Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ SNP 1, Humenné Anna Capová Arpád Csontos Babičová Anna Bc. Jana Blichová Branislav Balasič Centrum voľného času Darina Barančíková Dávid Frajtko Ficko Róbert František Bačovčin Frederik Gergeľ Gabriela Siváková Igor Labanc Ing. František Štefan Ing. František Štefan, č.t. 0905318647 Ing. Jozef Detko Ing. Ján Grosiar Ing. Ján Katkovčin Ing. Ján Lipinský Ing. Ladislav Rarog Ing. Lucia Sukeľová Ing. Lucia Záhorská, predseda občianskeho združenia Ing. Marta Sadloňová Ing. Marta Sadoňová Ing. Milan Pavlovčik Ing. Milan Šnauko Ing. Miroslav Zagora Ing. Miroslav Šiba Ing. Mária Brinkošová Ing. Pavlovčik Ing. Pavol Dzido Ing. Peter Gregor Ing. Sadloňová Marta Ing. Slavomír Rybár Ing. Vladimír Jacko, PhD, MBA Ing. Vratislav Hudec, riaditeľ CVČ Dúha JUDr. Ivo Džurbala JUDr. Lukáš Bažík Jakub Kukla Jan Gottweis Jaroslav Sus Jozef Drobný, predseda spoločenstva Jozef Drobný, poverený predseda spoločenstva Jozef Drobný, predseda spoločenstva Jozef Smoľak Juraj Moroz Ján Fedorčák Ján Mantič Ján Vaľo Konfederácia politických väzňov Slovenska Ladislav Neuschl MVDr. Mária Tkáčová Marián Chautur Marián Svatuška Martin Polačko Matúš Pažin Mgr. Barančíková Darina Mgr. Ingrid Hirjaková Mgr. Iveta Fedušová Mgr. Jana Gavalčinová, riaditeľka Mgr. Jana Gavalčinová, č.t. 0911879039 Mgr. Jozef Bačovčin Mgr. Jozef Oľha Mgr. Jozef Vyšin - riaditeľ CVČ Humenné Mgr. Ladislav Jeremiáš, č.t. 0904 297 273 Mgr. Marek Prokeš Mgr. Marek Roják Mgr. Marián Feduš Mgr. Martin Michalenko Mgr. Martin Murajda Mgr. Michal Pavlovský Mgr. Miriam Mudriková Mgr. Mirka Bilaninová Mgr. Oliver Székely Mgr. Peter Humenník Mgr. Peter Savkaničč Mgr. Stanislav Jún Mgr. Vladimír Kolesár Michal Kuraš Milan Orlej Minčičová Oľga Miroslav Jevič Monika Kičová Nikoleta Chripáková Ondrej Katkovčin PaedDr. Ľubomír Kunáš - riaditeľ CVČ Humenné Peter Tokoš Peter Turbák Peter Škovranko PhDr. Ing Miloš Meričko Rene Sabo SF - ZŠ SNP 1, Humenné SMER-SD, Štefánikova 22, Humenné Súkromné centrum voľného času, Mgr. Barančíková Vladimír Ufnár Zdenka Kováčová Zdenko Fabini Zdenko Fabini, Brestov 146, 066 01 Humenné Zdenko Fabini, č.t. 0905 376 378 Základná škola SNP Základná škola SNP 1, Humenné Základná škola, SNP 1, Humenné Základná škola, SNP 1, Humenné ZŠ SNP 1 ZŠ SNP 1 ZŠ SNP 1, Humenné ZŠ SNP 1, Humenné SF ZŠ SNP 1, Humenné - SF ZŠ SNP Hé ZŠ SNP1, 06601 Humenné ZŠ Snp 1 p. Erik Gergeľ p.Švihurová z Ľuboš Lelák ŠJ pri ZŠ SNP ŠJ pri ZŠ SNP 1 ŠJ pri ZŠ Snp Šantová Mária Školská jedáleúň pri ZŠ SNP Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1 Štefan Hirjak š šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21/2026	teplo 1/2026	26 762,83	s DPH		130406						17.02.2026				HES,s.r.o.	ZŠ SNP 1, Humenné	Ing.Katarína Sninčáková	riaditeľka školy	23.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	20/2026	Faktúra za dodávku energie 1/2026 vyuč.fa	918,31	s DPH		3392/2012						13.02.2026				MAGNA ENERGIA,a.s.	ZŠ SNP 1, Humenné	Ing.Katarína Sninčáková	riaditeľka školy	23.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	ŠJ 29/2026	ovocie a zelenina	796,25	s DPH								13.02.2026				ovo centrum	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	18.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	ŠJ 31/2026	potraviny	459,89	s DPH								13.02.2026				Horesko	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	18.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	ŠJ 33/2026	potraviny	199,56	s DPH								11.02.2026				eastfood	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	18.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	ŠJ 34/2026	mäso a mäsové výrobky	94,50	s DPH								11.02.2026				cimbalák	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	18.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	ŠJ 36/2026	potraviny	403,50	s DPH								10.02.2026				GVP	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	18.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	ŠJ 32/2026	pekárenské výrobky	60,64	s DPH								10.02.2026				pekárne	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	18.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	ŠJ 35/206	potraviny	377,70	s DPH								10.02.2026				Marcodia	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	18.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	19/2026	program SJ	35,67	s DPH	zml.							09.02.2026				VIS Slovensko, s.r.o.	Základná škola, SNP 1, Humenné	Ing.Katarína Sninčáková	riaditeľka školy	09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	ŠJ 27/2026	mäso a mäsové výrobky	392,65	s DPH								09.02.2026				cimbalák	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	11.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	ŠJ 30/2026	školské mlieko		s DPH								09.02.2026				Meggle	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	18.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	ŠJ 37/2026	mäso a mäsové výrobky	351,67	s DPH								09.02.2026				cimbalák	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	18.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	18/2026	odvoz odpadu SJ 1/2026	28,41	s DPH		zml.2017/EV2151						09.02.2026				ESPIK Group s.r.o	ZŠ SNP 1, Humenné	Ing.Katarína Sninčáková	riaditeľka školy	09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	ŠJ 38/2026	potraviny	545,77	s DPH								06.02.2026				Horesko	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	18.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	ŠJ 23/2026	ovocie a zelenina	518,80	s DPH								06.02.2026				ovo centrum	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	11.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	16/2026	tonery ZŠ	101,15	s DPH	4/2026							05.02.2026				Ledum Kamara SK, s.r.o.	ZŠ SNP 1, Humenné	Ing.Katarína Sninčáková	riaditeľka školy	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	17/2026	Faktúra za dodávku energie 2/2026 zal.	710,37	s DPH		3392/2012						05.02.2026				MAGNA ENERGIA,a.s.	ZŠ SNP 1, Humenné	Ing.Katarína Sninčáková	riaditeľka školy	09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	15/2026	tel.hovory pevná sieť 2/2026	29,91	s DPH		1008709601						04.02.2026				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ SNP 1, Humenné	Ing.Katarína Sninčáková	riaditeľka školy	09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	ŠJ 21/2026	gvp	297,00	s DPH								04.02.2026				GVP	ŠJ pri ZŠ SNP	Anna Marcinčáková	vedúca ŠJ	11.02.2026	12.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9001