Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 192/2026 potraviny 416,15 s DPH 21.10.2026 GVP ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 23.10.2026 26.10.2026
Faktúra ŠJ 191/2026 potraviny 366,64 s DPH 21.10.2026 Marcodia ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 23.10.2026 26.10.2026
Faktúra ŠJ 194/2026 mäso a mäsové výrobky 348,85 s DPH 20.10.2026 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 23.10.2026 26.10.2026
Faktúra ŠJ 193/2026 potraviny 740,86 s DPH 20.10.2026 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 23.10.2026 26.10.2026
Faktúra ŠJ 195/2026 mäso a mäsové výrobky 156,84 s DPH 19.10.2026 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 23.10.2026 26.10.2026
Faktúra ŠJ 187/2026 ovocie a zelenina 242,86 s DPH 16.10.2026 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 23.10.2026 26.10.2026
Faktúra ŠJ 190/2026 mäso a mäsové výrobky 320,94 s DPH 14.10.2026 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 23.10.2026 26.10.2026
Faktúra ŠJ 189/2026 potraviny 151,70 s DPH 14.10.2026 GVP ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 23.10.2026 26.10.2026
Faktúra 190/2026 ročný poplatok 39,36 s DPH zml.2017/EV2151 13.10.2026 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 13.10.2025 13.10.2025
Faktúra 189/2026 teplo 9/2026 2 816,40 s DPH 130406 13.10.2026 HES,s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 13.10.2026 13.10.2026
Faktúra ŠJ 188/2026 potraviny 684,21 s DPH 13.10.2026 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 23.10.2026 26.10.2026
Faktúra ŠSJ 180/2026 mäso a mäsové výrobky 354,93 s DPH 12.10.2026 cimbalák ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra 188/2026 mobil 9/2026 62,26 s DPH 1008709601 09.10.2026 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 13.10.2026 13.10.2026
Faktúra ŠJ 185/2026 ovocie a zelenina 503,40 s DPH 09.10.2026 ovo centrum ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra ŠJ 332,08 potraviny 332,08 s DPH 09.10.2026 Horesko ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 15.10.2026 19.10.2026
Faktúra 184/2026 Faktúra za dodávku energie 9/2026 vyuč.fa 374,12 s DPH 3392/2012 08.10.2026 MAGNA ENERGIA,a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
Faktúra 180/2026 program SJ 35,67 s DPH zml. 08.10.2026 VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
Faktúra 181/2026 čistiace potreby ŠJ 278,64 s DPH 61/2026 08.10.2026 Kridla, s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
Faktúra 183/2026 odvoz odpadu SJ 9/2026 37,88 s DPH zml.2017/EV2151 08.10.2026 ESPIK Group s.r.o ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
Faktúra 182/2026 technik PO a BOZP III.Q 2026 109,20 s DPH 25/04 08.10.2026 Ing. Jozef Malenky Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.10.2026 09.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9369