|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
276,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2026
|
potraviny
|
188,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
prenájom čistiaceho stroja
|
300,00 |
s DPH |
Zml.
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing. Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2026
|
pekárenské výrobky
|
51,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
pekárne |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
358,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2026
|
ovocie a zelenina
|
551,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Faktúra za dodávku energie 4/2026 vyuč.fa
|
81,88 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2026
|
mlieko a mliečne výrobky
|
236,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
78/206
|
mobil 4/2026
|
62,26 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
teplo 4/2026
|
5 628,45 |
s DPH |
|
130406
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
HES,s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2026
|
potraviny
|
423,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
Marcodia |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2026
|
mäso a mäsové výrobky
|
478,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2026
|
potraviny
|
612,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
program SJ
|
35,67 |
s DPH |
zml.
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
tel.hovory pevná sieť 4/2026
|
29,91 |
s DPH |
|
1008709601
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Faktúra za dodávku energie 5/2026 zal.fa
|
725,23 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2026
|
potraviny
|
438,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2026
|
ovocie a zelenina
|
562,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
tonery ZŠ
|
196,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 5/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
5100034138
|
|
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |