|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2026
|
potraviny
|
491,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2026
|
gvp
|
497,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2026
|
mlieko a mliečne výrobky
|
266,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
490,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2026
|
potraviny
|
600,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2026
|
ovocie a zelenina
|
567,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2026
|
mlieko a mliečne výrobky
|
250,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
92,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
oprava múrika na streche
|
615,00 |
s DPH |
10/2026
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Martin Michalko KLAMPO |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
program SJ
|
35,67 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2026
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
mobil 2/2026
|
62,26 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
oprava vnútorných rozvodov kúrenia
|
1 838,95 |
s DPH |
9/2026
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Energobyt s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2026
|
potraviny
|
272,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Faktúra za dodávku energie 3/2026 zal.fa
|
710,37 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2026
|
209,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
materiál údržba
|
275,44 |
s DPH |
7/2026
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
materiál údržba
|
75,82 |
s DPH |
8/2026
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Miloš Terezka Univers |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2026
|
potraviny
|
410,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
25.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
493,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |