|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ, uč.pomôcky
|
80,47 |
s DPH |
58/2021
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
učebné pomôcky
|
395,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
učebné pomôcky
|
237,00 |
s DPH |
63/2021
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
Služby pevnej siete: 8/2021
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
Faktúra za dodávku energie 8/2021-vyuč.fa
|
24,25 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Faktúra za dodávku energie 9/2021-zal.fa
|
358,20 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 09/2021
|
17,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
prenájom kopírky 09/2021
|
84,01 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
poistné - malých a stred. podnikateľov,úrazy žiaci
|
312,20 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
učebnice 2.st.ZŠ, SJ
|
159,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
učebnice 2.st.ZŠ, SJ
|
159,10 |
s DPH |
62/2021
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
odb.el. pehliadka
|
680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
odb.el. pehliadka
|
652,00 |
s DPH |
61/2021
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Oprava kotla
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Oprava kotla
|
59,40 |
s DPH |
34
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
ochrana os.údajov 9/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
236,80 |
s DPH |
57/2021
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
FRANMAR s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2021
|
mäso
|
81,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2021
|
potraviny
|
525,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
13.09.2021 |