Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568 s DPH 10.02.2011
Faktúra ŠJ 124/2015 ovocie a zelenina 197,55 s DPH 29.05.2015 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP 1 04.06.2015
Faktúra 100/2015 Ele. 04/20215 2. 230,40 s DPH zml. 14.05.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné 28.05.2015
Zmluva 22/2015 nájom školskej jedálne 33,20 s DPH 20.05.2015 Bytové družstvo Humenné Ing. Marta Sadloňová 01.06.2015
Zmluva 23/2015 nájom školskej jedálne 33,20 s DPH 20.05.2015 Bytové družstvo Humenné Ing. Marta Sadloňová 01.06.2015
Zmluva 24/2015 nájom školskej jedálne 33,20 s DPH 03.06.2015 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ing. Miroslav Šiba 04.06.2015
Faktúra ŠJ 118/2015 potraviny 330,44 s DPH 18.05.2015 Bidvest ŠJ pri ZŠ SNP 1 04.06.2015
Faktúra ŠJ 119/2015 mäso 112,69 s DPH 27.05.2015 Cimbaľák ŠJ pri ZŠ SNP 1 04.06.2015
Faktúra ŠJ 120/2015 potraviny 133,32 s DPH 27.05.2015 Marcodia ŠJ pri ZŠ SNP 1 04.06.2015
Faktúra ŠJ 121/2015 mlieko a mliečne výrobky 110,16 s DPH 29.05.2015 Koliba Trade ŠJ pri ZŠ SNP 1 04.06.2015
Faktúra ŠJ 122/2015 mlieko a mliečne výrobky 95,08 s DPH 28.05.2015 GVP ŠJ pri ZŠ SNP 1 04.06.2015
Faktúra ŠJ 123/2015 potraviny 533,87 s DPH 29.05.2015 Coop jednota ŠJ pri ZŠ SNP 1 04.06.2015
Faktúra ŠJ 125/2015 ovocie a zelenina 26,00 s DPH 29.05.2015 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP 1 04.06.2015
Faktúra ŠJ 116/2015 ovocie a zelenina 238,85 s DPH 22.05.2015 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP 1 26.05.2015
Faktúra 113/2015 Ele.05/2015 2. 247,75 s DPH zml. 08.06.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné 09.06.2015
Faktúra 112/2015 volania 05/2015 49,18 s DPH zml. 08.06.2015 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné 10.06.2015
Faktúra 111/2015 Technicka podpora IT 05/2015 198,00 s DPH zml. 03.06.2015 Enter SK, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 09.06.2015
Faktúra 110/2015 Kancelárske potreby 87,00 s DPH 36/2015 03.06.2015 Krídla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 10.06.2015
Faktúra 109/2015 šj-plyn 2015/06 21,00 s DPH zml. 02.06.2015 SPP, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné 10.06.2015
Faktúra 108/2015 Ele.6/2015 1. 438,66 s DPH zml. 02.06.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné 10.06.2015
zobrazené záznamy: 1-20/8152