Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva ŠJ2/2024 mäso a mäsové výrobky s DPH 29.10.2024 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka 29.10.2024
Zmluva ŠJ 1/2024 pekárenské výrobky s DPH 29.10.2024 28.10.2024 ŠJ pri ZŠ SNP Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka 29.10.2024
Faktúra šj 167/2024 potraviny 359,02 s DPH 25.10.2024 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 29.10.2024
Faktúra šj 171/2024 mäso 112,07 s DPH 23.10.2024 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 172/2024 mäso a mäsové výrobky 274,54 s DPH 22.10.2024 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 169/2024 potraviny 902,86 s DPH 22.10.2024 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 168/2024 pekárenské výrobky 90,35 s DPH 22.10.2024 pekárne ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 173/2024 mäso a mäsové výrobky 145,60 s DPH 21.10.2024 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra šj 170/2024 potraviny 510,78 s DPH 18.10.2024 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 28.10.2024 30.10.2024
Faktúra ŠJ 163/2024 ovocie a zelenina 399,34 s DPH 18.10.2024 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 21.10.2024 22.10.2024
Faktúra 191/2024 Ročný prístup online služba odvoz odpadu SJ 2025 31,20 s DPH zml.2017/EV2151 16.10.2024 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 16.10.2024 16.10.2024
Faktúra 192/2024 teplo 9/2024 2 662,71 s DPH 130406 16.10.2024 HES,s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 16.10.2024 16.10.2024
Faktúra ŠJ 161/2024 mäso 249,84 s DPH 15.10.2024 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 21.10.2024 22.10.2024
Faktúra 194/2024 OOPP kuchárky 328,13 s DPH 58/2024 15.10.2024 Wintex, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 16.10.2024 16.10.2024
Faktúra 193/2024 OOPP upratovačky 42,60 s DPH 42/2024 15.10.2024 Wintex, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 16.10.2024 16.10.2024
Faktúra ŠJ 160/2024 potraviny 589,76 s DPH 15.10.2024 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 21.10.2024 22.10.2024
Faktúra 195/2024 Odvoz odpadu 7-9/2024 139,48 s DPH 514 15.10.2024 Technické služby mesta Humenné ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.10.2024 24.10.2024
Faktúra 196/2024 oprava kotla SJ 642,36 s DPH 67/2024 15.10.2024 Elektroservis VV, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.10.2024 24.10.2024
Faktúra 190/2024 Školské potreby hm.nudza I.polrok 249,00 s DPH 15.10.2024 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 16.10.2024 16.10.2024
Faktúra 197/2024 odvoz odpadu SJ 9/2024 33,60 s DPH zml.2017/EV2151 15.10.2024 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 24.10.2024 01.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/8152