|
|
Objednávka |
74/2018
|
Drobné kuchynské náradie do ŠJ /Grant /
|
277,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o, |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Oprava el.panvice
|
114,60 |
s DPH |
21/2021
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2021
|
mäso
|
268,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2021
|
potraviny
|
169,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2021
|
potraviny
|
281,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2021
|
potraviny
|
234,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2021
|
mäso
|
190,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Althan |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2021
|
ovocie a zelenina
|
469,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2021
|
mäso
|
190,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2021
|
pekárenske výrobky
|
27,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
48,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2021
|
mäso
|
64,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2021
|
mäso
|
30,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
poistenie majetku 07-10/2021
|
47,00 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Prenájom rohoží 29.4.-23.5.2021
|
32,11 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Služby mob. siete:5/2021
|
22,00 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Oprava plynového kotla a panvice
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
čistiace potreby ZŠ
|
933,86 |
s DPH |
35/2021
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
ochrana os.údajov6/2021
|
46,80 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 06/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |