|
|
Faktúra |
21/2026
|
teplo 1/2026
|
26 762,83 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Faktúra za dodávku energie 1/2026 vyuč.fa
|
918,31 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2026
|
ovocie a zelenina
|
796,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2026
|
potraviny
|
459,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2026
|
potraviny
|
199,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
eastfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
94,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2026
|
potraviny
|
403,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2026
|
pekárenské výrobky
|
60,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/206
|
potraviny
|
377,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
program SJ
|
35,67 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
392,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2026
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
351,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
odvoz odpadu SJ 1/2026
|
28,41 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2026
|
potraviny
|
545,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2026
|
ovocie a zelenina
|
518,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
tonery ZŠ
|
101,15 |
s DPH |
4/2026
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Faktúra za dodávku energie 2/2026 zal.
|
710,37 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
tel.hovory pevná sieť 2/2026
|
29,91 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2026
|
gvp
|
297,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
12.02.2026 |