|
|
Faktúra |
27/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
7..3.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
tel.hovory pevná sieť 5/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29,18 |
29,18 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
poistné - malých a stred. podnikateľov,úrazy žiaci
|
312,20 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.92022 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
odvoz odpadu SJ 9/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
VEMA -Q vypl.listok
|
21,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2025
|
dotované ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Faktúra za dodávku energie 8/2025 zál.fa
|
664,59 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
oopp - uprat.
|
436,83 |
s DPH |
40/2025
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
MK DENT PLUS S.R.O |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
šj 154/2025
|
potraviny
|
64,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
coop jednota |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
03.07.2025 |
07.08.2025 |
|
Zmluva |
8/2025_NZ
|
Nájom nebytových priestorov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Hip Hop s Lacim s.r.o. |
Ladislav Neuschl |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
nábytok
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.08.2025 |
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Faktúra za dodávku energie 6/2025 vyuč.fa
|
-25,83 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
čistiace potreby ŠJ
|
740,02 |
s DPH |
45/2025
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
mobil 6/2025
|
43,58 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
teplo 6/2025
|
2 639,53 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
nábytok
|
1 850.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
02.08.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Darovacia zmluva - lavičky
|
920,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Ing. Daniel Sninčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
žalúzie
|
137,94 |
s DPH |
46/2025
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Slavomír Kočerha, PATRIA-EFEKT |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
program SJ
|
35,67 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
odvoz odpadu SJ 6/2025
|
37,88 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |