|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2021
|
pekárenske výrobky
|
29,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2020
|
-358,10 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
násady na lavice
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
teplo 8/2021
|
2 483,96 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
svietidlá
|
103,04 |
s DPH |
65/2021
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Ing. Považan - svietidlá |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
svietidlá
|
103,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Ing. Považan - svietidlá |
ZŠ SNP 1 |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
Súhrnná správa o zákazkách 3.štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, SNP 1, Humenné |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2021
|
potraviny
|
326,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2021
|
ovocie a zelenina
|
403,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2021
|
potraviny
|
285,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
317,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
87,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2021
|
potraviny
|
288,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2021
|
potraviny
|
344,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2021
|
ovocie a zelenina
|
273,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
oopp - uprat.
|
131,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2021
|
ovocie a zelenina
|
408,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
marko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2021
|
pekárenske výrobky
|
52,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Nájom školskej jedálne
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Vlastníci bytov a NP A-1/2 |
Ing. Marta Sadloňová |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |