Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 151/2018 deratizácia ŽŠ 60,00 s DPH 43/2018 26.10.2018 KA-LUX, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 54/2019 Služby pevnej siete:02/2020 62,38 s DPH 1008709601 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.03.2020 09.03.2020
Objednávka 16/2019 čipová karta 35,00 s DPH 06.05.2019 Dising a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 23.01.2021
Objednávka 15/2019 oprava a prehliadka náradia 404,00 s DPH 05.04.2019 Ján Mandzák ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 23.01.2021
Objednávka 11/2019 predlžovačka, kábel 68,00 s DPH 25.02.2019 Enter SK, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 10.10.2019 23.01.2021
Faktúra 294/2020 Služby pevnej siete: 12/2020 29,18 s DPH 1008709601 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 19.01.2021 21.01.2021
Faktúra 293/2020 Prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020 35,28 s DPH 26773214 08.01.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 21.01.2021 21.01.2021
Faktúra 291/2020 Zber a odvoz odpadu 12/2020 16,80 s DPH zml.2017/EV2151 05.01.2021 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 21.01.2021 21.01.2021
Faktúra 290/2020 Faktúra za dodávku energie 12/2020 -zučt.fa 358,36 s DPH 3392/2012 05.01.2021 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 21.01.2021 21.01.2021
Faktúra 226/2020 školenie 420,00 s DPH 29.10.2020 Ing.Zajacová Finekon ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 29.10.2020 29.10.2020
Faktúra 203/2020 Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2020 30,38 s DPH 26773214 07.10.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 21.10.2020 21.10.2020
Faktúra 132/2020 autobus letná škola 155,04 s DPH 14.07.2020 SAD Humenné, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 128/2020 Zber a odvoz odpadu 6/2020 33,60 s DPH zml.2017/EV2151 08.07.2020 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 20.07.2020 20.07.2020
Faktúra 107/2020 Služby pevnej siete: 5/2020 60,37 s DPH 1008709601 10.06.2020 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 12.06.2020 12.06.2020
Faktúra 106/2020 Faktúra za dodávku energie 5/2020 -zúčt.fa -110,11 s DPH 3392/2012 10.06.2020 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 23.06.2020 23.06.2020
Faktúra 14/2020 Lyžiarsky kurz šk. rok 2019/2020 4 050,00 s DPH 04.02.2020 MINILIGA TALENTOV, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 05.02.2020
Objednávka 23/2019 Oprava konvektomatu 223,20 s DPH 06.05.2019 Elektroservis VV, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 20.11.2019 23.01.2021
Objednávka 23/2020 školenie 20,00 s DPH 09.03.2020 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčákovár riaditeľka školy 09.03.2020
Objednávka 24/2020 školenie 35,00 s DPH 09.03.2020 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčákovár riaditeľka školy 09.03.2020
Objednávka 29/2020 pokládka podlahy-materiál 3 187.50 s DPH 17.03.2020 Mirabelle Group s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 31.03.2020 17.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8716