|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2026
|
ovocie a zelenina
|
406,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
poistenie majetku 2026
|
577,50 |
s DPH |
|
8093267684
|
|
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
tel.hovory pevná sieť 5/2026
|
29,91 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
mobil 5/2026
|
62,26 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2026
|
mlieko a mliečne výrobky
|
156,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2026
|
potraviny
|
239,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2026
|
pekárenské výrobky
|
1 175,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
183,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
program SJ
|
35,67 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Faktúra za dodávku energie 5/2026 vyuč.fa
|
64,99 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2026
|
potraviny
|
204,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
252,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2026
|
ovocie a zelenina
|
341,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2026
|
potraviny
|
358,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
110,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Faktúra za dodávku energie 6/2026 zal.fa
|
725,23 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 6/2026
|
23,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Počítačové služby 4/2026
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Počítačové služby 3/2026
|
155,00 |
s DPH |
|
2022/4
|
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
MAKAM,sro |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
194,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |