|
|
Faktúra |
67/2026
|
poistenie
|
233,95 |
s DPH |
|
6808494987
|
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
čistič okien
|
170,90 |
s DPH |
23/2026
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Mgr. Iveta Kávová |
poverená RŠ |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
234,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2026
|
potraviny
|
800,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
fixy
|
20,24 |
s DPH |
20/2026
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
HAKY s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2026
|
potraviny
|
356,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
273,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2026
|
potraviny
|
381,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Faktúra za dodávku energie 3/2026 vyuč.fa
|
280,46 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
teplo 3/2026
|
7 342,05 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2026
|
potraviny
|
402,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2026
|
ovocie a zelenina
|
520,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61/206
|
mobil 3/2026
|
62,26 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2026
|
potraviny
|
320,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2026
|
dotované mlieko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Meggle |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
388,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
148,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2026
|
potraviny
|
518,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2026
|
ovocie a zelenina
|
376,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
VEMA -Q vypl.listok
|
19,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |