Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 113/2025 ochrana os.údajov 7/2025 47,97 s DPH 2019C8309-1 03.07.2025 osobnyudaj, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 28.09.2025 03.07.2025
Faktúra 229/2016 teplo 11/2016 7 388,30 s DPH 130406 16.12.2016 HES,s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Mgr. Iveta Kávová poverená RŠ 29.12.2016, 24.1.2017 29.12.2016
Faktúra 05/2024 tel.hovory pevná sieť 5/2024 29,18 s DPH 1008709601 05.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 29,18 29,18
Objednávka 65/2025 maľovanie kuchyne 3 575.60 s DPH 65/2025 08.09.2025 IMPAKT, spol. s r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 23.09.2025 23.09.2025
Faktúra 166/2025 maľovanie kuchyne 3 575,60 s DPH 65/2025 11.09.2025 IMPAKT, spol. s r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 23.09.2025 23.09.2025
Faktúra 163/2025 teplo 8/2025 3 767.36 s DPH 130406 17.09.2025 HES,s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 23.09.2025 23.09.2025
Objednávka 64/2025 tabuľa z grantu 398,00 s DPH 08.09.2025 ALLBOARDS Česko s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 23.09.2025 08.09.2025
Faktúra 162/2025 tabuľa z grantu 398,00 s DPH 64/2025 17.09.2025 ALLBOARDS Česko s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 23.09.2025 23.09.2025
Faktúra ŠJ 171/2025 ovocie a zelenina 508,99 s DPH 12.09.2025 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 19.09.2025 23.09.2025
Faktúra ŠJ 175/2025 mäso a mäsové výrobky 391,21 s DPH 16.09.2025 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 19.09.2025 23.09.2025
Faktúra ŠJ 174/2025 potraviny 852,20 s DPH 16.09.2025 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 19.09.2025 23.09.2025
Faktúra ŠJ 173/2025 mlieko a mliečne výrobky 187,60 s DPH 17.09.2025 GVP ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 19.09.2025 23.09.2025
Faktúra 159/2025 Faktúra za dodávku energie 8/2025 vyuč.fa -257,25 s DPH 3392/2012 10.09.2025 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 19.09.2025 19.09.2025
Faktúra 165/2025 OOPP kuchárky 516,59 s DPH 49/2025 17.09.2025 Wintex, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.09.2025 18.09.2025
Faktúra 164/2025 služby segregácia 232,47 s DPH zml. SEG/ZO/2025SEG8309-1 17.09.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.09.2025 18.09.2025
Objednávka 49/2025 OOPP kuchárky 516,59 s DPH 17.09.2025 Wintex, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.09.2025 18.09.2025
Faktúra ŠJ 172/2025 potraviny 465,14 s DPH 17.09.2025 eastfood ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 17.09.2025 23.09.2025
Faktúra 161/2025 mobil 8/2025 43,62 s DPH 1008709601 16.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 16.09.2025 16.09.2025
Faktúra ŠJ 169/2025 ovocie a zelenina 785,59 s DPH 05.09.2025 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 12.09.2025 17.09.2025
Faktúra ŠJ 170/2025 potraviny 352,74 s DPH 05.09.2025 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 12.09.2025 17.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8716