|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2024
|
potraviny
|
262,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
software
|
480,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81ú2024
|
mäso
|
292,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2024
|
potraviny
|
562,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
materiál údržba
|
101,30 |
s DPH |
31/2024
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
materiál údržba
|
101,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva č. 49/ŠKO/2024 o poskytnutí dotácie Sokolejský jarmok, Prázdninové mestečko Sokolej
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Mesto Humenné |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2024
|
mäso
|
93,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 5/2024
|
63,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
ochrana os.údajov 5/2024
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
tel.hovory pevná sieť 4/2024
|
31,19 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Faktúra za dodávku energie5/2024-zal.fa
|
413,52 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2024
|
mäso
|
127,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2024
|
potraviny
|
264,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Počítačové služby 3/2024
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
37,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Matúš Pažin |
Matúš Pažin |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2024
|
ovocie a zelenina
|
671,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2024
|
mäso
|
96,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2024
|
potraviny
|
327,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
poštová schránka
|
15,90 |
s DPH |
28/2024
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Alza Sk |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |