Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568 s DPH 10.02.2011
Faktúra ŠJ 158/2020 mäso 41,65 s DPH 16.11.2020 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 20.11.2020 20.11.2020
Faktúra 229/2020 Zber a odvoz odpadu 10/2020 33,60 s DPH zml.2017/EV2151 30.10.2020 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 02.11.2020 02.11.2020
Faktúra 235/2020 Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2020 30,38 s DPH 26773214 06.11.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 06.11.2020 06.11.2020
Faktúra 236/2020 teplo 10/2020 2 902,92 s DPH 130406 13.11.2020 HES,s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 13.11.2020 13.11.2020
Objednávka 89/2020 kontrola bezpečnosti detského ihriska 120,00 s DPH 03.11.2020 EKOTEC spol. s r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 13.11.2020 03.11.2020
Objednávka 90/2020 reklamné predmety projekt 32,00 s DPH 03.11.2020 Martin Grec - GRE-CO ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 13.11.2020 03.11.2020
Faktúra 230/2020 nájom kopírky a poskyt.služieb 11/2020 84,01 s DPH 52106783 06.11.2020 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka školy 13.11.2020 13.11.2020
Objednávka 91/2020 Kancelárske potreby ZŠ 106,30 s DPH 03.11.2020 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 03.11.2020
Objednávka 93/2020 Kancelárske potreby ŠJ 9,36 s DPH 03.11.2020 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 03.11.2020
Objednávka 94/2020 Kancelárske potreby ZŠ 14,40 s DPH 03.11.2020 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 03.11.2020
Faktúra 233/2020 Služby mob. siete: 10/2020 37,98 s DPH 1008709601 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra 231/2020 Opakovaná dodávka zemného plynu 11/2020 123,00 s DPH 5100034138 10.11.2020 SPP, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra 232/2020 Faktúra za dodávku energie 10/2020-zuč.fa 464,77 s DPH 3392/2012 10.11.2020 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra ŠJ 159/2020 potraviny 256,09 s DPH 16.11.2020 Bidfood ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 20.11.2020 20.11.2020
Faktúra 225/2020 Služby mob. siete: 10/2020 24,97 s DPH 1008709601 29.10.2020 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 02.11.2020 02.11.2020
Faktúra ŠJ 160/2020 mlieko mliečne výrobky 114,87 s DPH 19.11.2020 Koliba ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 20.11.2020 20.11.2020
Faktúra ŠJ 161/2020 ovocie a zelenina 96,87 s DPH 13.11.2020 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 20.11.2020 20.11.2020
Objednávka 83/2020 čist.potreby ZŠ 703,37 s DPH 15.10.2020 Kridla, s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 30.10.2020 15.10.2020
Faktúra ŠJ 153/2020 mäso 55,74 s DPH 11.11.2020 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 13.11.2020 13.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9001