|
|
Faktúra |
169/2026
|
Odvoz odpadu III.Q 2026
|
235,82 |
s DPH |
|
514
|
28.09.2026 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
magnetické tabule
|
400,00 |
s DPH |
43/2026
|
|
31.08.2026 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
magnetické tabule
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Odvoz odpadu II.Q 2026
|
504,49 |
s DPH |
|
514
|
01.07.2026 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Didaktická sada na Environmentálnu výchovu
|
76,17 |
s DPH |
19/2026
|
|
24.06.2026 |
Scholaris, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2026
|
potraviny
|
477,06 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
tonery ZŠ
|
275,15 |
s DPH |
30/2026
|
|
17.06.2026 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2026
|
potraviny
|
326,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
22.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
tonery ZŠ
|
275,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2026
|
potraviny
|
358,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2026
|
potraviny
|
188,59 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2026
|
potraviny
|
612,41 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
tonery ZŠ
|
196,39 |
s DPH |
26/2026
|
|
06.05.2026 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
tonery ZŠ
|
196,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2026
|
potraviny
|
486,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2026
|
potraviny
|
800,66 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
fixy
|
20,24 |
s DPH |
20/2026
|
|
21.04.2026 |
HAKY s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2026
|
potraviny
|
402,38 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2026
|
potraviny
|
518,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
fixy
|
20,24 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
HAKY s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
10.04.2026 |