|
|
Faktúra |
201/2022
|
prenájom kopírky 10/2022
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
24.10.-2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Servis výťahov 04-06/2021
|
78,45 |
bez DPH |
|
4/2015
|
|
|
|
|
|
25.06.0202 |
|
|
|
Jozef Karandušovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
prebíjanie umývadla
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
0212.2024 |
|
|
|
HRABČÁK - VAS SLOVAKIA 1 s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
školské pomôcky Nivam
|
249,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
1112.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
software digitalizácia
|
1 143.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
1512.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
|
ŠJ faktúra GVP č. 56021414
|
438,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
ŠJ - odborná prehl., plyn.zariad.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
ŠJ faktúra GVP
|
60,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
GVP s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2016
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
oprava konvektomatu - ŠJ
|
223,20 |
s DPH |
23/2019
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2000 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Riad do ŠJ /Grant /
|
103,68 |
s DPH |
104/2020
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2002 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com /01.01.2011-31.01.2011/ č.2722935815
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu /01.01.2011-18.01.2011/, č.7281904971
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Oprava kopírovacieho stroja, č. 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telesná výchova a šport-predplatné a poštovné na r. 2011, č. 26
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PO a BOZP, č. 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné, č. 2114374484
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
č. 35/2011 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Finančný spravodajca-predplatné za r. 2010 č. 2028019729
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|