Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 205/2018 mäso 223,74 s DPH 08.10.2018 DMJ Market ŠJ pri ZŠ SNP 1 Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 12.10.2018 15.10.2018
Objednávka 106/2020 Materiál pre chem. krúžok-grant 127,08 s DPH 11.12.2020 Epifany, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 11.12.2020
Faktúra 246/2020 Počítačové služby 10/2020 155,00 s DPH 2020/3 18.11.2020 MAKAM,sro ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 288/2020 Počítačové služby 11/2020 155,00 s DPH 2020/3 30.12.2020 MAKAM,sro ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 30.12.2020 30.12.2020
Faktúra 289/2020 Počítačové služby 12/2020 155,00 s DPH 2020/3 30.12.2020 MAKAM,sro ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 30.12.2020 30.12.2020
Faktúra 296/2020 nájom kopírky a poskyt.služieb10-12/2020 vyuč. 313,85 s DPH 52106783 30.12.2020 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka školy 30.12.2020 30.12.2020
Faktúra 295/2020 Služby mob. siete: 12/2020 22,12 s DPH 1008709601 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 31.12.2020 31.12.2020
Zmluva 2019/3 Zmluva o poskytnutí služieb 155/mesačne s DPH 30.08.2019 MAKAM, s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Katarína Sninčáková riaditeľka školy 30.08.2019
Zmluva 2020/3 Zmluva o poskytnutí služieb 155/mesačne s DPH 27.08.2020 MAKAM, s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Katarína Sninčáková riaditeľka školy 27.08.2020
Faktúra ŠJ 179/2020 potraviny 133,96 s DPH 18.12.2020 coop jednota ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra ŠJ 180/2020 mäso 49,41 s DPH 16.12.2020 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra ŠJ 181/2020 ovocie a zelenina 197,74 s DPH 18.12.2020 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 278/2020 Odvoz odpadu 10-12/2020 225,06 s DPH 514 17.12.2020 Technické služby mesta Humenné ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Objednávka 101/2020 žiariče 552,48 s DPH 01.12.2020 NEOMED, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 01.12.2020
Faktúra 277/2020 žiariče 552,48 s DPH 101/2020 15.12.2020 NEOMED, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 276/2020 Materiál pre chem. krúžok-grant 127,08 s DPH 106/2020 15.12.2020 Epifany, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 240/2020 virtuálkna knižnica 2021 198,72 s DPH zml.VK/09/05/003 13.11.2020 Komensky, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 30.12.2020 30.12.2020
Faktúra 269/2020 Faktúra za dodávku energie 12/2020 zučt.fa 473,81 s DPH 3392/2012 09.12.2020 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 265/2020 nájom kopírky a poskyt.služieb 12/2020 84,01 s DPH 52106783 08.12.2020 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 260/2020 Faktúra za dodávku energie 12/2020 - zál.fa 405,79 s DPH 3392/2012 07.12.2020 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8645