Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568 s DPH 10.02.2011
Faktúra 262/2020 Služby mob. siete: 11/2020 35,94 s DPH 1008709601 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 278/2020 Odvoz odpadu 10-12/2020 225,06 s DPH 514 17.12.2020 Technické služby mesta Humenné ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 277/2020 žiariče 552,48 s DPH 101/2020 15.12.2020 NEOMED, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 276/2020 Materiál pre chem. krúžok-grant 127,08 s DPH 106/2020 15.12.2020 Epifany, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 269/2020 Faktúra za dodávku energie 12/2020 zučt.fa 473,81 s DPH 3392/2012 09.12.2020 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 265/2020 nájom kopírky a poskyt.služieb 12/2020 84,01 s DPH 52106783 08.12.2020 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 260/2020 Faktúra za dodávku energie 12/2020 - zál.fa 405,79 s DPH 3392/2012 07.12.2020 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 270/2020 Služby BOZP aPO 4Q2020 105,00 s DPH 14.12.2020 Ing. František Marinčák ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 273/2020 Riad do ŠJ /Grant / 181,44 s DPH 104/2020 14.12.2020 EUROGASTROP, s.r.o, ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 274/2020 Riad do ŠJ /Grant / 103,68 s DPH 104/2020 14.12.2002 EUROGASTROP, s.r.o, ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 275/2020 Stravné lístky 9-12/2020 214,93 s DPH 103/2020 14.12.2020 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 264/2020 Servis výťahov 10-12/2020+materiál 84,45 bez DPH 4/2015 08.12.2020 Jozef Karandušovský ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 24/2021 čistiace potreby SJ 137,02 s DPH 8/2021 19.02.2021 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 261/2020 Elektrická pec pre šk.jedáleň 3 599,80 s DPH 87/2020 08.12.2020 Elektroservis VV, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra ŠJ 180/2020 mäso 49,41 s DPH 16.12.2020 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 272/2020 domena, hosting 2021 51,14 s DPH 105/2020 14.12.2020 WebSupport ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 268/2020 uč.pomôcky grant Bukoza 344,70 s DPH 102/2020 09.12.2020 Učebné pomôcky, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra ŠJ 172/2020 mäso 98,01 s DPH 09.12.2020 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra ŠJ /173 potraviny 113,28 s DPH 08.12.2020 Bidfood ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.12.2020 15.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9191