o stravovaní č.1/2014
|
zmluva o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Kammerová Gabriela |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2014
|
potraviny
|
92,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Duo meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
OOPP
|
71,38 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Lepal Technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
seminár
|
0,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
ekona sk sr.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
asc program.podpora
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
časopis Tel.vých.a šport 2014
|
12,00 |
s DPH |
2008
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Slov.ved.spol.pre TV a šport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Plyn 2013
|
-185,46 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
02 / 2014
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
SMER-SD |
SMER-SD, Štefánikova 22, Humenné |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
250/2014
|
SF -Strava 29.12.2014
|
26,58 |
s DPH |
103/2014
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2014
|
potraviny
|
255,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2014
|
mäso
|
162,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2014
|
mäso a mäsové výrobky
|
8,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
VEMA - podpora programu 01/14-12/14
|
247,20 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
UP - mapy
|
259,60 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2014
|
potraviny
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2014
|
ovocie a zelenina
|
215,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2014
|
ATC JR
|
224,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
ATC JR |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2014
|
potraviny
|
40,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Atc |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
Šj 22/2014
|
Pekárenské výrobky
|
40,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
podvihorlátske pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2014
|
potraviny
|
197,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
GVp |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2014
|
potraviny
|
202,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
atc jr |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2014
|
mlieko a ml. výrobky
|
287,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2014
|
mlieko amliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Odborný seminár -Z.č. 122/2013 Z.z.
|
70,00 |
s DPH |
záv. prihl.
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
ekona sk sr.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2014
|
potraviny
|
433,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
BIdvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
FS - 2013
|
14,21 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Elektrina 12/2013
|
1 260,84 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Dvere
|
108,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Drevoint s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2014
|
ovocie a zelenina
|
397,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2014
|
potraviny
|
242,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Duo Mecková |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Objednávka |
06/2014
|
OOP-školník
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Lepal Technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
07/2014
|
Jedálne kupóny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
08/2014
|
Materiál na údržbu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Uniterm Gaštanova |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
09/2014
|
Materiál na údržbu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Remoop, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Kanc.potr.
|
58,70 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Grafitek.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
ŠJ - umýv. prostr.
|
121,55 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
111,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Elektrina 01/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2014
|
DMJ Market
|
206,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2014
|
ryby
|
198,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Zmluva |
01 / 2014
|
nájom telocvične - letecko-modelársky klub (mládež)
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
CSEMADOK, Letecko-modelársky klub, Peter Jusko |
Arpád Csontos |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2014
|
potraviny
|
71,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
ZŠ - kancelárske potreby
|
92,68 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
šj 7/2014
|
mäso
|
202,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
BIDVEST |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
hlasové služby 12/2013
|
51,38 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2014
|
potraviny
|
148,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2014
|
potraviny
|
467,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2014
|
potraviny
|
6,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
DMJ market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
05/2014
|
dvere
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Drevoint s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
04/2014
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Grafitek.sk s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
OOPP
|
530,10 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ /2014
|
potraviny
|
366,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ ú
|
mäso
|
373,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2014
|
potraviny
|
340,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
gvp |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
01/2014
|
OOPP-urpatovačky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
02/2014
|
Kancelárske potreby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
03/2014
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
stravovanie
|
350,26 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
teplo 12/2013
|
5 940,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
Oznam v Podv.novinách
|
30,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
FAMM PRESS s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 289/2013
|
potraviny
|
424,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 288/2013
|
ovocie a zelenina
|
140,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 287/2013
|
ovocie a zelenina
|
215,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
Servis PC+oprava tlač.
|
72,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
odbor.posudok -stavba ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
37/2013
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Ing.Viera Kolesárová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
UČ.pom.-flobal výbava
|
299,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Inkore s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
Časopis- Manažment školy v praci
|
64,20 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
IURA EDICION, spo. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
školský nábytok
|
1 928,75 |
s DPH |
38/221
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
Servis kopírky Minolta
|
282,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
POLYGRA Košice spol s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
ZŠ-kancelárske potreby
|
56,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
časopis Manažment školy 2014
|
0,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
IURA EDICION, spo. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
UP - Florbalová súprava
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Inkore s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
Inzercia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Vihorlat Press, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
01.12.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
Školský nábytok
|
1 928,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
Metodika - Biologia
|
64,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
odbor. posudok
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Ing.Viera Kolesárová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
Oprava tlač.Lexmark 120+zosieť. počit.učebne
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
Inzercia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
FAMM PRESS s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
Kancelárske potreby
|
52,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2862013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
ŽzSZP - výpočtová technika
|
4 453,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
voda 12/2013
|
476,28 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
zúčt.el. 1-11/2013
|
-3 039,56 |
s DPH |
zml.3392/2012
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
MAGMA, E.E. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
Slovenská národná knižnica - servis 2013
|
66,39 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
ZŠ-kancelárske potreby
|
52,54 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
ŠJ-gastronádoby
|
174,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
MULTI- CLUB, spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
odvoz odpadu 4.kv.2013
|
350,25 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
22 / 2013
|
nájom telocvične - volejbal mládež
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
FRederik Gergeľ |
Frederik Gergeľ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 285/2013
|
potraviny
|
222,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
teplo 11/2013
|
6 704,15 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
materiál na údržbu
|
31,06 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Repo Humenneé, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 284/2013
|
potraviny
|
303,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
servis kopírky Minolta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
POLYGRA Košice spol s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
Kancelárske potreby
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 283/2013
|
ovocie a zelenina
|
261,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 282/2013
|
potraviny
|
106,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 281/2013
|
potraviny
|
70,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 280/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
244,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
prenájom
|
183,60 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
21 / 2013
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Mgr. Jozef Oľha |
Mgr. Jozef Oľha |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
združené poistenie majetku
|
441,38 |
s DPH |
zml.
|
6806048449
|
|
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2013
|
Školské lavice a stoličky+katedra a stolička
|
1 928.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2013 |
10.12.2013 |
12/2013 |
18.12.2013 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
ŠJ - servis výťahov
|
78,45 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 278/2013
|
mäso
|
107,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2013
|
Nákup-Školské lavice a stoličky+katedra a stolička
|
1 928.75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
hlasové služby 11/2013
|
51,24 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Školské lavice a stoličky+katedra a stolička
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_Nakup__Skolsky_nabytok.doc |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 277/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
124,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 275/2013
|
ovocie a zelenina
|
267,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 276/2013
|
mäso
|
93,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
dmj |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
ŠJ - gastronádoby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
MULTI- CLUB, spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
ŽzoSZP- výpočtová technika
|
4 453,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
technik PO a BOZP 11/2013
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Zmluva |
20 / 2013
|
nájom telocvične - letecko-modelársky klub (mládež)
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
CSEMADOK, Letecko-modelársky klub, Peter Jusko |
Arpád Csontos |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
NÚ CŽV , reg.pracovisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
zemný plyn 12/2013
|
245,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 274/2013
|
potraviny
|
318,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 268/2013
|
potraviny
|
352,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 273/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
160,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 269/2013
|
potraviny
|
13 607,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 270/2013
|
ovocie a zelenina
|
138,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 271/2013
|
ovocie a zelenina
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 272/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
79,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
voda 11/2013
|
497,89 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
oprava notebookov
|
250,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 267/2013
|
potraviny
|
307,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 266/2013
|
mäso
|
92,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 265/2013
|
potraviny
|
259,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
oprava kotolne
|
66,80 |
s DPH |
15.11.2013
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
GAS-SERVICE, spol.s.r.o. Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2013
|
mäso
|
27,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 262/2013
|
potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
atc |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 263/2013
|
potraviny
|
389,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2013
|
Nákup10 ks notebookov, Software Office Standart 2013, slúchadlá, reproduktory
|
4 453.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
|
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
SF Darčeky Mikuláš - nepeň dar.
|
807,86 |
s DPH |
33/2013
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261/2013
|
ovocie a zelenina
|
260,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
19 / 2013
|
nájom telocvične - záujmový útvar žiaci, futbal
|
304,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
CVČ Dúha Humenné |
Bc. Jana Blichová |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 260/2013
|
potraviny
|
336,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 259/2013
|
pekárenske výrobky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
virtuálna knižnica 2014
|
198,72 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
nájom kinosály - Vianočná koleda
|
183,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
187/20013
|
teplo 10/2013
|
4 416,47 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
48a/213
|
SF-Mikulášske darčeky
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
Testovanie 9
|
40,41 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 247/2013
|
mäso
|
173,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 246/2013
|
mäso
|
170,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
technik BOZP a PO 10/2013
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
03/2013
|
Nákup10 ks notebookov, Software Office Standart 2013, slúchadlá, reproduktory
|
4 453,00 |
s DPH |
|
|
Vyzva_-_Notebooky__software_Office_standard_2013.doc |
Sprava_o_zakazke_Nakup_notebookov__.....doc |
list_-_oznamenie_Enter.doc |
Sprava_o_zakazke_Nakup_notebookov__....(1).doc |
verejná súťaž |
11.11.2013 |
25.11.2013 |
01.12.2013 |
04.12.2013 |
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2013
|
Dodávka notebookov, Software Office Standart 2013, slúchadlá, reproduktory
|
4 453.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
25.11.2013 |
01.12.2013 |
01.12.2013 |
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
18 / 2013
|
nájom telocvične - volejbalový turnaj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Mgr. Oliver Székely |
Mgr. Oliver Székely |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 242/2013
|
potraviny
|
254,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 241/2013
|
ovocie a zelenina
|
302,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
ŠJ - umýv. prostr.+kanc.p.
|
33,48 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 245/2013
|
potraviny
|
254,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
oprava notebookov 2 ks -HP Conpaq
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
teplo - dobropis
|
-950,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Dopl. metod. Testovanie 9
|
40,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
hlasové služby 10/2013
|
51,64 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
120/2012-4.10.2012
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
čist.prostr
|
558,18 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
Kanc.potr.
|
26,90 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
ŠJ - zemný plyn 11/2013
|
209,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
voda 10/2013
|
716,28 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 239/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ240/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
153,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 244/2013
|
mäso
|
238,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 243/2013
|
potraviny
|
274,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Čistiace potreby
|
558,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
Šj 237/2013
|
ovocie a zelenina
|
197,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ238/2013
|
ovocie a zelenina
|
101,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
ŠJ-kancelárske potreby
|
33,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 236/2013
|
potraviny
|
443,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
Kanc.potr.
|
174,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
Servis počítačov
|
109,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
Dataprojektor - ŽzSZP
|
1 280,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
Seminár účto
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Regionálne školiace centrum |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 235/2013
|
mäso
|
221,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Data projektorn Epson EB-12
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 233/2013
|
potraviny
|
297,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2013
|
ovocie a zelenina
|
268,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
ŠJ-čistiace potreby
|
173,20 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
Školské tlačivá
|
70,80 |
s DPH |
120/2012-4.10.2012
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 232/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
203,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 231/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2013
|
potraviny
|
272,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 299/2013
|
mäso
|
245,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
ŠJ-oprava umývačky riadu
|
125,40 |
s DPH |
33/2013
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Multi-club, spol.s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
ŠJ - chladnička LIBH. 544
|
959,00 |
s DPH |
obj.33/2013
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Elsatex, Ondavvské Matiašovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 298/2013
|
mäso
|
251,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
teplo 09/2013
|
2 552,86 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 297/2013
|
potraviny
|
268,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
HN - školské potr. 1.pol.13/14
|
913,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 296/2013
|
mäso
|
94,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 295/2013
|
potraviny
|
139,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 294/2013
|
ovocie a zelenina
|
394,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 293/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
263,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 292/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
Oprava chlad.
|
62,00 |
s DPH |
28/2013
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Vladimír Židzik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 291/2013
|
potraviny
|
474,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 290/2013
|
pekárenske výrobky
|
65,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
hlasové služby 09/2013
|
52,04 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 289/2013
|
potraviny
|
229,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 288/2013
|
potraviny
|
254,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
Šj 286/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
70,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
Kancelárske potreby
|
132,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
Kanc.potr.
|
132,60 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 285/2013
|
mäso
|
401,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 287/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
52,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 284/2013
|
potraviny
|
243,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
seminár
|
0,00 |
s DPH |
prihl.03.10.2013
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
ŠJ - prehliadka výťahov
|
84,45 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 281/2013
|
mäso
|
106,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 282/2013
|
ovocie a zelenina
|
56,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 283/2013
|
ovocie a zelenina
|
540,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
ŠJ - zemný plyn 10/2013
|
128,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
materiál na údržbu
|
18,55 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Remoop, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
elektrina 10-12/2013
|
3 731,46 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
voda 09/2013
|
531,30 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
šj - oprava umývačky Wirpool
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
MULTI- CLUB, spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 280/2013
|
potraviny
|
404,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
odvoz odpadu 3.Q.2013
|
219,27 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 279/2013
|
mäso
|
141,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 277/2013
|
potraviny
|
574,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 276/2013
|
potraviny
|
203,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 275/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
147,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 274/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
21,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 278/2013
|
potraviny
|
292,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Materiál na údržbu
|
18,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Remoop, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
26.09.2013 |
|
|
Zmluva |
17 / 2013
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Milan Orlej |
Milan Orlej |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 273/2013
|
mäso
|
55,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Zmluva |
15 / 2013
|
nájom telocvične - tenis žiaci
|
351,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
1. Tenisový klub |
Peter Tokoš |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 271/2013
|
potraviny
|
369,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 272/2013
|
potraviny
|
274,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 270/2013
|
mäso
|
115,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 269/2013
|
ovocie a zelenina
|
328,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 268/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
123,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
seminár.Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
prihl.20.09.2013
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
nedoplatok RZ-ZP-2012-VšZP
|
211,03 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Všeobená zdravotná poisťovňa, a.s.,p.Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 267/2013
|
mäso
|
193,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 265/2013
|
mäso
|
94,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Zmluva |
16 / 2013
|
nájom telocvične - športové aktivity
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Š. K. Brestov |
Zdenko Fabini |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 259/2013
|
ovocie a zelenina
|
259,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
teplo 08/2013
|
2 382,31 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 263/2013
|
potraviny
|
340,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 264/2013
|
ovocie a zelenina
|
214,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Zmluva |
14 / 2013
|
nájom telocvične - volejbal dospelí
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
Inštal.PC-V4 Vema
|
63,60 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
združené poistenie majetku
|
146,22 |
s DPH |
zml.
|
6807168661
|
|
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
13 / 2013
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Juraj Moroz |
Juraj Moroz |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 266/2013
|
potraviny
|
344,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 262/2013
|
mäso
|
182,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
ŠJ-odb.prehl. plyn
|
75,04 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
GAS-Service spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
12 / 2013
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
10 / 2013
|
nájom telocvične - záujmový útvar volejbal st. žiaci
|
1 020.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
VK Chemes Humenné |
Ing. Ján Grosiar |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
poistné. m. a str.podnikateľov.
|
312,20 |
s DPH |
zml.
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
11 / 2013
|
nájom telocvične - futbal dospelí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Obec Jasenov |
Ing. Ján Katkovčin |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 261/2013
|
ryby
|
112,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
hlasové služby 08/2013
|
50,34 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
mlieko a mliečne výrobky dotované
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
poistenie hnuteľný majetok "Moderne a zaujímavo"
|
98,48 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Mesto Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
ŠJ zmluva o stravovaní č.4/2013
|
umluva o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Babičová Anna |
Babičová Anna |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 260/2013
|
potraviny
|
369,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 258/2013
|
potraviny
|
383,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
duo meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
Servis dohádzk.syst.
|
87,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 257/2013
|
mäso
|
104,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
materiál na údržbu
|
18,83 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
František Bačovčin Glanz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
voda 08/2013
|
368,47 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
zemný plyn 09/2013
|
45,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
seminár - ochr.os.úd.
|
30,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania, p. Hunenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
ŠJ-tlač.pošt.pouk.+šeky
|
198,00 |
s DPH |
30/2013
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Dušan Paško, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
Kanc.potr.
|
59,28 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
šj 256/2013
|
potraviny
|
373,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
šj 253/2013
|
potraviny
|
480,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
inštslácia PC-V4 Vema - mzdy
|
63,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
šj 255/2013
|
potraviny
|
332,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
Kancelárske potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
škol.pom. a kancel.potr
|
169,45 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
šj 254/2013
|
potraviny
|
481,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
tonery
|
92,00 |
s DPH |
email.-obj.
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
Kanc.potr.
|
10,20 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
aSc agenda
|
129,00 |
s DPH |
email.-obj.
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
Brúska uhlová
|
52,90 |
s DPH |
25/2013
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Michal Kocka MONEL s.f. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
aSc agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
23.08.2013 |
|
|
Objednávka |
27a/2013
|
Kancelárske potreby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
doch.syst.-doplnenie
|
87,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
ŠJ- šeky a strav.lístky-tlač
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Dušan Paško, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
UP
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
kan. a škol. potreby
|
144,76 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
Ročné zúčt. ZP 2012-Dvorná
|
67,80 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Dôvera, ZP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
ŠJ - maľby
|
241,90 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Burda Jozef |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
Finančný spravodajca 2014
|
19,98 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Uhlová brúska
|
52,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Monel, Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
teplo 07/2013
|
2 295,91 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
združené poistenie majetku
|
95,31 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
zemný plyn
|
24,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
hlasové služby 07/2013
|
50,34 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
materiál na údržbu
|
123,72 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
František Bačovčin Glanz |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
voda 07/2013
|
319,14 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Apoštolská cirkev na Slovensku |
Mgr. Mirka Bilaninová |
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
tlačivá
|
210,73 |
s DPH |
120/2012-4.10.2012
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
ŠJ - OOPP
|
435,07 |
s DPH |
24/2013
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
GAPO, s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
materiál na údržbu
|
103,87 |
s DPH |
22/2013
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
Lepal Technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
teplo 06/2013
|
2 517.42 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
ŠJ-opr.el.panvice+ 3-rúry
|
314,35 |
s DPH |
16/2013
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Milan Jaroš, ELEKTRO-BLESK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
zemný plyn 06/2013
|
26,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
odvoz odpadu
|
429,55 |
s DPH |
12/2013
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
voda 06/2013
|
700,63 |
s DPH |
zml.
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
zemný plyn
|
24,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Zmluva |
60/2012
|
dohoda o skončení nájomnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
ZS SNP 1, Humenné |
Súkromné centrum voľného času, Mgr. Barančíková |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Materiál na údržbu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Materiál na údržbu
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
oopp-šj
|
435,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
GAPO, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
ŠJ - umýv. prostr.
|
143,21 |
s DPH |
Z013020023344
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 249/2013
|
ovocie a zelenina
|
175,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 250/2013
|
potraviny
|
643,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 251/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
76,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
ŠJ - servis výťahov
|
68,75 |
s DPH |
zml.7/2002
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 248/2013
|
potraviny
|
93,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 247/2013
|
ovocie a zelenina
|
136,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
SF-strava
|
691,33 |
s DPH |
20/2013
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Beáta Račková-BERA |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
Fitnes podložka
|
648,00 |
s DPH |
obj.21/2013
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
GSM Partner spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
čist.prostr
|
60,89 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
fitnes podložky - projekt
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
GSM Partner spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 244/2013
|
potraviny
|
117,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 241/2013
|
mäso
|
142,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 245/2013
|
mäso
|
194,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 242/2013
|
pekárenske výrobky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 246/2013
|
ovocie a zelenina
|
265,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 239/2013
|
pekárenske výrobky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
čist.prostr ŠJ
|
160,33 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Kaisar, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
čist.prostr
|
420,14 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
Kanc.potr.
|
94,04 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 243/2013
|
potraviny
|
379,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
šj 240/2013
|
mäso
|
98,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
10282013
|
teplo 05/2013
|
2 572,21 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Strava ukonč.šk.r.2012/2013
|
688,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Beáta Račková-BERA |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ238/2013
|
mäso
|
179,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
Šj 237/2013
|
potraviny
|
137,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
združené poistenie majetku
|
441,38 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 235/2013
|
ovocie a zelenina
|
317,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
tech. podpora
|
83,65 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 236/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
32,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2013
|
mäso
|
400,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
hlasové služby 05/2013
|
51,07 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
tlačiareň
|
|
s DPH |
19/2013
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
Šj 232/2013
|
potraviny
|
81,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
jedálne kupóny
|
1 675,54 |
s DPH |
18/2013
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Lé CHEQUE DEJENUER, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 233/2013
|
potraviny
|
397,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
jedálne kupóny
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Lé CHEQUE DEJENUER, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
198,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 229/2013
|
potraviny
|
242,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 231/2013
|
mäso
|
140,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Jozef Drobný, predseda spoločenstva |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
zemný plyn 06/2013
|
26,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
elektroinšt.práce
|
262,15 |
s DPH |
15/2013
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Milan Jaroš, ELEKTRO-BLESK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
elektrina 07-09/2013
|
3 109,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
MAGMA, E.E. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
voda 05/2013
|
694,67 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 223/2013
|
ovocie a zelenina
|
325,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 226/2013
|
potraviny
|
401,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 227/2013
|
ovocie a zelenina
|
336,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 228/2013
|
ovocie a zelenina
|
104,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 222/2013
|
potraviny
|
143,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
gvp |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 7 /2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Zdenka Kováčová |
Zdenka Kováčová |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 224/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
50,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 225/2013
|
mäso
|
241,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
ŠJ zmluva o stravovaní č.3/2013
|
zmluva o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Ján Vaľo |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 221/2013
|
potraviny
|
186,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 220/2013
|
potraviny
|
296,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
oprava oplotenia školy
|
1 788,00 |
s DPH |
13/2013
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
JEV-ROšT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2013
|
potraviny
|
21,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2013
|
potraviny
|
81,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
prenájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Ing. Milan Šnauko |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
teplo 04/2013
|
7 282,61 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2013
|
mäso
|
443,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
Šj 116/2013
|
potraviny
|
261,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
kontrola has.prístr.
|
236,70 |
s DPH |
17/2013
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2013
|
ovocie a zelenina
|
224,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Školské potreby HN 1.pol.2013/2014
|
913,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
časopis Naša škola
|
13,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
259,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŚJ 113/2013
|
potraviny
|
364,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2013
|
mäso
|
116,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
12/2013
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
12/2013
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2013
|
mäso
|
301,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2013
|
ovocie a zelenina
|
265,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
hlasové služby
|
50,34 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2013
|
potraviny
|
78,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2013
|
potraviny
|
172,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2013
|
potraviny
|
104,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
171,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2013
|
potraviny
|
302,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
duo meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2013
|
mäso
|
136,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2013
|
potraviny
|
267,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2013
|
potraviny
|
131,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2013
|
mäso
|
118,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
prenájom miestnosti
|
18,00 |
s DPH |
|
NZ 14/2013
|
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
CVČ DÚHA Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
ŠJ - umýv. prostr.
|
40,06 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
voda 04/2013
|
740,15 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
zemný plyn
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
zasklenie okna
|
81,84 |
s DPH |
17a/2013
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
24,90 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Sadloňová Marta |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
vykonanie period.revízie el. a hromozv.
|
2 400,00 |
s DPH |
10/2013
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Milan Jaroš, ELEKTRO-BLESK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
17a/2013
|
zasklenie okna
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2013
|
potraviny
|
398,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2013
|
ovocie a zelenina
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
kontrola has.prístr.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2013
|
ovocie a zelenina
|
210,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
odstránenie závod z per. revízie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Milan Jaroš, ELEKTRO-BLESK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2013
|
potraviny
|
396,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2013
|
mäso
|
206,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
ŠJ-opr.el.panvice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Milan Jaroš, ELEKTRO-BLESK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2013
|
mäso
|
112,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2013
|
ovocie a zelenina
|
166,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2013
|
ovocie a zelenina
|
285,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
servis PC
|
209,52 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2013
|
pekárenske výrobky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
286,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
Kanc.potr.
|
31,94 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2013
|
potraviny
|
237,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
SF-strava
|
414,00 |
s DPH |
14/2013
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Kaisar, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠK 89/2013
|
mäso
|
266,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2013
|
potraviny
|
218,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
teplo 3/2013
|
9 864,42 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
mat. na údržbu
|
|
s DPH |
02/2013
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Repo Humenn. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
vyúčt. tepla za rok 2012
|
1 079,51 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
SF-strava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Hotel Alibaba |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2013
|
ovocie a zelenina
|
257,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
Šj 86/2013
|
mäso
|
285,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
106,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
oprava oplotenia školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
JEV-ROšT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
18.04.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2/2013 k zmluve č.74/2012
|
nájom telocvične - futbal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
CVČ Dúha |
Ing. Vratislav Hudec, riaditeľ CVČ Dúha |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/2013 k zmluve č.73/2012
|
nájom telocvične - futbal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
CVČ Dúha |
Ing. Vratislav Hudec, riaditeľ CVČ Dúha |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2013
|
potraviny
|
118,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2013
|
potraviny
|
340,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2013
|
potraviny
|
387,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2013
|
potraviny
|
241,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
38,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
hlasové služby
|
52,08 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2013
|
potraviny
|
244,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2013
|
mäso
|
230,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
Inzercia tel.čísla Zš
|
60,00 |
s DPH |
ORD-103052-T1G5
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Mediatel, Zlaté stránky |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
KA-LUX, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
zemný plyn
|
133,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
ŠJ - údržba výťahov
|
|
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Jozef Karandušovský, pr. a odb.prehl.výťahov |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2013
|
potraviny
|
121,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2013
|
potraviny
|
223,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2013
|
potraviny
|
315,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
materiál na údržbu
|
31,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
elektrina 04-06/2013
|
3 731.47 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
voda 03/2013
|
588,06 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŚJ 74/2013
|
potraviny
|
257,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2013
|
ovocie a zelenina
|
183,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2013
|
ovocie a zelenina
|
103,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2013
|
potraviny
|
270,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
odvoz odpadu
|
359,27 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2013
|
potraviny
|
183,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2013
|
ovocie a zelenina
|
239,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
44,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2013
|
ovocie a zelenina
|
187,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2013
|
mäso
|
224,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2013
|
potraviny
|
295,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2013
|
pekárenske výrobky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
ŠJ-čistiace potreby
|
150,76 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Kanc.potr.
|
20,76 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
seminár - zák. práce
|
66,00 |
bez DPH |
prihl.21.03.2013
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Vzd.agen.: Ing Ján Peťko-IPEKO |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Oprava poškodeného oplotenia školy, školského ihriska
|
1 788.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2013 |
15.04.2013 |
máj 2013 |
15.04.2013 |
JEV-ROŠT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Kanc.potr.
|
134,41 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
pc prísluš.
|
151,00 |
s DPH |
obj. 8/2013
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
čist.prostr ŠJ
|
440,17 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
teplo 2/2013
|
10 687,87 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2013
|
mäso
|
176,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013 - stornovaná
|
podl.krytina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Koberce Trend , Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
vykonanie period.revízie el. a hromozv.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Milan Jaroš, ELEKTRO-BLESK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2013
|
potraviny
|
314,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
duo meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47/52013
|
zasklenie okna
|
56,60 |
s DPH |
9/2013
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2013
|
mäso
|
114,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Valec do tlač.+opt. myš
|
136,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
školské potreby hmontá núdza II.pol.2012/2013
|
896,40 |
s DPH |
7/2013
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2013
|
potraviny
|
244,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
údržba výpčt.techniky
|
316,19 |
s DPH |
8/2013
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
366,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2013
|
mäso
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2013
|
potraviny
|
134,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2013
|
potraviny
|
153,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
zasklenie okna
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2013
|
mäso
|
108,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2013
|
ovocie a zelenina
|
122,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
bez DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
hlasové služby
|
50,41 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2013
|
mäso
|
104,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2013
|
potraviny
|
254,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2013
|
potraviny
|
244,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
poistné plnenie úrazu žiaka
|
283,50 |
s DPH |
zml.
|
655714012
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Kimák Matúš, žiak |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
materiál na údržbu
|
32,16 |
bez DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
UP-Zb.úloh z mat. 5,6 roč.
|
24,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
MUSICA LITRGICA, S.R.O. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
69,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
doprava žiakov na šport.poduj.
|
87,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Galanda Jozef |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2013
|
ovocie a zelenina
|
112,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2013
|
ovocie a zelenina
|
306,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
zemný plyn
|
238,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2013
|
potraviny
|
433,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2013
|
mäso
|
140,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2013
|
potraviny
|
200,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Vykonanie period.odb.prehliadky a odb.skúšky elektroinšt. a bleskozvodu v priestoroch ZŠ
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
15.03.2013 |
apríl-máj 2013 |
15.03.2013 |
Milan Jaroš, ELEKTRO-BLESK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
školské potreby hmontá núdza II.pol.2012/2013
|
896,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
voda 02/2013
|
564,98 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Botanikiáda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
UPJŠ v Košiciach |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
seminár -rozpočt.ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
prihl. 13.03.2013
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
materiál na údržbu
|
80,84 |
s DPH |
6/20013
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Remoop, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2013
|
potraviny
|
172,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2013
|
mäso
|
230,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
materiál na údržbu
|
25,50 |
s DPH |
5/2013
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Remoop, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
elektor-materiál na údržbu ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Remoop, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
materiál na údržbu
|
75,00 |
s DPH |
03/2013
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Remoop, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
CVČ Dúha |
Ing. Vratislav Hudec, riaditeľ CVČ Dúha |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2013
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
62,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
plyn - preplatok
|
-67,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
poistenie notebooky
|
66,00 |
s DPH |
|
2647001355
|
|
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
teplo 01/2013
|
13 544.23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Hemenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2013
|
ovocie a zelenina
|
143,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
čist.prostr ŠJ
|
122,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Multi-club, spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2013
|
pekárenske výrobky
|
34,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŚJ 38/2013
|
potraviny
|
380,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
materiál na údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Remoop, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
elektor-materiál na údržbu ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Remoop, s.r.ro. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
členské+časopis
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Slov.ved.spol. pre tel.výc. a šport |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
224,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2013
|
potraviny
|
146,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2013
|
mäso
|
117,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
balík služieb PREMIUN
|
399,00 |
s DPH |
email.-obj.
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
DATAKABINET, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2013
|
potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
tlačivá
|
72,48 |
s DPH |
120/2012-4.10.2012
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
seminár - pam
|
44,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2013
|
potraviny
|
330,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
121,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
elekrina
|
49,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energ. , a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
predplatné noviny
|
20,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Vihorlat Press, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2013
|
mäso
|
99,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2013
|
ovocie a zelenina
|
245,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
technik PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
materiál na údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Uniterm Gaštanova |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
hlasové služby
|
56,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2013
|
potraviny
|
371,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2013
|
potraviny
|
252,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Repo |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
šj 34/2013
|
POTRAVINY
|
405,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Kanc.potr.-toner
|
59,63 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2013
|
potraviny
|
311,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2013
|
mäso
|
203,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
zemný plyn
|
252,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
voda 01/2013
|
1 109,27 |
s DPH |
|
20-000014261PO2008
|
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ č.21/2013
|
potraviny
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŚJ 24/2013
|
ovocie a zelenina
|
92,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ č.22/2013
|
pekárenske výrobky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ č.23/2013
|
ovocie a zelenina
|
110,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
tlačivá
|
72,48 |
s DPH |
120/2012-4.10.2012
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
ASC edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
AsC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Kanc.potr.-tonery
|
479,42 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2013
|
potraviny
|
468,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ19/2013
|
mäso
|
170,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
zemný plyn - nedoplatok 2012
|
69,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ18/2013
|
ovocie a zelenina
|
439,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
seminár -rozpočt.ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
24.01.2013
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
NÚ CŽV , reg.pracovisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Metodika 3. doplnok - biológia
|
32,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
RAABE, s.r.o.. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŚJ 16/2013
|
mäso
|
163,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
242,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
časopis Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen, Red.Škola-MEL |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ č.12/2013
|
mlieko a mliečne výrobky
|
91,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
STRAVA
|
461,08 |
s DPH |
41/2012
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2012
|
POTRAVINY
|
149,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
ŠJ - umýv. a opl. prostr.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Multi-club, spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
varovné signály CP (CD)
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
MILOP-Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2013
|
potraviny
|
291,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2013
|
potraviny
|
249,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Inzercia
|
20,00 |
s DPH |
49/2012
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Humenská televízia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Používanie aktuál.. program. VEMA 2013
|
243,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Vema, s.r. o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2013
|
mäso
|
133,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2013
|
potraviny
|
382,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2013
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
161,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Servis kopírky+duplex jednotka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
ARTIS, SPOL. S. R.O. SNINA |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Zmluva |
ŠJ č. 2/2013
|
zmluva o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Minčičová Oľga |
Minčičová Oľga |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Zmluva |
ŠJ č.1/2013
|
zmluva o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Šantová Mária |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
132,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Úrad pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom |
Mgr. Peter Humenník |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8 /2013
|
mäso
|
353,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2013
|
ovocie a zelenina
|
252,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2013
|
potraviny
|
480,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
duo meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2013
|
potraviny
|
347,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
časopis FS vyučt..r. 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Inzercia
|
75,00 |
s DPH |
48/2012
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Vihorlat Press, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
hlasové služby
|
51,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
elektrina
|
3 731,47 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2013
|
potraviny
|
384,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2013
|
potraviny
|
400,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2013
|
potraviny
|
404,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2013
|
potraviny
|
384,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
nájom nebytových priestorov - školská jedáleň
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Sadloňová Marta |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/2013
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
sed. súprava
|
431,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
FAMM, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
UP
|
83,90 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
rohože
|
122,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
300/2012
|
potraviny
|
334,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
299/2012
|
ovocie a zelenina
|
168,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
296/2012
|
potraviny
|
166,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
Interaktívna tabuľa
|
992,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
GOTANA , s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
vodné a stočné
|
480,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
maliarske práce
|
285,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Jozef Burda |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
čistiace potreby
|
284,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
uteráky
|
272,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
GAPO s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
čistiace potreby
|
174,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
stolná lampa
|
50,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Ján Považan |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
234/2012
|
udržbársky materiál
|
75,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Uniterm |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
materiál na údržbu
|
36,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2012
|
zasklenie okna
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Mária Vrabľová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
zasklenie okna
|
35,24 |
s DPH |
50/2012
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
materiál na údržbu
|
19,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Lepal Technik, spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
297/2012
|
ovocie a zelenina
|
239,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
teplo
|
8 781,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
HES s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
298/2012
|
ovocie a zelenina
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
HES s.r.o
|
8 000,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
HES s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
školský nábytok-lavice
|
4 918,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Interaktívna tabuľa
|
1 296.00 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 7.12.2021
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
GOTANA GROUP , s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
notebooky
|
3 729,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
didaktická technika
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
294/2012
|
mäso
|
161,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
295/2012
|
mliečne výrobky
|
49,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
odvoz odpadu
|
359,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Technické služby mesta |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
293/2012
|
pekárenske výrobky
|
42,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
291/2012
|
mäso
|
107,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
290/2012
|
potraviny
|
233,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
revízia výťahov
|
83,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
Za verejné obstarávanie dodávky elektr. energie
|
22,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Mesto Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
292/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
60,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
ochrana os. prac. pomôcok
|
251,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
GAPO s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
289/2012
|
ovocie a zelenina
|
176,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
288/2012
|
mliečne výrobky
|
153,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
287/2012
|
mäso
|
123,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
vrecká - vysávače
|
32,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Anna Hucová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Zmluva |
3392/2012
|
o dodávke elektriny
|
cenník |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ SNP1, 06601 Humenné |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
hlasové služby
|
59,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
286/2012
|
POTRAVINY
|
375,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
používanie-systému-servis 2012
|
66,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
285/2012
|
potraviny
|
231,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
283/2012
|
mäso
|
145,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
Úrazové poistné plnenie-Oliver Maturkanič
|
707,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
kalibrovanie váh
|
215,83 |
s DPH |
42/2012
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
poistenie majetku
|
441,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Komunálna poiťovňa |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
284/2012
|
ovocie a zelenina
|
129,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
dezin. prostriedky
|
64,20 |
s DPH |
41/2012
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Hagleitner Service Center |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
šampón proti všiam
|
15,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
tonery
|
591,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
ozvučovacia technika
|
700,00 |
s DPH |
43/2012
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Marián Babin |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Zmluva |
78/2012
|
prenájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Jozef Drobný, predseda spoločenstva |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
Zemný plyn
|
247,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
dezinfekčný prostriedok
|
20,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
282/2012
|
pekárenske výrobky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
278/2012
|
potraviny
|
293,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
277/2012
|
potraviny
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
alfa bio |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
281/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
356,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
276/2012
|
mäso
|
153,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
41/2012
|
dez. prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Hagleitner |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Behúnová Alžbeta |
Mgr. Mária Vrabľová |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
vrecká do vysávačov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Anna Hucová |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Behúnová |
Mgr. Mária Vrabľová |
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
kalibrovanie váh
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Behúnová Alžbeta |
Mgr. Mária Vrabľová |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
43/2012
|
ozvučovacia technika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Marián Babin |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Behúnová Alžbeta |
Mgr. Mária Vrabľová |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
pekárenske výrobky
|
47,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
273/2012
|
potraviny
|
128,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
274/2012
|
potraviny
|
421,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
279/2012
|
mäso
|
108,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
275/2012
|
potraviny
|
208,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
duo meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
časopis Rodina a škola
|
7,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
podávacie okienka
|
2 448,00 |
s DPH |
39/2012
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Kočerha |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
271/2012
|
ovocie a zelenina
|
110,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
270/2012
|
pekárenske výrobky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
nepeňažné odmeny zo SF
|
842,00 |
s DPH |
38/2012
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
GVP,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
268/2012
|
ovocie a zelenina
|
279,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
voda, stočné
|
652,93 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
269/2012
|
mäso
|
346,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
272/2012
|
ovocie a zelenina
|
171,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
267/2012
|
mliečne výrobky
|
140,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
elektroinšt.práce
|
164,95 |
s DPH |
37/2012
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Milan Jaroš, ELEKTRO-BLESK |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
potraviny
|
137,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Zmluva |
77/2012
|
nájom telocvične - futbal dospelých
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Marián Chautur |
Marián Chautur |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
potraviny
|
349,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
potraviny
|
11,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
potraviny
|
135,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
časopis - fin.spravodajca
|
0,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
mäso
|
135,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
kanc. potreby
|
148,20 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Krídla ,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
časopis- Manažment školy
|
0,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
IURA EDICION, spo. s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
kanc.potreby
|
148,20 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
teplo 10/2012
|
3 678.05 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
HES ,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
výmena pod. okien v ŠJ (dod+dmont+mont)
|
2 448.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Kočerha, PATRIA-EFEKT |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
potraviny
|
236,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
nepeňažné odmeny zo SF
|
842,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2012 |
|
|
|
GVP,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
elektroinšt.práce
|
do200.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Milan Jaroš, ELEKTRO-BLESK |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
toner
|
54,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
technicka podpora PC
|
240,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
potraviny
|
445,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Zmluva |
76/2012
|
nájom telocvične- športové aktivity
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Farnosť Humenné - Sokolej |
Mgr. Ladislav Jeremiáš, č.t. 0904 297 273 |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
ovocie a zelenina
|
261,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
potraviny
|
339,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
duo meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
mäso
|
129,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
uč.pom.
|
144,00 |
s DPH |
kúpna zmluva
|
8.11.2012
|
|
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Hobla H Slovensko s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
potraviny
|
223,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
mäso
|
361,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Zmluva |
75/2012
|
prenájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Ing. Milan Šnauko |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
POTRAVINY
|
251,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2012
|
POTRAVINY
|
156,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
111/2012 z 20.9.2011
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
časopis - fin.spravodajca
|
19,98 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
hlas. služby
|
54,38 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
technik BOZP a PO
|
|
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2012
|
potraviny
|
333,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
250/2012
|
potraviny
|
292,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
elektrina
|
3 926,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
plyn
|
210,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
ovocie a zelenina
|
322,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
mliečne výrobky
|
89,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
Školské ovocie
|
109,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
249/2012
|
mäso
|
194,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
vodné, stočné
|
794,68 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
časopis- Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
IURA EDICION, spo. s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
Časopis - Práca, mzdy a podnikanie.
|
0,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
materiál -údržba
|
11,88 |
s DPH |
25/2012
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.ro. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
potraviny
|
403,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
potraviny
|
326,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
243/2012
|
mäso
|
118,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
seminár-školenie
|
30,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania, Hé |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
242/2012
|
potraviny
|
124,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
seminár-školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
mliečne výrobky
|
223,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
materiál -údržba
|
102,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
REPO, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
POTRAVINY
|
147,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
potraviny
|
150,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
mäso
|
147,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
tlačivá
|
70,80 |
s DPH |
111/2011
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
reklamný materiál
|
25,00 |
s DPH |
35/2012
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNÁ AGENTÚRA WM |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
potraviny
|
359,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
mäso
|
174,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
uč.pom. -hmotná núdza
|
1 012,60 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Časopis - Účtovníctvo ROPO a obcí
|
0,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
IURA EDICION, spo. s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
teplo 09/2012
|
2 069,50 |
s DPH |
130406
|
130406
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
234/2012
|
mäso
|
306,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
potraviny
|
172,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
167,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
dobropis
|
4,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
DDS Tatra banky, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
umývací prostr. ŠJ
|
122,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
MULTI- CLUB, spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
repasácia tonerov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
mliečne výrobky
|
317,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
pekárenske výrobky
|
41,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
ovocie a zelenina
|
211,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
potraviny
|
284,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
99,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
zavesné tabule SJ
|
69,90 |
s DPH |
6100126
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
reklamný materiál
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNÁ AGENTÚRA WM |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Časopis - Účtovníctvo ROPO a obcí
|
64,66 |
s DPH |
09102012
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
IURA EDICION, spo. s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
čistiace-ŠJ
|
152,29 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
stravovanie cudzích stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
Mgr. Iveta Fedušová |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Publikácia -Praca , mzdy a odm. 2013
|
53,66 |
s DPH |
34/2012
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
čistiace-ZŠ
|
344,77 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
udžba
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
REPO, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
hlas. služby
|
56,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Časopis - Účtovníctvo ROPO a obcí
|
64,66 |
s DPH |
|
09102012
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
IURA EDICION, spo. s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
Publikácia -Praca , mzdy a odm. r. 2013
|
53,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
toner
|
69,37 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
74/2012
|
nájom telocvične-záujmová činnosť žiakov
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času - Dúha |
Ing. Vratislav Hudec, riaditeľ CVČ Dúha |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
potraviny
|
212,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Zmluva |
73/2012
|
nájom telocvične-záujmová činnosť žiakov
|
1 328,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času - Dúha |
Ing. Vratislav Hudec, riaditeľ CVČ Dúha |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
technik BOZP a PO
|
54,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
OOP- ŠJ
|
489,43 |
s DPH |
28/2012
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
GAPO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
plyn
|
129,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
ovocie a zelenina
|
285,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
POTRAVINY
|
264,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
pekárenske výrobky
|
28,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
potraviny
|
108,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
POTRAVINY
|
108,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
mliečne výrobky
|
309,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Zmluva |
71/2012
|
nájom telocvične- športové aktivity
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Š.K.Brestov |
Zdenko Fabini, č.t. 0905 376 378 |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
program -šj
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Vladimír Onderko JIS-SK |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
umývací prostr. ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
MULTI- CLUB, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
voda, stočné
|
573,46 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
roč.zúčt. ZP
|
381,13 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
mäso
|
246,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
ovocie a zelenina
|
109,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
kanc. potreby
|
17,46 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
odvoz odpadu
|
209,62 |
s DPH |
|
514-TS
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Technické služby |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
POTRAVINY
|
246,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
POTRAVINY
|
744,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
ovocie a zelenina
|
291,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
potraviny
|
186,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
NOWACO |
šj |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
oprava výť. ŠJ
|
242,45 |
s DPH |
31/2012
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
Karandušovský Jozef |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
potraviny
|
75,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
skúška výť.-ŠJ
|
242,45 |
s DPH |
31/2012
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
Karandušovský Jozef |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
mäso
|
351,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
70/2012
|
nájom telocvične - futbal dospelých
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Obec Jasenov |
Ing. Ján Katkovčin |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
236,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
potraviny
|
325,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
duo meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
mäso
|
158,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
stravovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
p.Švihurová |
p.Švihurová |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
208,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
Školské ovocie
|
267,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
DMJ market
|
160,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
mliečne výrobky
|
105,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
potraviny
|
219,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
duo meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
193,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
mäso
|
158,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
POTRAVINY
|
169,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
poistné- refundácia
|
98,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Mesto Humenné |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
teplo 08/2012
|
1 977,18 |
s DPH |
130406
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Zmluva |
68/2012
|
nájom telocvične-záujmová činnosť žiakov
|
2 328,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
SCVČ |
Mgr. Jana Gavalčinová, č.t. 0911879039 |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
mäso
|
117,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
revízia výťahov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Karandušovský Jozef |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
potraviny
|
195,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
toner
|
98,45 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
ŠJ poháre
|
22,46 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
GASTRO - GALAXI |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
združené poistenie majetku
|
146,22 |
s DPH |
|
6807168661
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s.. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
poistenie malých a stred. podnikat.
|
312,20 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s.. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Zmluva |
67/2012
|
nájom telocvične - halový futbal
|
520,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Ing. František Štefan |
Ing. František Štefan, č.t. 0905318647 |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
ovocie a zelenina
|
235,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
129,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
POTRAVINY
|
193,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
potraviny
|
366,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
toner
|
88,14 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
farby
|
95,66 |
s DPH |
25/20121
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.ro. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
326,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
mäso
|
263,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
hlas. služby
|
51,66 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
okénne sklo + zaskl.
|
34,85 |
s DPH |
30/2012
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Zmluva |
65/2012
|
Valné zhromaždenie vlastníkov bytov
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Jozef Drobný, poverený predseda spoločenstva |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
potraviny
|
225,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
oprava - šj
|
62,64 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
MULTI- CLUB, spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
110,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Zmluva |
64/2012
|
nájom telocvične-volejbal kadetov
|
1 267,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
VK CHemes Humenné |
Ing. Ján Grosiar |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
kanc. papier
|
30,56 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
technik BOZP a PO
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Milan Harvilík, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
proj. LŠ-AJ
|
165,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
R and D Publisching spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
plyn
|
|
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
kanc. potreby
|
70,01 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
okénne sklo + zaskl.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Peter Miškoc |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
190/20121
|
potraviny
|
270,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
189/20112
|
mäso
|
130,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Zmluva |
1/13/2012
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
vodné, stočné
|
433,69 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
potraviny
|
28,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
potraviny
|
489,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
oprava konvekt. šj
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
MULTI- CLUB, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
ŠJ - taniere,poháre
|
203,90 |
s DPH |
26/2012
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
GASTRO - GALAXI |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
134/20121
|
tlačivá
|
151,80 |
s DPH |
111/2012 z 20.9.2011
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
ŠJ - obrusy
|
118,08 |
s DPH |
27/2012
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
kanc. potreby
|
15,89 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
OOP- ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
GAPO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
182/2012
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
nedoplatok k RZ 2011
|
405,09 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
VšZP , a,s, |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
tlačivá
|
151,80 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
kanc. potreby
|
25,70 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
ŠJ - obrusy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
Prakti Textil s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
kuch.riad ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
GASTRO - GALAXI |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
spol. materiál -údržba
|
76,10 |
s DPH |
20/2012
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
Lepal technik, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
škol. a kancel. potreby
|
121,46 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
Krídla ,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
revízia plyn. spotr. ŠJ
|
50,26 |
s DPH |
23/2012
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
maľba - ŠJ
|
564,00 |
s DPH |
22/2012
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Burda Jozef |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
kanc. potreby
|
15,89 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
oprava žal.
|
414,24 |
s DPH |
21/2012
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Slavomír Kočerha, PATRIA-EFEKT |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
teplo 07/2012
|
1 823.95 |
s DPH |
zml.
|
130406
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
HES ,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
oprava prac.nár. brúsky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Monel, Humenné |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
tovar podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Dom faieb |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
oprava pc
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/20012
|
zostava Daniel
|
2 042,69 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
kanc. potreby
|
72,23 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
technik BOZP a PO
|
54,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
Milan Harvilík, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
revízia plyn. spotr. ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
maľba - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
Burda Jozef |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
oprava žal.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Slavomír Kočerha, PATRIA-EFEKT |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Vrabľová Mária |
pover. RŠ |
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
hlas. služby
|
50,34 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
združené poistenie majetku
|
95,31 |
s DPH |
0100014947
|
6808494987
|
|
|
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
plyn
|
24,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
elektrina
|
3 926,00 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Zmluva |
63/2012
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
Mgr. Marián Feduš |
Mgr. Marián Feduš |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
voda, stočné
|
350,92 |
s DPH |
20-000014261PO2008
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
potraviny
|
198,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
111/20112
|
teplo 06/2012
|
2 118,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
proj. LŠ-AJ
|
52,01 |
s DPH |
19/2012
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
TOMINO |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
hlas. služby
|
53,59 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
T- com |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
kanc.potreby
|
14,96 |
s DPH |
obj.
|
13
|
|
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
večera - sf
|
820,00 |
s DPH |
obj.
|
14/2012
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Anna Volochova-ASTON |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
6cd- abecedy
|
68,00 |
s DPH |
list 27,06.2012
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
ABECEDY s.r.o.. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
technik BOZP a PO
|
54,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Milan Harvilík, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
aSc agenda, aSc rozrvrhy
|
192,00 |
s DPH |
email
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
plyn
|
24,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
voda, stočné
|
669,06 |
s DPH |
20-000014261PO2008
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
odvoz odpadu
|
350,97 |
s DPH |
zmluva
|
514
|
|
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Technické služby |
ZŠ Snp 1 |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
potraviny
|
60,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
potrviny
|
161,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
ševt
|
60,98 |
s DPH |
|
2122204911
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
školský nábytok
|
2 042,69 |
s DPH |
17/2012
|
201204547
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
ševt
|
60,98 |
s DPH |
|
1122205416
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
potraviny
|
154,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
čistiace potreby
|
199,85 |
s DPH |
11/2012
|
201204546
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
čistiace potreby
|
498,30 |
s DPH |
11/2012
|
201204545
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
potraviny
|
55,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
potraviny
|
163,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
potraviny
|
290,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
potraviny
|
257,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
ukončenie školského roka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Penzion Aston |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Mária Vrabľová |
poverená riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
POTRAVINY
|
319,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
potraviny
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
potraviny
|
157,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
potraviny
|
150,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
le chequedejeuner s.r.o
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Humenská energetická spoločnosť
|
2 238,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
Humennská energetická spoločnosť |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
komunálna poisťovňa
|
441,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
komunálna poiťovňa |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
POTRAVINY
|
372,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
školský nábytok
|
145,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Mária Vrabľová |
poverená riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
potraviny
|
464,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
maliarské farby
|
122,18 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
PPG DECO Slovakia.s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
potraviny
|
271,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
stravenky
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Mária Vrabľová |
poverená riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
167ˇ/2012
|
potraviny
|
102,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
toner
|
47,53 |
s DPH |
11/2012
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
čistiace potreby
|
95,88 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko. s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
stravenky
|
1 497,00 |
s DPH |
16/2012
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
pošt .šeky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Konštantín Sedlák |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Mária Vrabľová |
poverená riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
šeky +stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Konštantín Sedlák |
ZŠ Snp 1 |
|
riaditeľka |
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
POTRAVINY
|
389,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
potraviny
|
119,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Milan Harvilík, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
potraviny
|
301,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
telekomunikácie
|
55,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s.Bratislava |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Zmluva |
62/2012
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času - Dúha |
Ing. Vratislav Hudec, riaditeľ CVČ Dúha |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
zemný plyn
|
25,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
potraviny
|
301,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
potraviny
|
206,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
xerox
|
109,44 |
s DPH |
13
|
201204009
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
časopis
|
12,72 |
s DPH |
|
54312
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Pamiko spol. s.r.o |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
potraviny
|
123,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
potraviny
|
379,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
potraviny
|
124,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
potraviny
|
207,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
vodné a stočné
|
599,34 |
s DPH |
20-0000489
|
2116023968
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Východoslovenské vodárne spol.,a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
potraviny
|
81,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Zmluva |
61/2012
|
kultúrno spoločenská akcia pre verejnosť-MDD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
SCVČ |
Mgr. Barančíková Darina |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
potraviny
|
213,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
potraviny
|
244,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
potraviny
|
29,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
potraviny
|
83,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
potraviny
|
324,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
potraviny
|
74,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
potraviny
|
261,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
potraviny
|
70,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
potraviny
|
194,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
HES,s.r.o. Humenné
|
-832,15 |
s DPH |
|
1402011191
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
potraviny
|
116,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
kancelárske potreby
|
38,21 |
s DPH |
13
|
201203604
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
teplo
|
4 173,19 |
s DPH |
|
1412001288
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
potraviny
|
223,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
310,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
406,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
údržba v šj
|
127,20 |
s DPH |
5/2012
|
20120040
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
JIS - sk |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
kancelárske potreby
|
16,45 |
s DPH |
11/2012
|
201203437
|
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
343,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
211,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
RAABE
|
33,06 |
s DPH |
|
21212651
|
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
ŠJ fakrúra cimbaľák
|
265,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
211,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
Šj faktúra ATC
|
92,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
hlasové služby
|
55,30 |
s DPH |
|
9738041215
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s.Bratislava |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
211,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
167,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
duo Mecková
|
406,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
duo meckova |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
246,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
kancelárske potreby
|
206,28 |
s DPH |
11/2012
|
201203019
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
220,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
64/2012
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Milan Harvilík, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
teplo
|
-1 289,32 |
s DPH |
|
14020110191
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
ŠJ faktúra mecom
|
67,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
160,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
ŠJ faktúra Pod. pekárne
|
30,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
kancelárske potreby
|
68,60 |
s DPH |
|
201202896
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
deratizácia
|
40,00 |
s DPH |
10/2012
|
2012/029
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Kamila Vilčková |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
kontrola PO
|
377,42 |
s DPH |
8 /2012
|
OF2012055
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Požiarny servis Humenné |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
elektrina
|
3 926,00 |
s DPH |
|
2210032513
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
10/2012
|
2012/028
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Kamila Vilčková |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
ŠJ faktúra marcodia
|
246,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
192,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
zemný plyn
|
54,00 |
s DPH |
|
6300142183
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
voda
|
662,10 |
s DPH |
2115920479
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
242,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
226,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
ŠJ coop jednota
|
328,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
farba-laky
|
32,51 |
s DPH |
9/2012
|
20124490080
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
PPG DECO Slovakia.s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
farba-laky
|
44,86 |
s DPH |
9/2012
|
2012490079
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
PPG DECO Slovakia.s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
220,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
176,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
212,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
alfa bio
|
113,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
alfa bio |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
223,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
teplo- marec
|
7 128,04 |
s DPH |
|
1412000986
|
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
135,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
údržba myčky
|
54,42 |
s DPH |
|
1095
|
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Multi - club s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
kancelárske potreby
|
38,78 |
s DPH |
6/2012
|
201202863
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
ŠJ faktúra mecom
|
248,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
190,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
60,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
270,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Zmluva |
60/2012
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
SCVČ Humenné |
Darina Barančíková |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
290,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Vihorlat Press, s.r.o
|
20,80 |
s DPH |
12189
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Vihorlat Press, s.r.o |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
220,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
ŠJ fakrúra cimbaľák
|
404,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
409.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
243,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
71,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
193,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Zmluva |
59/2012
|
nájom telocvične - Okresné kolo vo vybíjanej žiačok
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času - Dúha |
Ing. Vratislav Hudec, riaditeľ CVČ Dúha |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
RAABE- prírodoveda
|
94,05 |
s DPH |
|
51204710
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Deň učiteľov
|
710,00 |
s DPH |
53/2012
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
MAHU,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
HES,s.r.o. Humenné
|
1 323,67 |
s DPH |
|
1420110191
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
T-com
|
122,24 |
s DPH |
|
6737046661
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T-com |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Milan Harvilík, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
RAABE
|
13,40 |
s DPH |
|
21208655
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
revízia - myčka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Multi - club s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Mária Vrabľová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
406,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
40,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
137,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
80,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
108,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
141,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
ŠJ faktúra marcodia
|
253,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
SPP - plyn
|
134,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
5590009534
|
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
ŠJ fakrúra cimbaľák
|
426,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Odvoz odpadu
|
405,43 |
s DPH |
|
729
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Technické služby |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Zmluva |
2647001355
|
poistenie - notebooky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
ŠJ coop jednota
|
363,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
275,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
ŠJ faktúra Pod. pekárne
|
47,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
školenie-účtovníctvo a rozpočtovníctvo
|
21,00 |
s DPH |
|
12400100
|
|
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
regionálne školiace centrum |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
oprava a prehliadka výťahov
|
78,42 |
s DPH |
|
032/2012
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Šj faktúra ATC
|
382,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Východoslovenské vodárne
|
591,40 |
s DPH |
|
2115811175
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenské vodárne spol.,a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
kancelárske potreby
|
55,86 |
s DPH |
201202041
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
tonery
|
171,50 |
s DPH |
2012022155
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
kancelárske potreby
|
68,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
ille - Papier - Service SK, spol.s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
63,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
189,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
Deň učiteľov - večera
|
710,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
MAHU,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mária Vrabľová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
slovenská vedecká spoločnosť
|
12,00 |
s DPH |
26
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
ŠJ fakrúra cimbaľák
|
280,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Zmluva |
60/2012
|
Darovacia zmluva č. 0463/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
|
ŠPÚ Bratislava |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
197,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
249,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
147,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Pčítačové a reklamné služby
|
240,00 |
s DPH |
|
P001449/2012
|
|
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Firmdatabaze,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
ŠJ faktúra mecom
|
170,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
HES,s.r.o. Humenné
|
12 286,67 |
s DPH |
|
1412000684
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
kancelárske potreby
|
158,87 |
s DPH |
201201951
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
čistiace a kanc. potreby
|
369,58 |
s DPH |
|
201201950
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
133,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
ŠJ faktúra mecom
|
135,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
116,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
58/2012
|
nájom telocvične - Okresné kolo vo volejbale žiačok
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času - Dúha |
Ing. Vratislav Hudec, riaditeľ CVČ Dúha |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
364,08/ |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
188,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
193,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
123,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
školské potreby-hmotná núdza
|
1 112,20 |
s DPH |
|
201201742
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
školenie-účtovníctvo a rozpočtovníctvo
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
regionálne školiace centrum |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
349,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
ŠJ faktúra Tatraprim
|
350,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Tatraprim |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
ŠJ fakrúra cimbaľák
|
238,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
121,39* |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Zmluva |
57/2012
|
nájom veľkej telocvične,Zemplínska liga vo volejbale
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
OZ KOBAHOR |
Peter Škovranko |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
ŠJ faktúra marcodia
|
261,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
hlasová služba
|
69,56 |
s DPH |
|
6736052704
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s.Bratislava |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
361,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
duo Mecková
|
403,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
mecková |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
271,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
ŠJ fakrúra cimbaľák
|
287,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
PO a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
18/2012
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Milan Harvilík, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
ŠJ fakrúra cimbaľák
|
139,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
ŠJ fakrúra cimbaľák
|
14,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
kancelárske potreby
|
136,74 |
s DPH |
201201467
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
zemný plyn
|
241,00 |
s DPH |
7247428872
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
ŠJ coop jednota
|
312,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
254,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
56/2012
|
Konfederácia politických väzňov Slovenska
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
ZŠ SNP 1 |
Konfederácia politických väzňov Slovenska |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
68,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Východoslovenské vodárne
|
599,96 |
s DPH |
|
2115712491
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenské vodárne spol.,a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
97,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
56,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
ŠJ faktúra Pod. pekárne
|
28,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
80,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
ŠJ fakrúra Inmedia
|
173,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
268,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
ŠJ faktúra Cimbaľák č.12007222
|
264,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
124,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
67,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
288,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
faktúra - teplo 01/2012
|
9 816,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
Humennská energetická spoločnosť |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kupno-predajná zmluva Inmedia ,s.r.o. Zvolen
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
191,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
55/2012
|
nájom veľkej telocvične - športové aktivity
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Mgr. Martin Murajda |
Mgr. Martin Murajda |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
ŠJ faktúra DMJ market
|
87,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
66,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
ŠJ faktúra nowaco
|
87,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
ŠJ faktúra VASPO
|
167,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Vaspo |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
ŠJ fakrúra cimbaľák
|
309,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
236,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
faktúra-výučbový materiál
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1241070
|
ŠJ faktúra DMJ market č. 1241070
|
235,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17040554
|
ŠJ faktúra GVP č. 17040554
|
101,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
56021895
|
ŠJ faktúra GVP č. 56021895
|
245,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Šj faktúra ATC
|
136,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
209,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300760
|
Šj faktúra ATC č.1201300357
|
379,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1121103525
|
ŠJ faktúra nowaco č.112110352
|
369,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Telefón
|
77,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
T- com |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12004986
|
ŠJ faktúra Cimbaľák č.12004986
|
13,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120091
|
ŠJ faktúra marcodia č. 20120091
|
253,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12005025
|
ŠJ faktúra Cimbaľák č.12005025
|
141,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
asc - agenda
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
voda
|
709,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Milan Harvilík, technik PO a BOZP |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
prostriedok do umývačky
|
44,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Multi - club s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112108878
|
ŠJ faktúra nowaco č.112108878
|
314,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
NOWACO |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
výučbový materiál
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Mária Vrabľová |
poverená riaditeľka školy |
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
oprava svietidiel v telocvični
|
386,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Ing. Považan - svietidlá |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
56021810
|
ŠJ faktúra GVP č. 56021810
|
219,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
elektrina
|
3 926,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
inštalácia programu-sklad 1.39
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
JIS - sk |
ZŠ SNP 1 |
Mgr. Mária Vrabľová |
poverená riaditeľka školy |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
plyn
|
255,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
vyhadzovač šupiek
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Zámočníctvo ,Ján Jenčík |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
601200757
|
ŠJ Humenská mliekáreň č.601200757
|
132,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
137745
|
ŠJ faktúra ovo č.137745
|
80,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
54/2012
|
veľká telocvičňa - športové aktivity
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Š.K. Brestov |
Zdenko Fabini, Brestov 146, 066 01 Humenné |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
137726
|
ŠJ faktúra ovo č.137726
|
98,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4923516
|
ŠJ coop jednota č 4923516
|
5,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4923515
|
ŠJ coop jednota č 4923515
|
330,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
predplatné časopisu Škola2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
JurisDat-M. Medlen |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
53/2012
|
prenájom nebytového priestoru na záujmovú činnosť žiakov
|
861,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Súkromné centrum voľného času |
Mgr. Jana Gavalčinová, riaditeľka |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
filtre - vysávač
|
66,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Hucová OPES |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120009
|
ŠJ faktúra Marco č. 120009
|
130,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Marko Martin Mikula |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
č. 52/2012 Kremnická
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HNTV-oznam, zápis 1.roč
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra DMJ č.1210114
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12003622
|
ŠJ fakrúra cimbaľák
|
295,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112106402
|
ŠJ faktúra nowaco č.112106402
|
253,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
papierové utierky
|
68,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
ille - Papier - Service SK, spol.s.r.o. |
ZŠ SNP 1 |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj. čistiaci prostriedok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
oprava vysávača
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8012000657
|
ŠJ faktúra Pod. pekárne č.8012000657
|
28,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Pod. pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
ŠJ faktúra ovo centrum Humenné
|
56,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj. Pod Vihorlatom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
HNTV- zápis 1.roč
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1210593
|
ŠJ faktúra DMJ market č. 1210593
|
462,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vema
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ševt,a.s. - tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vihorlat Press, s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T- com
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Krídla, s.r.o.- kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Poradca podnikateľa,s.r.o.- finančný spravodaj
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komenský,s.r.o.-virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Energetická spoločnosť
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
601200426
|
ŠJ Humenská mliekáreň č.601200426
|
249,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
137658
|
ŠJ faktúra ovo č.137658
|
161,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12003103
|
ŠJ faktúra Cimbaľák č.12003103
|
122,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
56021632
|
ŠJ faktúra GVP č. 56021632
|
322,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122002962
|
ŠJ faktúra mecom č.122002962
|
16,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
mecom |
ŠJ pri ZŠ Snp |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
137568
|
ŠJ faktúra ovo č.137568
|
11,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112103165
|
ŠJ faktúra nowaco č.112103165
|
451,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
137588
|
ŠJ faktúra ovo č.137588
|
52,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1210421
|
ŠJ faktúra DMJ market č. 1210421
|
247,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300357
|
Šj faktúra ATC č.1201300357
|
40,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
ATC s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12001741
|
ŠJ faktúra Cimbaľák č.12001741
|
414,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
56021551
|
ŠJ faktúra GVP č. 56021551
|
303,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
601200162
|
ŠJ Humenská mliekáreň
|
90,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Humenská mliekáreň |
ŠJ pri ZŠ Snp |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17039691
|
ŠJ faktúra GVP č.17039691
|
68,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Snp |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112100984
|
ŠJ faktúra nowaco č.112100984
|
225,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Nowaco |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Šj faktúra ATC č.1201300203
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra DMJ market č. 1210119
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra ovo č.137499
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
111220191
|
Nowaco 111220191
|
243,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra Nowaco č.111220192
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č.122000902
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra marcodia č. 20120018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
56021434
|
ŠJ faktúra GVP č.56021434
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č. 56021414
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Humenská energetická spoločnosť
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra ENTER.SK.s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č.51/2011 - Š.K.BRESTOV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra - teplo 11/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra SpiderNet IT,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č 50/2011 - Ing. Katkovčin, Jasenov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VSE - elektr. energia 1.9.2011-30.11.2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HES s.r.o.,Humenné- dodávka tepelnej energie, október 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 49/2011- Z. Fabini
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 48/2011 - M.Huc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 42 / 2011, Ing. Grosiar, VK Chemes
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č.44/201, Ing. Štefan
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 47/2011, Mgr. Kremnická
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 41/2011, Mgr. M. Feduš
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HES,s.r.o. Humenné,opakovaná dodávka tepelnej energie-september 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ŠJ kúpna zmluva -Marco martin mikula
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č.40/2011- SCVČ, Mgr. Barančíková
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 45/2011 - J. Moroz
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 46/2011-SCVČ,Mgr. Barančíková
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ŠJ zmluva ovo centrum 3. strana
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ŠJ zmluva ovo centrum
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HES,s.r.o. Humenné,opakovaná dodávka tepelnej energie-august 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
P.Rujak-VSK Humenné,oprava teplovodných rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ŠJ kúpna zmluva DMJ marker
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ŠJ kúpna zmluva _Cimbaľák 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ŠJ kúpna zmluva _Cimbaľák
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Informačnécentrum mladých č. 43/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
124/2011 HES,s.r.o. Humenné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
125/2011 VSE
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Drevonax Humenné, sololit, 20/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
reštauráciaTeatro , slávnostná večera ,17/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Dom farieb Humenné, farby na údržbu,19/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Phoneworks-D. Bobik, oprava aparatúry,21/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Lepal,materiál na údržbu,22/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
STAVMAX - dvere,23/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
TOMINO, materiál k projektu,24/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
TRENd Humenné, PVC,materiál na údržbu,25/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Burda, maľba kuchyne,26/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Lepal Humenné,tovar na údržbu,18/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
107/2011 Dejeuner s.r.o. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Humenská energetická spoločnosť, č.1411001591
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objednávka č.6 oplachovací prostriedok do myčky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OCHPP - ŠJ, č. 15/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Likvidácia chemikálií, č. 16/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 39/2011 Ing. Šnauko, SVB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
dodatok k 38/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 38/2011 Vladimír Chaľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 36/2011 Ing. Grosiar, VK Chemes
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objednávka č. 5 inštalácia noriem 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Stavmax Humenné, dvere, č. 14/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Oprava ventilácie v školskej jedálni, 13/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č.56017781
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č. 17032343
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č.1703255
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Humenská energetická spoločnosť, č. 1411000685
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VSE,elektrina od 1.3-31.5.2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Humenská energetická spoločnosť,č.1411000987
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č.56017642
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra Mecom č.112033519
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra ovo centrum č. 134844
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č.56018034
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra humenská mliekáreň č.601103873
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra cimbaľák č. 01118479
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ DMJ market č. 1113023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č-56017551
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra nowaco č. 111128382
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra ovo centrum č.134759
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č. 112031441
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúta alfa bio č.2011002860
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č.17031930
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra humenská mliekáreň č.601102622
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra cimbaľák č.01112924
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č.1703255
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktura nowaco č.111135275
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra nowaco č.111134214
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra humenská mliekáreň č.601103530
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra DMJ market č.1142607
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra pekárneč.8011003430
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra dmj market č.1142407
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra dmj market č. 1141426
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra nowaco č.111120641
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č. 56017309
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra DMJ market č.1111957
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra coop jednota č.49046
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra mecom č. 112024522
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra nowaco č. 111121458
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra humenská mliekáreň č.601101998
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra pod. pekárne č.8011001686
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č.112028673
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra pod. pekárne č.8011001686
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra DMJ market č.1111957
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra DMJ market č.1111957
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra cimbaľák č. 01111661
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č.78033049
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra dmj market č. 1111850
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra cimbaľák č. 01111661
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č.17031561
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra pod. pekárne č.8011001686
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP56017404
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra DMJ market č.1141731
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra cimbaľák č. 01111120
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Š fakrúra ovo centrum 134622
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra humenská mliekáreň č.601102279
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č.112028691
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra mecom č. 112035974
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Oprava rozvodov PC s prúdovou ochranou, 11/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Deratizačné práce v priestoroch školy, 12/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č. 17032343
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Š fakrúra ovo cenntrum č.134901
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č.56017781
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Výmena 3-fázového ističa, 10/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ DMJ market č. 1112667
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fakrúra marcodia č.20110182
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Oprava elektroinštalácie ,výmena ističa pre konvektomat,06/03/11-JŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Oprava a odborné prehliadky výťahov 033/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kridla s.r.o.-čistiace prostriedky ŠJ, 201102557
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Bezpečnostný technik PO a BOZP , marec 2011, 27/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Com-telefón, od 1.3.2011 do 31.3.2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepelnej energie - ročná kalkulácia 2010, 1420100191
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kridla s.r.o.,čistiace prostriedky ZŠ, 201102556
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu 1.1.2011-31.3.2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica za 03/2011, 201105387
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č. 112016737
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra hedan č.20110056
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra Mecom č.112016425
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra ovo centrum č. 134446
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ DMJ market č.1140872
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu 1.4.2011-30.4.2011, 7113784478
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RAABE,školské vzdelávacie programy,21106331
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pracovné prostriedky, OF11029
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Š faktúra DMJ market
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vihorlat Press,s.r.o.,dodávka novín r.2011,11157
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č.112019512
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra humenská mliekáreň č.601101550
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra coop jednota č.49072
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra cimbaľák č.01115358
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra humenská mliekáreň č.601103067
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra Mecom č.112033543
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra marcodia č.20110171
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kridla,s.r.o.,kancelárske potreby 201101572
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objednávka umývacieho prostriedku do myčky č.4
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ag foods SK s.r.o., tesnenie do zásobníka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ALCON TRADE s.r.o. 21101215
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Enter SK, s.r.o., technická podpora PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
IVES, služby technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vých. vodárenská spoločnosť, vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gereg-odborná prehliadka športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kolor Mat, s.r.o. 2011490037
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby, č.8/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Oprava elektroinštalácie, č. 9/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra DMJ market č.1110999
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra dmj market č.1140872
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č. 112016425
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č. 112016737
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra hedan č. 20110056
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objednáva tesnenia na vírič č.3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ objednávka vlhkomerov č.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra nowaco č.111109532
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra DMJ market č.1110866
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ fakrúra marcodia č.20110076
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komenský-virtuálna knižnica č.201103601
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ILLE-Papier-Servis SK č.771782
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy a obuv, č.6/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra nowaco č. 111108415
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Com, február 2011č. 1723953220
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RAABE-Výchovný program v praxi č. 21104128
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HN-učebné pomôcky č. 201101719
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
BOZP za február 2011 č. 17/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra pekárneč.8011000711
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra cimbaľák č. 01104837
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Š fakrúra ovo centrum č.134227
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č.112011045
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu č.7256995129
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra coop jednota č.49007
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra Humenská mliekáreň č.601100811
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN, č. 7/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra ovo centrumč.134298
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č.85018828
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č.56016841
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra humenská mliekáreň č.601100552
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra ovo centrum č.134115
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktura nowaco č.111106134
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č.85018782
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVp č. 17030008
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra Sniežik č.21100070
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č.56016557
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra alfa bio č.2011000509
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra GVP č.24347492
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č-56016647
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŚJ faktúra NOWACO č.111104660
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č.112004839
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra Humenská mliekáreň č. 601100220
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gajdoš Gabriel-Reprezent
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
HES Humenné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra mecom č.112004749
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVp č.56016536
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra Nowaco č.111100572
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra ovo centrum č.134025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra DMj market č.1110095
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ-faktúra marcodia č.2011006
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP Hé č.25122288
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ-mecom faktúra č.112002077
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ-MECOM faktúra č.112002852
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra humenská mliekáreň č.601100220
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra Nowaco č.111100572
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Východosl.vodárenská spoločnosť
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
26/2011-Rujak VSK,oprava rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Materiál na údržbu tabúľ, č. 4/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Zástavy SR, č.5/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra -technická podpora PC január 2011 č. 20110005
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra -údržba kopírovacieho stroja č.11/00009
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
aSc-EduPage Pro /28.01.2011-28.01.2012/ č.90-1-0000507
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka elektriny /01.01.2011-28.02.2011/, č.7494784119
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu /19.01.2011-28.02.2011/, č.7306919030
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Seminár k novinkám PAM, č. 420110326
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica-01/2011, č. 201101618
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 35/2011 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné, č. 2114374484
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Prostriedky do umývačky riadu, č. ŠJ - 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Vodárenský materiál, č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Pod Vihorlatom-zápis, č. 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Pod Vihorlatom - zápis, č. 11059
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie /19.01.2010-31.12.2010/, č.7412683498
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do ŠJ, č. FV 11003
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd, personalistiky a dochádzky 01/11- 12/11, č.720110200
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Drogistický tovar, č. 766685
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Finančný spravodajca-predplatné za r. 2010 č. 2028019729
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vysvedčenia, č. 2112201472
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telesná výchova a šport-predplatné a poštovné na r. 2011, č. 26
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T-Com /01.01.2011-31.01.2011/ č.2722935815
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PO a BOZP, č. 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu /01.01.2011-18.01.2011/, č.7281904971
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske a školské potreby č.1112201095
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Oprava kopírovacieho stroja, č. 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Riad do ŠJ /Grant /
|
103,68 |
s DPH |
104/2020
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2002 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
oprava konvektomatu - ŠJ
|
223,20 |
s DPH |
23/2019
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2000 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2016
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2025 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č. 56021414
|
438,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
ŠJ - odborná prehl., plyn.zariad.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
60,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
software digitalizácia
|
1 143.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
1512.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
školské pomôcky Nivam
|
249,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
1112.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
prebíjanie umývadla
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
0212.2024 |
|
|
|
HRABČÁK - VAS SLOVAKIA 1 s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Servis výťahov 04-06/2021
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
25.06.0202 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
prenájom kopírky 10/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
24.10.-2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |