|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Vodné a stočné 12.12.-17.3.2021
|
1 045,92 |
s DPH |
|
14261PO2008
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
respirátory
|
96,00 |
s DPH |
|
11/2021
|
|
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Počítačové služby 2/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
2020/3
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Služby mob. siete:2/2021
|
22,06 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Faktúra za dodávku energie 3/2021
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 03/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2021
|
potraviny
|
116,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Prenájom rohoží 1.2.-28.2.2021
|
32,11 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
nájom kopírky a poskyt.služieb 3/2021
|
84,01 |
s DPH |
|
52106783
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
97,86 |
s DPH |
10/2021
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Faktúra za dodávku energie 2/2021-vyuč.fa
|
110,65 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Služby pevnej siete: 2/2021
|
35,64 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
teplo 2/2021
|
8 068,23 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
poistenie majetku 04-07/2021
|
47,00 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Verzia VEMA -konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
15/2021
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
školské potreby II.polrok šk.roku 2020/2021
|
249,00 |
s DPH |
12/2021
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
kancelárske potreby a školské potreby
|
133,99 |
s DPH |
13/2021
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Stravné lístky 1-2/2021
|
3 236,57 |
s DPH |
14/2021
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Servis výťahov 01-03/2021
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |