Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 229/2016 teplo 11/2016 7 388,30 s DPH 130406 16.12.2016 HES,s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Mgr. Iveta Kávová poverená RŠ 29.12.2016, 24.1.2017 29.12.2016
Faktúra 05/2024 tel.hovory pevná sieť 5/2024 29,18 s DPH 1008709601 05.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 29,18 29,18
Faktúra ŠJ 78/2025 mlieko a mliečne výrobky 73,30 s DPH 09.04.2025 GVP ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 79/2025 pekárenské výrobky 30,62 s DPH 01.04.2025 pekárne ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 80/2025 mäso a mäsové výrobky 392,21 s DPH 08.04.2025 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 81/2025 potraviny 351,59 s DPH 04.04.2025 Marcodia ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 82/2025 potraviny 622,81 s DPH 04.04.2025 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 83/2025 mäso a mäsové výrobky 111,20 s DPH 07.04.2025 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 84/2025 dotované ovocie s DPH 01.04.2025 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 75/2025 potraviny 825,65 s DPH 27.03.2025 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra ŠJ 77/2025 mäso a mäsové výrobky 358,74 s DPH 25.03.2025 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra ŠJ 76/2025 mlieko a mliečne výrobky 193,35 s DPH 26.03.2025 GVP ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra ŠJ 74/2025 potraviny 584,03 s DPH 01.04.2025 coop jednota ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra ŠJ 73/2025 ovocie a zelenina 601,31 s DPH 01.04.2025 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra ŠJ 72/2025 mäso a mäsové výrobky 121,58 s DPH 31.03.2025 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra ŠJ 71/2025 mäso a mäsové výrobky 355,83 s DPH 01.04.2025 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra ŠJ 70/2025 potraviny 455,41 s DPH 01.04.2025 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra 54/2025 Vodné a stočné 2 420,70 s DPH 14261PO2008 26.03.2025 VVS, a..s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 58/2025 notebook, vizualizér 603,80 s DPH 19/2025 31.03.2025 Alza Sk ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 19/2025 notebook, vizualizér 603,80 s DPH 25.03.2025 Alza Sk ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8479