Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 69/2025 mobil 3/2025 43,71 s DPH 1008709601 29.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra 70/2025 odb.el. pehliadka 1 650.00 s DPH 24/2025 29.04.2025 Ing. Ján Struňák ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra ŠJ 86/2025 gvp 138,20 s DPH 23.04.2025 GVP ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra ŠJ85/2025 potraviny 278,35 s DPH 23.04.2025 GVP ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra ŠJ 87/2025 mäso a mäsové výrobky 223,50 s DPH 23.04.2025 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra ŠJ 90/2025 ovocie a zelenina 506,49 s DPH 22.04.2025 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 68/2025 teplo 3/2025 7 874,56 s DPH 130406 15.04.2025 HES,s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra ŠJ 91/2025 mäso a mäsové výrobky 361,13 s DPH 14.04.2025 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 66/2025 Faktúra za dodávku energie 3/2025 vyuč.fa 433,10 s DPH 3392/2012 14.04.2025 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 92/2025 potraviny 611,90 s DPH 11.04.2025 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 67/2025 program SJ 35,67 s DPH zml. 11.04.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 89/2025 ovocie a zelenina 884,26 s DPH 11.04.2025 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra ŠJ 78/2025 mlieko a mliečne výrobky 73,30 s DPH 09.04.2025 GVP ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 80/2025 mäso a mäsové výrobky 392,21 s DPH 08.04.2025 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra 65/2025 technik PO a BOZP I.Q 2025 105,00 s DPH 25/04 08.04.2025 Ing. Jozef Malenky Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka školy 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra ŠJ 88/2025 dotované mlieko s DPH 07.04.2025 Meggle ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra ŠJ 83/2025 mäso a mäsové výrobky 111,20 s DPH 07.04.2025 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra 64/2025 VEMA -Q vypl.listok 21,51 s DPH 07.04.2025 Seyfor Slovensko a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra ŠJ 82/2025 potraviny 622,81 s DPH 04.04.2025 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 11.04.2025 14.04.2025
Faktúra 63/2025 odvoz odpadu SJ 3/2025 37,88 s DPH zml.2017/EV2151 04.04.2025 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8502