|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
99/2020
|
postrekovač - dezinfekcia
|
9,23 |
s DPH |
36/2020
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2020
|
potraviny
|
154,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2020
|
mäso
|
194,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
80,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Služby mob.siete: 5/2020
|
34,87 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
43,91 |
s DPH |
32/2020
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
čist. a dezinf.potreby ZŠ
|
259,92 |
s DPH |
33/2020
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
ochrana os.údajov 6/2020
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 06/2020
|
16,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
školská dokumentácia jún
|
20,00 |
s DPH |
20/2020
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Čistiace potreby ŠJ
|
98,89 |
s DPH |
35/2020
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Faktúra za dodávku energie 6/2020-zal.fa
|
405,79 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
poistné - združ.poist. majetku 2020 2.polrok
|
441,39 |
s DPH |
|
6808494987
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2020
|
ovocie a zelenina
|
205,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Stravné lístky 5/2020
|
2 466,74 |
s DPH |
37/2020
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2020
|
potraviny
|
236,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
70,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2020
|
mäso
|
48,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2020
|
mlieko a mliečne výrobky
|
58,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.06.2020 |
05.06.2020 |