|
|
Faktúra |
159/2025
|
Faktúra za dodávku energie 8/2025 vyuč.fa
|
-257,25 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
67/2025
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
čistiace potreby ŠJ
|
410,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
poistné - malých a stred. podnikateľov,úrazy žiaci
|
312,20 |
s DPH |
|
6555714012
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
tabuľa z grantu
|
398,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
450,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
maľovanie kuchyne
|
3 575.60 |
s DPH |
|
65/2025
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
IMPAKT, spol. s r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Revízia plynového zariadenia v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
GAS - SERVICE spol. s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
učebnice 2.st.
|
230,70 |
s DPH |
60/2025
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
rekonštrukčné práce podlahy
|
16 643.67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
APLK s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
učebnice 2.st.
|
230,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2025
|
potraviny
|
352,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Horesko |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2025
|
ovocie a zelenina
|
785,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
rastliny - projekt
|
103,06 |
s DPH |
59/2025
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Ing. Erich Seemann - FLORA EXOTIKA |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Faktúra za dodávku energie 9/2025 zál.fa
|
664,59 |
s DPH |
|
3392/2012
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2025
|
potraviny
|
82,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
GVP |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Darovacia zmluva
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Ing. Daniel Sninčák |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
430,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
cimbalák |
ŠJ pri ZŠ SNP |
Anna Marcinčáková |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
ochrana os.údajov 9/2025
|
47,97 |
s DPH |
2019C8309-1
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
prebíjanie potrubia
|
260,00 |
s DPH |
57/2025
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
HRABČÁK - VAS SLOVAKIA 1 s.r.o. |
Základná škola, SNP 1, Humenné |
Ing.Katarína Sninčáková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |