|
|
Faktúra |
27/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
7..3.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
tel.hovory pevná sieť 5/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29,18 |
29,18 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
poistné - malých a stred. podnikateľov,úrazy žiaci
|
312,20 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.92022 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
odvoz odpadu SJ 9/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
čistič okien
|
170,90 |
s DPH |
23/2026
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
teplo 3/2026
|
7 342,05 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
poistenie
|
233,95 |
s DPH |
|
6808494987
|
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2026
|
ovocie a zelenina
|
520,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
234,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2026
|
potraviny
|
356,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2026
|
potraviny
|
800,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2026
|
potraviny
|
381,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
273,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2026
|
dotované mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
fixy
|
20,24 |
s DPH |
20/2026
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
HAKY s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
148,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2026
|
ovocie a zelenina
|
376,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
388,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2026
|
potraviny
|
320,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2026
|
potraviny
|
402,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |