|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2025
|
potraviny
|
448,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2025
|
potraviny
|
590,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2025
|
potraviny
|
322,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2025
|
potraviny
|
232,91 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
výmena ističa
|
1 921.85 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
VIV-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2025
|
potraviny
|
665,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
potraviny
|
654,10 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2025
|
potraviny
|
330,74 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2025
|
potraviny
|
902,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2025
|
potraviny
|
498,62 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
Zmluva |
4/2025_NZ
|
Nájom telocvične
|
375,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Ľuboš Lelák |
Ľuboš Lelák |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Jakub Kukla |
Jakub Kukla |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2025
|
potraviny
|
442,16 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
didaktické pomôcky - projekt
|
213,00 |
s DPH |
92/2024
|
|
27.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
didaktické pomôcky - projekt
|
337,00 |
s DPH |
90/2024
|
|
19.12.2024 |
Didactive. sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Odvoz odpadu 10-12/2024
|
364,49 |
s DPH |
|
514
|
18.12.2024 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
didaktické pomôcky - projekt
|
213,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
didaktické pomôcky - projekt
|
337,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Didactive. sk s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 209/2024
|
potraviny
|
473,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 210/2024
|
potraviny
|
410,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
12.12.2024 |