Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka Školské lavice a stoličky+katedra a stolička s DPH
Vyzva_Nakup__Skolsky_nabytok.doc 		09.12.2013 12.05.2014
VO: Podlimitná zákazka 03/2013 Nákup10 ks notebookov, Software Office Standart 2013, slúchadlá, reproduktory 4 453,00 s DPH
Vyzva_-_Notebooky__software_Office_standard_2013.doc
Sprava_o_zakazke_Nakup_notebookov__.....doc
list_-_oznamenie_Enter.doc
Sprava_o_zakazke_Nakup_notebookov__....(1).doc 		verejná súťaž 11.11.2013 25.11.2013 01.12.2013 04.12.2013 Enter SK, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné 04.12.2013
Faktúra Virtuálna knižnica-12/2010, č. 201017568 s DPH 10.02.2011
Faktúra 221/2020 čist.potreby ZŠ 703,37 s DPH 83/2020 27.10.2020 Kridla, s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 30.10.2020 30.10.2020
Objednávka 93/2020 Kancelárske potreby ŠJ 9,36 s DPH 03.11.2020 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 03.11.2020
Objednávka 94/2020 Kancelárske potreby ZŠ 14,40 s DPH 03.11.2020 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 03.11.2020
Faktúra 242/2020 Kancelárske potreby ŠJ 9,36 s DPH 93/2020 18.11.2020 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra 243/2020 Kancelárske potreby ZŠ 14,40 s DPH 94/2020 18.11.2020 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra 233/2020 Služby mob. siete: 10/2020 37,98 s DPH 1008709601 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra 231/2020 Opakovaná dodávka zemného plynu 11/2020 123,00 s DPH 5100034138 10.11.2020 SPP, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra 232/2020 Faktúra za dodávku energie 10/2020-zuč.fa 464,77 s DPH 3392/2012 10.11.2020 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra ŠJ 158/2020 mäso 41,65 s DPH 16.11.2020 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 20.11.2020 20.11.2020
Faktúra ŠJ 159/2020 potraviny 256,09 s DPH 16.11.2020 Bidfood ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 20.11.2020 20.11.2020
Faktúra ŠJ 160/2020 mlieko mliečne výrobky 114,87 s DPH 19.11.2020 Koliba ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 20.11.2020 20.11.2020
Faktúra ŠJ 161/2020 ovocie a zelenina 96,87 s DPH 13.11.2020 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 20.11.2020 20.11.2020
Objednávka 83/2020 čist.potreby ZŠ 703,37 s DPH 15.10.2020 Kridla, s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 30.10.2020 15.10.2020
Faktúra ŠJ 153/2020 mäso 55,74 s DPH 11.11.2020 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 239/2020 Kancelárske potreby ZŠ 106,30 s DPH 93/2020 13.11.2020 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra ŠJ 154/2020 mlieko mliečne výrobky 101,19 s DPH 10.11.2020 Koliba ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra ŠJ 155/2020 mäso 28,72 s DPH 11.11.2020 Althan ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 13.11.2020 13.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8479