|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2015
|
ovocie a zelenina
|
197,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
Faktúra |
100/2015
|
Ele. 04/20215 2.
|
230,40 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
28.05.2015 |
|
Zmluva |
22/2015
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
01.06.2015 |
|
Zmluva |
23/2015
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Bytové družstvo Humenné |
Ing. Marta Sadloňová |
|
|
|
01.06.2015 |
|
Zmluva |
24/2015
|
nájom školskej jedálne
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Ing. Miroslav Šiba |
|
|
|
04.06.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 118/2015
|
potraviny
|
330,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 119/2015
|
mäso
|
112,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 120/2015
|
potraviny
|
133,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 121/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
110,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Koliba Trade |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 122/2015
|
mlieko a mliečne výrobky
|
95,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 123/2015
|
potraviny
|
533,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 125/2015
|
ovocie a zelenina
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 116/2015
|
ovocie a zelenina
|
238,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
26.05.2015 |
|
Faktúra |
113/2015
|
Ele.05/2015 2.
|
247,75 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
112/2015
|
volania 05/2015
|
49,18 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
Faktúra |
111/2015
|
Technicka podpora IT 05/2015
|
198,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
110/2015
|
Kancelárske potreby
|
87,00 |
s DPH |
36/2015
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
Faktúra |
109/2015
|
šj-plyn 2015/06
|
21,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |
|
Faktúra |
108/2015
|
Ele.6/2015 1.
|
438,66 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.06.2015 |