|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
56/2014
|
voda 03/2014
|
501,30 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ 103/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
198,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ 102/2014
|
mlieko a mliečne výrobky
|
89,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Humenská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ 101/2014
|
mäso
|
95,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ 100/2014
|
potraviny
|
309,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ 99/2014
|
potraviny
|
387,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
Faktúra |
66/2014
|
Učebna pomôcka - Príručka kronik.
|
10,80 |
s DPH |
19/2014
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
65/2014
|
Technik PO a BOZP 03/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
63/2014
|
Ročný prístup VS SR
|
76,00 |
s DPH |
27/2014
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
67/2014
|
Hmotná núdza 2.polrok 2013/2014
|
16,60 |
s DPH |
26/2014
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
62/2014
|
Materiál na údržbu
|
49,17 |
s DPH |
21/2014
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Ing. Andrej KOŤO - Univerzál |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
61/2014
|
strava - Deň učiteľov
|
448,81 |
s DPH |
23/2014
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Ragas s.r.o. |
SF - ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
60/2014
|
elektrina 04/2014
|
413,56 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
MAGMA, E.A.. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
59/2014
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
96,23 |
s DPH |
24/2014
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
57/2014
|
Odpad 01-03/2014
|
342,04 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
52/2014
|
Kancelárske potreby
|
100,00 |
s DPH |
obj.
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Imrich HOVANEC NOVUM |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
64/2014
|
inzercia telefon. čisla ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
CRM-0024-3947
|
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Mediatel, Zlaté stránky |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.04.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ 93/2014
|
potraviny
|
259,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ 87/2014
|
pekárenské výrobky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
02.04.2014 |