Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568 s DPH 10.02.2011
Faktúra 57/2020 školské potreby II.polrok šk.roku 2019/20 HN/ 298,80 s DPH 28/2020 24.03.2020 Kridla, s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.03.2020 24.03.2020
Faktúra 36/2020 lektorovanie tvorivých dielní žiakov 1.st.-Projekt 120,00 s DPH 16/2020 27.02.2020 Tibor Hujdič ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 52/2020 príručka účt.súvzťažnosti v samospráve 38,00 s DPH zo dňa 22.11.2019 19.03.2020 RVC Michalovce ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 19.03.2020 19.03.2020
Objednávka 21/2020 Oprava plynového kotla 474,00 s DPH 02.03.2020 Elektroservis VV, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 19.03.2020 02.03.2020
Faktúra 51/2020 Oprava plynového kotla 474,00 s DPH 21/2020 19.03.2020 Elektroservis VV, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 19.03.2020 19.03.2020
Objednávka 26/2020 čist.potreby ZŠ 197,27 s DPH 09.03.2020 Kridla, s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 19.03.2020 09.03.2020
Faktúra 48/2020 čist.potreby ZŠ 197,27 s DPH 26/2020 10.03.2020 Kridla, s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 19.03.2020 19.03.2020
Objednávka 25/2020 Kvety MDŽ - soc.fond 47,00 s DPH 09.03.2020 Ivana Chalachanová ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 45/2020 Kvety MDŽ - soc.fond 47,00 s DPH 25/2020 09.03.2020 Ivana Chalachanová ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 56/2020 seminár projekt 100,00 s DPH 19.03.2020 ABC MUSIC v.o.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.03.2020 24.03.2020
Faktúra 55/2020 seminár projekt 240,00 s DPH 19.03.2020 ABC MUSIC v.o.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.03.2020 24.03.2020
Objednávka 28/2020 školské potreby II.polrok šk.roku 2019/20 HN/ 298,80 s DPH 17.03.2020 Kridla, s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.03.2020 17.03.2020
Objednávka 22/2020 vybavenie telocvične - projekt 4 371.37 s DPH 09.03.2020 GSM Partner spol.s r.o. Športové potreby-domáce potreby ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 26.03.2020 09.03.2020
Faktúra 34/2020 lektorovanie seminár pre učiteľov-Projekt 204,00 s DPH 17/2020 27.02.2020 Tibor Hujdič ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.03.2020 09.03.2020
Objednávka 27/2020 ochranné rúška 124,20 s DPH 17.03.2020 REGALO, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 31.03.2020 17.03.2020
Faktúra 59/2020 vybavenie telocvične - projekt 4 371,37 s DPH 22/2020 26.03.2020 GSM Partner spol.s r.o. Športové potreby-domáce potreby ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 26.03.2020 26.03.2020
Faktúra 61/2020 ochranné rúška 124,20 s DPH 27/2020 30.03.2020 REGALO, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra ŠJ 70/2020 potraviny 73,58 s DPH 26.03.2020 Coop jednota ŠJ pri ZŠ SNP 1 Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 27.03.2020 27.03.2020
Faktúra ŠJ 69/2020 pekárenské výrobky 29,04 s DPH 18.03.2020 Podvihorlatské pekárne ŠJ pri ZŠ SNP 1 Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 27.03.2020 27.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8479