|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Oprava poškodeného oplotenia školy, školského ihriska
|
1 788.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2013 |
15.04.2013 |
máj 2013 |
15.04.2013 |
JEV-ROŠT, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
03/2013
|
Nákup10 ks notebookov, Software Office Standart 2013, slúchadlá, reproduktory
|
4 453,00 |
s DPH |
|
|
Vyzva_-_Notebooky__software_Office_standard_2013.doc |
Sprava_o_zakazke_Nakup_notebookov__.....doc |
list_-_oznamenie_Enter.doc |
Sprava_o_zakazke_Nakup_notebookov__....(1).doc |
verejná súťaž |
11.11.2013 |
25.11.2013 |
01.12.2013 |
04.12.2013 |
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Vykonanie period.odb.prehliadky a odb.skúšky elektroinšt. a bleskozvodu v priestoroch ZŠ
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2013 |
15.03.2013 |
apríl-máj 2013 |
15.03.2013 |
Milan Jaroš, ELEKTRO-BLESK |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
15.03.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Školský nábytok
|
4 197,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
10.11.2014 |
10.12.2014 |
10.11.2014 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Florbal náradie
|
1 250.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
30.10.2014 |
10.10.2014 |
Inkore, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2014
|
Dodávka, montáž plávajúcej podlahy s príslušenstvom - trieda
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
08.07.2014 |
15.07.2014 |
09.07.2014 |
Jozef Turcovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Dodávka, montáž plávajúcej podlahy s príslušenstvom - trieda
|
999,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
08.07.2014 |
15.07.2014 |
09.07.2014 |
Jozef Turcovský |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2013
|
Dodávka notebookov, Software Office Standart 2013, slúchadlá, reproduktory
|
4 453.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
25.11.2013 |
01.12.2013 |
01.12.2013 |
Enter SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2013
|
Školské lavice a stoličky+katedra a stolička
|
1 928.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2013 |
10.12.2013 |
12/2013 |
18.12.2013 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2021
|
mäso
|
190,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2021
|
pekárenske výrobky
|
27,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2021
|
mlieko mliečne výrobky
|
48,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Koliba |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2021
|
mäso
|
64,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Oprava plynového kotla a panvice
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2021
|
mäso
|
30,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
poistenie majetku 07-10/2021
|
47,00 |
s DPH |
|
2647001418
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Uniqa, poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Prenájom rohoží 29.4.-23.5.2021
|
32,11 |
s DPH |
|
26773214
|
|
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Služby mob. siete:5/2021
|
22,00 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. , |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2021
|
ovocie a zelenina
|
469,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Oprava el.panvice
|
114,60 |
s DPH |
21/2021
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |