|
|
Faktúra |
27/2022
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
7..3.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
tel.hovory pevná sieť 5/2024
|
29,18 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29,18 |
29,18 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
poistné - malých a stred. podnikateľov,úrazy žiaci
|
312,20 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.92022 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
odvoz odpadu SJ 9/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
hmotná núdza šk.potreby
|
215,80 |
s DPH |
63/2026
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Meggy-T s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
korčuliarsky kurz
|
364,00 |
s DPH |
64/2026
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
JUNIOR ŠPORT KLUB - plus |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
mobil 9/2026
|
62,26 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
teplo 9/2026
|
2 816,40 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
program SJ
|
35,67 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
Faktúra za dodávku energie 9/2026 vyuč.fa
|
374,12 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
čistiace potreby ŠJ
|
278,64 |
s DPH |
61/2026
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
čistiace potreby ŠJ
|
278,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
odvoz odpadu SJ 9/2026
|
37,88 |
s DPH |
|
zml.2017/EV2151
|
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
technik PO a BOZP III.Q 2026
|
109,20 |
s DPH |
|
25/04
|
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Malenky |
|
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
VEMA -Q vypl.listok
|
19,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
94,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2026
|
dotované ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2026
|
ovocie a zelenina
|
507,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2026
|
ovocie a zelenina
|
293,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2026
|
mlieko a mliečne výrobky
|
340,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
07.10.2026 |