Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 189/2026 teplo 9/2026 2 816,40 s DPH 130406 13.10.2026 HES,s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 13.10.2026 13.10.2026
Faktúra 190/2026 ročný poplatok 39,36 s DPH zml.2017/EV2151 13.10.2026 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 13.10.2025 13.10.2025
Faktúra ŠSJ 180/2026 mäso a mäsové výrobky 354,93 s DPH 12.10.2026 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra 188/2026 mobil 9/2026 62,26 s DPH 1008709601 09.10.2026 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 13.10.2026 13.10.2026
Faktúra ŠJ 332,08 potraviny 332,08 s DPH 09.10.2026 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra ŠJ 185/2026 ovocie a zelenina 503,40 s DPH 09.10.2026 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra 180/2026 program SJ 35,67 s DPH zml. 08.10.2026 VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
Faktúra 181/2026 čistiace potreby ŠJ 278,64 s DPH 61/2026 08.10.2026 Kridla, s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
Faktúra 183/2026 odvoz odpadu SJ 9/2026 37,88 s DPH zml.2017/EV2151 08.10.2026 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
Faktúra 182/2026 technik PO a BOZP III.Q 2026 109,20 s DPH 25/04 08.10.2026 Ing. Jozef Malenky Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
Faktúra 185/2026 VEMA -Q vypl.listok 19,89 s DPH 08.10.2026 Seyfor Slovensko a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
Faktúra 184/2026 Faktúra za dodávku energie 9/2026 vyuč.fa 374,12 s DPH 3392/2012 08.10.2026 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
Faktúra ŠJ 178/2026 mlieko a mliečne výrobky 132,75 s DPH 07.10.2026 GVP ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra ŠJ 181/2026 pekárenské výrobky 60,64 s DPH 06.10.2026 pekárne ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra ŠJ 186/2026 dotované mlieko s DPH 06.10.2026 Meggle ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra ŠJ 386057 mäso a mäsové výrobky 386,57 s DPH 06.10.2026 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra 179/2026 Faktúra za dodávku energie 10/2026 zal.fa 868,18 s DPH 3392/2012 05.10.2026 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra ŠJ 183/2026 mäso a mäsové výrobky 195,55 s DPH 05.10.2026 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra 173/2026 Opakovaná dodávka zemného plynu 10/2026 113,00 s DPH 5100034138 05.10.2026 SPP, a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra 176/2026 fixy k magn.tabuliam 77,00 s DPH 60/2026 04.10.2026 ALLBOARDS Česko s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 06.10.2026 06.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9360