Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568 s DPH 10.02.2011
Faktúra 116/2020 nájom kopírky a poskyt.služieb 4-6/2020 vyučt. 169,82 s DPH 52106783 26.06.2020 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka školy 03.07.2020 03.07.2020
Faktúra 137/2020 teplo 6/2020 1 777,45 s DPH 130406 20.07.2020 HES,s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 20.07.2020 20.07.2020
Faktúra 134/2020 Prenájom rohoží 15.6.2020-12.8.2020 15,19 s DPH 26773214 16.07.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 20.07.2020 20.07.2020
Faktúra 119/2020 Služby mob.siete: 6/2020 33,81 s DPH 1008709601 30.06.2020 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 20.07.2020 20.07.2020
Objednávka 44/2020 Tlačivá 153,00 s DPH 01.07.2020 ŠEVT a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.07.2020 01.07.2020
Objednávka 43/2020 autobus Sobrance- letná škola 155,04 s DPH 01.07.2020 SAD Humenné, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.07.2020 01.07.2020
Faktúra 133/2020 Faktúra za dodávku energie 6/2020-zúčt.fa 189,41 s DPH 3392/2012 07.07.2020 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.07.2020 14.07.2020
Objednávka 42/2020 Vstupné do múzea a skanzemu-letná škola 60,00 s DPH 01.07.2020 Vihorlatské múzeum Humenné ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 10.07.2020 01.07.2020
Faktúra 126/2020 Faktúra za dodávku energie 7/2020-zal.fa 405,79 s DPH 3392/2012 07.07.2020 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 07.07.2020 07.07.2020
Faktúra 125/2020 Opakovaná dodávka zemného plynu 07/2020 16,00 s DPH 5100034138 07.07.2020 SPP, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 07.07.2020 07.07.2020
Faktúra 120/2020 Vodné a stočné 20.3.2020-18.6.2020 1 057.24 s DPH 14261PO2008 30.06.2020 VVS, a..s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 03.07.2020 03.07.2020
Objednávka 41/2020 čist.potreby ZŠ 51,56 s DPH 01.06.2020 Kridla, s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 03.07.2020 01.06.2020
Faktúra 117/2020 Servis výťahov 04-06/2020 78,45 bez DPH 4/2015 30.06.2020 Jozef Karandušovský ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 03.07.2020 03.07.2020
Faktúra 114/2020 Prenájom rohoží 18.5.-14.6.2020 28,58 s DPH 26773214 19.06.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 03.07.2020 03.07.2020
Objednávka 46/2020 pokládka podlahy-materiál 2 212.20 s DPH 01.07.2020 Mirabelle Group s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 20.07.2020 01.07.2020
Faktúra ŠJ 91/2020 potraviny 104,48 s DPH 10.07.2020 coop jednota Školská jedáleúň pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 10.07.2020 10.07.2020
Faktúra ŠJ 90/2020 ovocie a zelenina 507,68 s DPH 30.06.2020 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP 1 Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 02.07.2020 02.07.2020
Faktúra ŠJ 89/2020 potraviny 385,57 s DPH 30.06.2020 Coop jednota ŠJ pri ZŠ SNP 1 Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 02.07.2020 02.07.2020
Faktúra ŠJ 87/2020 ovocie a zelenina 25,54 s DPH 26.06.2020 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP 1 Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 30.06.2020 30.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8716