Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568 s DPH 10.02.2011
Faktúra 55/2014 Materiál na údržbu 58,77 s DPH 20/2014 27.03.2014 Uniterm Gaštanova ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
VO: Súhrnná správa 5/2021 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4.štvrťrok 2021 bez DPH 28.01.2022 Základná škola, SNP 1, Humenné 28.01.2022
VO: Súhrnná správa 4/2021 Súhrnná správa o zákazkách 4.štvrťrok 2021 bez DPH 28.01.2022 Základná škola, SNP 1, Humenné 28.01.2022
Faktúra 66/2014 Učebna pomôcka - Príručka kronik. 10,80 s DPH 19/2014 07.04.2014 RVC Michalovce ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 65/2014 Technik PO a BOZP 03/2014 54,00 s DPH zml. 07.04.2014 Milan Harvilik ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 63/2014 Ročný prístup VS SR 76,00 s DPH 27/2014 04.04.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 67/2014 Hmotná núdza 2.polrok 2013/2014 16,60 s DPH 26/2014 03.04.2014 Krídla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 62/2014 Materiál na údržbu 49,17 s DPH 21/2014 03.04.2014 Ing. Andrej KOŤO - Univerzál ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 61/2014 strava - Deň učiteľov 448,81 s DPH 23/2014 03.04.2014 Ragas s.r.o. SF - ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 60/2014 elektrina 04/2014 413,56 s DPH zml. 02.04.2014 MAGMA, E.A.. s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 59/2014 Čistiace potreby - ŠJ 96,23 s DPH 24/2014 01.04.2014 Krídla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 57/2014 Odpad 01-03/2014 342,04 s DPH zml. 31.03.2014 Technické služby mesta Humenné ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 56/2014 voda 03/2014 501,30 s DPH zml. 31.03.2014 VVS, a..s. ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 52/2014 Kancelárske potreby 100,00 s DPH obj. 24.03.2014 Imrich HOVANEC NOVUM ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Faktúra 54/2014 šj-revízia výťahov 78,45 s DPH zml. 25.03.2014 Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehl.výťahov ZŠ SNP 1, Humenné 10.04.2014
Zmluva 04 / 2014 nájom školskej jedálne 24,90 s DPH 03.04.2014 Bytové družstvo Humenné Ing. Marta Sadloňová 07.04.2014
Faktúra ŠJ 100/2014 potraviny 309,69 s DPH 08.04.2014 Bidvest ŠJ pri ZŠ SNP 1 11.04.2014
Faktúra ŠJ 90/2014 potraviny 348,57 s DPH 31.03.2014 Coop jednota ŠJ pri ZŠ SNP 1 02.04.2014
Faktúra 53/2014 Hmotná núdza 2.polrok 2013/2014 879,80 s DPH obj. 25.03.2014 Kridla, s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné 31.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/8577