Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 229/2016 teplo 11/2016 7 388,30 s DPH 130406 16.12.2016 HES,s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Mgr. Iveta Kávová poverená RŠ 29.12.2016, 24.1.2017 29.12.2016
Faktúra 05/2024 tel.hovory pevná sieť 5/2024 29,18 s DPH 1008709601 05.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 29,18 29,18
Faktúra šj 173/2024 mäso a mäsové výrobky 145,60 s DPH 21.10.2024 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 172/2024 mäso a mäsové výrobky 274,54 s DPH 22.10.2024 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 171/2024 mäso 112,07 s DPH 23.10.2024 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 170/2024 potraviny 510,78 s DPH 18.10.2024 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 169/2024 potraviny 902,86 s DPH 22.10.2024 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 168/2024 pekárenské výrobky 90,35 s DPH 22.10.2024 pekárne ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 167/2024 potraviny 359,02 s DPH 25.10.2024 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 29.10.2024
Faktúra 195/2024 Odvoz odpadu 7-9/2024 139,48 s DPH 514 15.10.2024 Technické služby mesta Humenné ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.10.2024 24.10.2024
Faktúra 196/2024 oprava kotla SJ 642,36 s DPH 67/2024 15.10.2024 Elektroservis VV, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.10.2024 24.10.2024
Objednávka 67/2024 oprava kotla SJ 642,36 s DPH 08.10.2024 Elektroservis VV, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.10.2024 08.10.2024
Faktúra 197/2024 odvoz odpadu SJ 9/2024 33,60 s DPH zml.2017/EV2151 15.10.2024 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.10.2024 02.11.2024
Faktúra ŠJ 166/2024 školské mlieko s DPH 07.10.2024 meggle ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 22.10.2024 22.10.2024
Faktúra ŠJ 165/2024 potraviny 442,46 s DPH 09.10.2024 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 21.10.2024 22.10.2024
Faktúra ŠJ 164/2024 ovocie a zelenina 499,69 s DPH 11.10.2024 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 21.10.2024 22.10.2024
Faktúra ŠJ 163/2024 ovocie a zelenina 399,34 s DPH 18.10.2024 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 21.10.2024 22.10.2024
Faktúra ŠJ 162/2024 mäso 304,12 s DPH 14.10.2024 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 21.10.2024 22.10.2024
Faktúra ŠJ 161/2024 mäso 249,84 s DPH 15.10.2024 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 21.10.2024 22.10.2024
Faktúra ŠJ 160/2024 potraviny 589,76 s DPH 15.10.2024 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 21.10.2024 22.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/8152