Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568 s DPH 10.02.2011
Faktúra 43,51 poistné-majetok&efekt 43,51 s DPH zml. 30.06.2015 Uniqa, poisťovňa, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 124/2015 SF - kytice 66,60 s DPH 45/2015 30.06.2015 Ivana Chalachanová SF - ZŠ SNP 1, Humenné 30.06.2015
Faktúra 125/2015 Strava 19.06.2015-ukonč.šk. roku 413,20 s DPH 30/2015 30.06.2015 Hotel Granit Zemplínska Šírava SF - ZŠ SNP 1, Humenné 30.06.2015
Faktúra 118/2015 šj- prehl.výťahov 78,45 s DPH zml. 23.06.2015 Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 120/2015 šj-čistiace a hygienicke potreby 115,87 s DPH 39/2015 24.06.2015 Krídla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 119/2015 zš - čistiace a hygienicke potreby 362,45 s DPH 40/2015 24.06.2015 Krídla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 06.07.2015
Faktúra 121/2015 Odpad 2. q 2015 398,19 s DPH zml. 26.06.2015 Technické služby mesta Humenné ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 123/2015 zš-deratizácia 62,00 s DPH 34/2015 29.06.2015 KA-LUX, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 122/2015 šj-deratizácia 42,00 s DPH 35/2015 29.06.2015 KA-LUX, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 126/2015 Kanc. potreby lamin.folia 14,96 s DPH 44/2015 30.06.2015 Krídla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 127/2015 stravné lístky 1 297,96 s DPH 138/2015 zml. 30.06.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 130/2015 Ele. 7/2015 1. 438,66 s DPH zml. 03.07.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra ŠJ 252/2015 mlieko a mliečne výrobky 81,22 s DPH 29.06.2015 GVP ŠJ pri ZŠ SNP 1 30.06.2015
Faktúra 131/2015 voda 06/2015 793,33 s DPH zml. 03.07.2015 VVS, a..s. ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 132/2015 šj-plyn 2015/06 20,00 s DPH zml. 03.07.2015 SPP, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 133/2015 Technik PO a BOZP 06/2015 54,00 s DPH zml. 06.07.2015 Milan Harvilik ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 134/2015 školská pomôcka ŽzSZP - fotoaparát 68,00 s DPH 46/2015 06.07.2015 Enter SK, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 135/2015 Technicka podpora IT 06/2015 198,00 s DPH zml. 02.07.2015 Enter SK, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 07.07.2015
Faktúra 137/2015 Volania 06/2015 55,91 s DPH zml. 17.07.2015 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné 27.07.2015
zobrazené záznamy: 1-20/8859