|
Faktúra |
205/2012
|
DMJ market
|
160,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
dmj market |
ŠJ pri ZŠ SNP |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Voda 01/2014
|
682,96 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
VVS, a..s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
doch.syst.-doplnenie
|
87,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Phoneworks s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Vrabľová Mária |
poverená RŠ |
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
preverenie účtovnej závierky 2020
|
270,00 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
GemerAudit, spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
zmetáky
|
49,27 |
s DPH |
36/2021
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
LEPAL TECHNIK,spol. s r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2015
|
ŠJ -Technicka podpora IT 2015
|
195,00 |
s DPH |
85/2015
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
ŠJ- umýv. a opach. prostr.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
PaedDr. Marián Škuba |
riditeľ školy |
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Škola v prírode
|
4 100,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
- plyn /2015 vyučt.
|
311,70 |
s DPH |
|
zml.
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
107/2011 Dejeuner s.r.o. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ŠJ 333/2015
|
121,38
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
124/2011 HES,s.r.o. Humenné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
125/2011 VSE
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2014
|
216,54
|
216,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/8/2017
|
22.8.2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP 1 |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená riadením školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
26/2011-Rujak VSK,oprava rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
51/2023
|
4 LCD monitor
|
465,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
4 LCD monitor
|
465,80 |
s DPH |
51/2023
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
5x notebook z projektu NIVAM
|
2 029.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
5x notebook z projektu NIVAM
|
2 029.50 |
s DPH |
51/2023
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |